RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 2016

1. INDICE 2

Indice Relazione sulla Performance anno 2016 1. INDICE 2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 4. L AMMINISTRAZIONE 5. OBIETTIVI 3

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 4

2.1 PREMESSA La presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, ha come contenuto sostanziale gli esti dell attività operativa svolta dall Ente nell esercizio precedente secondo le finalità strategiche e gli obiettivi fissati nei principali documenti di programmazione con la rilevazione degli eventuali scostamenti. Il documento è stato altresì redatto osservando le linee guida emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.) con la delibera n.5/2012. La programmazione gestionale 2016 è basata sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2015, Nella prima parte, la sezione strategica, questo documento contiene gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato amministrativo. Nella seconda, la sezione operativa, contiene gli obiettivi operativi che declinano gli obiettivi strategici nel triennio 2016/2018. Il Piano degli Obiettivi (PDO), in questo quadro programmatorio, si qualifica come l'insieme dei progetti strumentali da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi della sezione operativa del DUP. Ogni obiettivo operativo del DUP è portato avanti annualmente mediante uno o più obiettivi gestionali. Il Piano degli Obiettivi (PDO), in questo quadro programmatorio, si qualifica come l'insieme dei progetti strumentali da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi della sezione operativa del DUP. Ogni obiettivo operativo del DUP è portato avanti annualmente mediante uno o più obiettivi gestionali. Il PDO 2016 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2016 ed è stato successivamente variato con le seguenti deliberazioni: 1 variazione: DGC n. 100 del 26.4.2016; 2 variazione: DGC n. 134 del 8.6.2016; 3 variazione: DGC n. 151 del 22.6.2016; 4 variazione: DGC n. 155 del 29.6.2016; 5 variazione: DGC n. 166 del 13.7.2016; 6 variazione: DGC n. 190 del 10.8.2016; 7 variazione: DGC n. 224 del 14.9.2016; 8 variazione: DGC n. 236 del 4.10.2016,; 9 variazione: DGC n. 250 del 19.10.2016; 10 variazione: DGC n. 271 del 2.11.2016; 11 variazione: DGC n. 279 del 9.11.2016; 12 variazione: DGC n. 280 del 9.11.2016; 13 variazione: DGC n. 297 del 16.11.2016 Con l'adozione del Piano della Performance 2016-2018, pubblicato nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito web dell'ente, (di seguito denominato Piano) il Comune di Albignasego si è posto come obiettivo principale quello di rappresentare in modo fedele e il più possibile completo i servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l'ente opera e delle risorse effettivamente disponibili. 5

2.2 QUADRO NORMATIVO Il ciclo della Performance trova disciplina normativa nelle leggi sotto indicate e nei Regolamenti Comunali. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (Artt. 147-147quinquies, 169, 170, 193, 198 e 231) L. 07/08/1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 1) D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Artt. 4-10) D.L. 10/10/2015, n. 174 convertito in L. 07/12/2012, n. 213 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (Art. 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance (deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10.06.2011 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/06/2011) e Regolamento sui controlli interni (deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 26/11/2011 e s.m.i.) 6

2.3 COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE In tutte le aziende l attività di gestione è preceduta da un attività di programmazione ed è seguita da un attività di controllo. Anche nella Pubblica Amministrazione. Intesa come azienda complessa di produzione ed erogazione di beni e servizi nell interesse della collettività, l azione amministrativa è preceduta dalla programmazione di bilancio, finanziaria e gestionale, secondo il processo di pianificazione programmazione-controllo. Le fasi principali del processo di pianificazione-programmazione-controllo sono le seguenti: PIANIFICAZIONE STRATEGICA, attività attraverso la quale si definiscono le finalità dell organizzazione e le principali linee strategiche; PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA, attività attraverso le quali si individuano rispettivamente le macro-azioni e le azioni di dettaglio finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche; CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE, attività finalizzate a verificare l adeguatezza delle scelte compiute per la realizzazione delle linee strategiche, la congruità degli obiettivi fissati, la congruenza dei risultati raggiunti, l efficacia-efficienza-economicità dell azione amministrativa. 7

3. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 8

3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO La sezione riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune utili per analizzare il contesto esterno e contestualizzare le scelte fatte dall Amministrazione in termini di obiettivi strategici e di allocazione delle risorse. La sezione di dettaglia analizzando i seguenti ambiti: La Popolazione; La Sicurezza; La Scuola; L Economia; 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 30.000 residenti 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 residenti 21.192 21.927 22.519 23.284 24.123 24.140 24.951 25.365 25.577 25.869 10

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO Serie Storia residente e straniera anni 2003-2016 30.000 25.000 20.000 Titolo asse 15.000 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 residenti 19.990 20.280 20.561 21.192 21.927 22.519 23.284 24.123 24.140 24.951 25.365 25.577 25.869 Stranieri 466 575 647 878 1.115 1.243 1.354 1.291 1.382 1.532 1.588 1.582 1.598 11

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E STRANIERA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO AL 31.12.2016 DIVISA PER CALSSI DI ETA QUINQUENNALI:25.869 PIRAMIDE TOTALE RESIDENTI 2016 PIRAMIDE RESIDENTI STRANIERI 2016 100+ 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 uomini donne 100+ 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 uomini donne 2000 1000 0 1000 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 12

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA POPOLAZIONE Percentuale della popolazione sopra i 74 anni 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 20062007200820092010201120122013201420152016 Variazione percentuale popolazione per fasce d'età periodo 2014-2016 100+ 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 0-4 5-9 10-15- 20-25- 30-35- 40-45- 50-55- 60-65- 70-75- 80-85- 90-95- 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 100+ Serie1-7,0 5,10 8,32 2,05-4,6-1,5-6,1-6,0 1,01 0,18-42, 75,0 10,0 3,62 4,67 9,37 13,8 1,05 22,3-11, 100, 13

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA POPOLAZIONE Famiglie residenti nel Comune di Albignasego al 31.12.2016: 10870 2323 N. Famiglie per componenti 1729 20 9 2 354 82 4 1 3120 1 3246 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Tasso di natalità (*1000 abitanti) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n. componenti per famiglia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3246 3120 2323 1729 354 82 20 9 2 4 1 1 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 Tasso di mortalità (*1000 abitanti) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA SICUREZZA Sinistri rilevati dalla Polizia Locale 140 120 100 80 60 40 20 0 2014 2015 2016 numero di incidenti 121 109 103 n. sinitri rilevati con feriti 119 84 55 n. sinistri rilevati con morti 0 1 2 15

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA SICUREZZA furti in appartamento furti in esercizi commerciali 1.200 furti su auto in sosta 136 117 117 115 96 76 74 79 63 1.000 800 600 400 200 0 1.006 961 892 633 598 481 10 5 8 2013 2014 2015 2013 2014 2015 6 5 4 3 2 1 REATI FURTI RAPINE 2013 2014 2015 Rapine in abitazione 1 0 2 Rapine in banca 0 0 0 Rapine in esercizi commerciali 0 4 1 2 Rapine in pubblica via 5 2 1 16

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA SCUOLA Serie storica tasso di natalità anni 2006-2016 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nati 206 192 208 229 269 260 285 273 291 251 225 Tasso di natalità 10,10 9,20 9,60 0,00 11,70 11,10 11,90 11,10 11,60 9,90 9,00 Asilo nido 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Numero bimbi in fascia di età 3 mesi - 3 anni Domande di iscrizione pervenute 12/13 13/14 14/15 15/16 693 856 807 819 78 61 57 53 17

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA SCUOLA 155 150 145 140 135 130 125 Numero bambini residenti iscritti Asili nido integrati 2013/2014 2014/2015 2015/2016 140 136 150 Numero bambini residenti iscritti Scuole dell'infanzia convenzionate 860 840 820 800 780 760 740 720 700 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 748 807 814 837 18

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA SCUOLA Scuola Primaria 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 n. sezioni 57 59 62 65 n. alunni 1195 1126 1327 1380 Scuola Secondaria di I Grado 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 n. sezioni 29 31 32 33 n. alunni 735 762 799 799 19

