COMUNE DI CALOPEZZATI (Provincia di Cosenza) AREA TECNICA URBANISTICA MANUTENTIVA- LL.PP. - ESPROPRI DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA - MANUTENTIVA LL.PP. ed Espropri Registro Servizio Area Tecnica N. 05/2013 Data 21.01.2013 Registro Gen.le Determine N. / Data: OGGETTO : LAVORI DI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE BOSCO CUCCHILLE MONACI PIAR AZIONE I ASSE III MISURA 125 AZIONE 1 Cup G22C10000070002. Liquidazione 2 acconto 1 SAL lavori all Impresa Tecnoscavi. Cig 2973187F83.
L anno DUEMILATREDICI il giorno ventuno del mese di Gennaio nella Sede Municipale, il sottoscritto Natale Maiarù Assessore - nominato Responsabile dell Area Tecnica, con Decreto Sindacale N. 2948 del 16.06.2011; Vista la proposta del responsabile del procedimento geom. Antonio Monteforte; Ritenuta la propria competenza, adotta la seguente determinazione IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la Delibera di C.C. 18 del 30/09/2010 con la quale si è preso atto del finanziamento concesso al PIAR Sila Greca Area Trionto nonché della necessità di rimodulare il progetto denominato BOSCHI CUCCHIELLE MONACI dell importo di 160.000 all importo di 100.000= per la misura 125 Azione 1 previsto dal PIAR; Vista la delibera di G.M. n. 50 del 28/04/2011 ad oggetto rimodulazione e riapprovazione progetto preliminare ed esecutivo per i lavori di ripristino strada interpoderale Boschi-Cucchielle-Monaci, rimodulato a seguiti degli eventi atmosferici di febbraio-marzo 2011, redatto dal Geom. Antonio Monteforte dell UTC, contenuto sempre nell importo di 100.000; a) Importo lavori a misura 80.916,70 b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1.213,75 --------------------- Importo lavori a base d sta 82.130,45 c) Somme a disp.ne C1) IVA 10% lavori 8.213,05 C2) spese tecniche 4.927,83 C3) Inarcassa 4% 197,11 C4) Ass. Tecnica GAL (2.5%) 2.053,26 C5) IVA comp. Tecniche 1.435,64 C6) RUP (0.50%) 410,65 C7) imprevisti 632.00 Sommano le somme a dsp.ne amm. 17.869,54 ------------------------------------------------------------- Tornano 100.000,00 VISTO la Determina n. 118 del 13.09.2011 con la quale sono stati affidati definitivamente i lavori di che trattasi alla Impresa Tecnoscavi srl C/da Tenimento CANTINELLA di Corigliano Calabro (CS) con il ribasso del 31.457% quindi per un importo netto di 55.462,73 oltre 1.213,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva; Vista la Determina UTC n. 155 del 07.12.2011 ad oggetto rimodulazione quadro economico successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori contenuto nell importo complessivo di 100.000 così suddiviso: A) Importo lavori a misura 80.916,70 Ribasso di gara 31.457% 25.453,96 Lavori a misura al netto 55.462,73 a.1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1.213,75 ----------------------- Importo lavori complessivamente aggiudicato 56.676,48
B) Somme a disp.ne C1) IVA 10% lavori 5.667,65 C2) spese tecniche 4.927,83 C3) Inarcassa 4% 197,11 C4) Ass. Tecnica GAL (2.5%) 2.053,26 C5) IVA comp. Tecniche 1.435,64 C6) RUP (0.50%) 410,65 C7) 5% a.1+iva 3.117,00 C8) economie ribasso e Iva 25.514.38 Sommano le somme a dsp.ne amm. 43.323,52 Tornano 100.000,00 Visto il D.D.G. della Regione Calabria n. 5465 del 19.05.2011 e la nota del GAL Sila Greca Cosentino del Basso Jonio prt. N. 574 del 26.10.2011 con la quale si invita i Comuni per i lavori già appaltati di procedere alla redazione di progetti integrativi sulle stesse opere ammesse a finanziamento per il recupero dell IVA; Vista la Delibera di G.M. n. 29 del 05.04.2012 con la quale veniva approvata la Perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dalla DD.LL. per un importo complessivo di 121.000 così suddiviso: A) Importo lavori a misura perizia 96.508,00 Ribasso di gara 31.457% 30.451,95 Lavori a misura al netto 66.353,05 a.1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1.213,75 ----------------------- Importo lavori complessivo 67.566,80 B) Somme a disp.ne C1) IVA 21% lavori 14.189,03 C2) spese tecniche 4.410,84 C3) Ass. Tecnica GAL (2.5%) 2.450,47 C4) IVA comp. Tecniche 1.440,88 C5) RUP (0.50%) 490,09 C6) economie ribasso e Iva 30.451,89 Sommano le somme a dsp.ne amm. 53.433,20 Tornano 121.000,00 Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall impresa appaltatrice dalla quale si evince un maggiore importo contrattuale di 10.890,32; Vista la Delibera di G.M. n. 59 del 07.06.2012 con la quale veniva approvata la Perizia di variante tecnica redatta dalla DD.LL., ai sensi dell art. 132, c.1, lett. b) del D.lvo 163/2006, per un importo complessivo di 121.000 così suddiviso: A) Importo lavori a misura perizia 96.508,00 Ribasso di gara 31.457% 30.451,9 Lavori a misura al netto 66.353,05 a.1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1.213,75 ----------------------- Importo lavori complessivo 67.566,80 B) Somme a disp.ne C1) IVA 21% lavori 14.189,03 C2) spese tecniche 4.410,84 C3) Ass. Tecnica GAL (2.5%) 2.450,47