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO LA CULTURA 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Numero prestiti effettuati Numero visite giornaliere Biblioteca comunale 2013 2014 2015 2016 27.157 27.530 27.288 26.983 46.659 46.025 44.926 33.940 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Incontri culturali divulgativi e concerti 2013 2014 2015 2 31 44 Visite guidate 5 5 5 Letture animate 20 18 31 Culture Corner 8 8 7 Concerti auditorium Pollini Formazione lettura adulti Attività culturali 3 3 0 3 4 0 Scuole in biblioteca 14 15 22 20

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO L Economia 120.000 Insediamenti produttivi al 31.12. Valori assoluti Insediamenti produttivi Comune di Albignasego al 31.12.2016 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Provincia di Padova 110.88111.24112.23111.86112.06111.07110.57108.58108.24108.28107.94 Area Centrale 48.89449.28450.34750.41850.88550.45850.51750.36850.45250.79650.996 Albignasego 2.374 2.413 2.413 2.405 2.455 2.494 2.511 2.501 2.545 2.523 2.549 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 188 AGR. 0 ESTR. 416 MAN. 6 2 ENER. ACQ. 562 COST. 839 COM. 75 TRAS. 173 101 83 RIST. INF. FIN. 284 IMM. 125 95 117 12 24 32 PROF. S-IMP. Insediamenti produttivi divisi per settore ISTR. SAN RIC. A-SER 0 NC 21

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO L Economia Totale imprenditori Variazioni % 2015-2016 al 31.12. 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% AGR. ESTR. MAN. ENER. ACQ. COST. COM. TRAS. RIST. INF. FIN. IMM. PROF. S-IMP. ISTR. SAN RIC. A-SER NC -20,00% 22

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO Il Lavoro Cassa integrazione Totale ore concesse Provincia di Padova 23

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO Il Lavoro 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Occupati al 31.12.2016 Italia - Veneto - Provincia di Padova Agricoltura Industria Terziario Provincia di Padova 8.124 129.616 249.519 VENETO 72.628 705.038 1.303.542 ITALIA 884.000 5.944.913 15.928.924 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 24 Occupazione Provincia di Padova 31.12.2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Agricoltura 8.419 10.265 9.301 8.171 6.195 7.328 7.784 4.444 7.178 8.048 8.124 Industria 157.17 160.91 169.89 143.82 132.27 142.49 149.27 138.15 136.57 132.64 129.61 Terziario 224.62 232.97 237.64 250.08 263.22 246.65 252.60 260.68 249.37 240.84 249.51

4. L AMMINISTRAZIONE 25

4.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO La sezione riporta alcuni dati relativi al Comune di Albignasego, utili per analizzare il contesto interno in cui si muovo l Amministrazione. La sezione di dettaglia analizzando i seguenti ambiti: L organizzazione; Le risorse umane; Le risorse finanziarie; 26

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO Organigramma 27

Analisi del contesto interno Organizzazione 28

Analisi del contesto interno Le risorse umane PERSONALE DIPENTENTE A TEMPO INDETERMINATO E PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO 31/12/2015 31/12/2016 QUALIFICA Uomini Donne Uomini Donne Segretario 1 1 Posizione economica D6 profilo accesso D3 1 0 Posizione economica D5 profilo accesso D1 1 2 1 2 Posizione economica D4 profilo accesso D1 2 2 2 2 Posizione economica D3 5 5 5 5 Posizione economica D2 -- 2 -- 2 Posizione economica D1 1 3 1 3 Posizione economica C5 --- 3 --- 4 Posizione economica C4 1 3 1 3 Posizione economica C3 4 3 4 3 Posizione economica C2 4 5 4 5 Posizione economica C1 1 6 1 6 Posizione econ. B5 profili accesso B3 --- 2 --- 2 Posizione econ. B5 profili accesso B1 --- 1 --- 1 Posizione econ. B4 profili accesso B1 1 1 --- 1 Posizione econ. B3 1 -- 1 -- Posizione econ. B1 1 -- 1 -- Posizione econ. A4 1 1 1 1 25 39 23 40 TOTALE 64 63 31

Analisi del contesto interno Le risorse umane Dipendenti per categoria e genere 25 20 15 10 5 0 A B1 B3 C D1 F 1 2 2 21 14 M 1 1 11 9 n.b. non inserito Segretario 14 12 10 8 6 4 2 0 Dipendenti per categoria e genere 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 F 2 3 6 9 12 4 2 M 2 4 2 8 5 3 32