C4) IVA comp. Tecniche 1.440,88 C5) RUP (0.50%) 490,09 C6) economie ribasso e Iva 30.451,89 Sommano le somme a dsp.ne amm. 53.433,20 Tornano 121.000,00 Vista la determina UTC n. 74/2012 con la quale è stato approvato il 1 ed ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 30.06.2012 presentato dalla DD.LL. completo di certificato di pagamento, libretti misure, registro di contabilità e sommarrio registro di contabilità; Vista la fattura n. 32 del 30.06.212 presentata dalla Ditta Tecnoscavi srl per i lavori del 1 SAL eseguiti a tutto il 30.06.2012 dell importo di 67.229,36 oltre Iva al 21% pari ad 14.118,17 e quindi dell importo complessivo di 81.347,53= Vista la Determina UTC n. 74 del 09.07.2012 con la quale è stato liquidato un 1 acconto, in dipendenza dei lavori sopra eseguiti e della fattura n. 32/2012, di 44.000 Iva inclusa al 21%; Atteso che la Regione Calabria ha provveduto al pagamento della rata di la tesoreria di Rossano Comune Capofila; 24.917,00, attraverso ritenuto di provvedere alla liquidazione del 2 acconto al 1 SAL lavori alla Ditta Tecnoscavi; Visto il D.Lgs. n 163 del 12 aprile 2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Visto il Regolamento di attuazione della Legge quadro predetta approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207; Visto l art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Determina Richiamata la narrativa di cui sopra quale parte integrante della presente 1. DI LIQUIDARE alla DITTA TECNOSCAVI SRL, in dipendenza dei lavori eseguiti con il 1 SAL, quale 2 anticipazione della fattura n. 32/2012, per i lavori di RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE BOSCHI-CUCCHIELLE-MONACI, la somma di 24.917,00, iva compresa, con accredito sul c.c.b. presso la Banca UNICREDIT di Corigliano Calabro cod. IBAN IT 36 F 02008 80691 000010831359; 2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di 24.917,00.= al Cap. 2859 art.4 Gestione r.p; 3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell Amministrazione al controllo di gestione, per l esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall art. 26 della L. n. 488/1999, come modificato dalla L. n. 191/2004; Il responsabile del procedimento F.to Geom. Antonio Monteforte) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F,to Ass. Natale Maiarù
La su estesa Determinazione: Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all art. 151 comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l apposizione della predetta attestazione. Non Comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all art. 183, comma 9 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 ======================================================================= IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO In relazione al disposto dell art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/0/82000 n. 267 Il visto di regolarità contabile e A P P O N E A T T E S T A la copertura finanziaria della spesa. L impegno contabile è stato registrato sull intervento al n. in data odierna. Nella Residenza Comunale, Lì IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA (Rag. Francesco Azzaro) ======================================================================= La presente determinazione va comunicata Al Sindaco e alla Giunta Comunale; Al Segretario Comunale; Al revisore Contabile; Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Ente per giorni 15 consecutivi; Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto preso l Ufficio contabile amministrativo. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ( Ass. Maiarù Natale) ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. / Reg. Albo Della su estesa determinazione viene iniziata la pubblicazione il e per 15 giorni consecutivi. Calopezzati, lì IL MESSO COMUNALE
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