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile, cosiddetto armonizzato, avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici. Con tale impianto normativo sono stati introdotti nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, in particolare: la tenuta della contabilità finanziaria pubblica sulla base del principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, che ha comportato, nel corso del 2015, la riclassificazione dei residui di bilancio attraverso l operazione dei riaccertamento straordinario; l introduzione della posta contabile fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate ma esigibili in esercizi successivi; l introduzione della posta contabile fondo crediti di dubbia e difficile esazione a tutela delle entrate stanziate (in fase di programmazione) e accertate (in fase di gestione) per l intero importo del credito e non più nel rispetto del principio della prudenza; l introduzione della previsione di cassa sia in entrata che in spesa che costituisce limite ai pagamenti sia per la competenza che per i residui. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2015 è stato approvato il bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del decreto legislativo 267/200 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 Con atto di Giunta Comunale n. 43 del 13/04/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2016 ai sensi dell art.3 comma 4 del D.Lgs 23-6-2011 n. 118 e s.m.i e nel rispetto del principio contabile della contabilità finanziaria potenziata (Allegato 4/2 punto 9.1 del D.Lgs 118/2011). Con medesimo atto sono state adottate le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati conseguenti ad operazioni di reimputazione, a valere sul bilancio di previsione 2016 e sul bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2016. Al termine del riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati: riaccertati (mantenuti) tutti i residui dichiarati esigibili al 31.12.2016 dai dirigenti competenti; radiati tutti i crediti attestati inesigibili e i debiti ritenuti insussistenti, indicando per ogni residuo la motivazione della radiazione. Non sono stati pertanto conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; reimputati agli anni futuri i residui in base dell effettiva esigibilità. Nello specifico i residui in conto capitale sono stati reimputati sulla base del cronoprogramma degli interventi di spesa indicato dal dirigente competente. 33

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie La prgrammazione finanziaria dell esercizio anno 2016 Il bilancio di previsione per l esercizio 2016, approvato con atto di Consiglio Comunale 81 del 21/12/2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia, con particolare riguardo al rispetto dell art. 162 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267). Gli stanziamenti di entrata e di spesa sono stati previsti tenendo conto degli indirizzi della Amministrazione Comunale definiti nel DUP 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2015 e delle conseguenti proposte finanziarie presentate dai responsabili dei servizi e delle verifiche del Settore Finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità e congruità delle previsioni di spesa. Con atto di Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2016 è stato approvato il Rendiconto dell esercizio finanziario 2015, nonché determinato l avanzo di amministrazione per l esercizio 2015. Con delibera di Giunta Comunale n.116 del 06/04/2016 sono stati approvati il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e la contestuale variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato sul bilancio di previsione 2015 e stanziamenti correlati e conseguenti operazioni di reimputazione e variazione a valere sul bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Con atti di Consiglio Comunale n. 9 del 21/01/2016, CC n. 67 del 21/06/2016, CC n. 71 del 30/06/2016, CC n. 97 del 09/08/2016, CC n. 113 del 09/09/2016, CC n. 133 del 25/10/2016, CC n. 140 del 15/11/2016, CC n. 147 del 29/11/2016 e CC n. 164 del 04/12/2016 sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2016 è stato approvato l assestamento del bilancio di previsione 2016/2018, le modifiche al DUP nella parti del programma OO.PP. e contestuale destinazione parziale dell avanzo di amministrazione. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2016 e n. 58 del 10/11/2016 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell art. 193 e si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi. Inoltre, nel corso del 2016, con diversi atti di competenza di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale si sono effettuate variazioni di cometenza, di cassa, prelevamenti dal fondo di riserva etc. Sia in sede previsionale che in sede gestionale è stato rispettato il principio dell equilibrio generale di bilancio e degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, del pareggio di bilancio e tutti i vincoli di finanza pubblica. 34

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie Nonostante la situazione di costante riduzione delle risorse, la gestione delle spese è stata improntata al mantenimento e allo sviluppo degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati a favore della collettività garantiti attraverso l efficientamento della gestione e dell organizzazione dei servizi. In particolare, per quanto concerne la parte corrente, è stata garantita la copertura delle spese di funzionamento obbligatorie ai sensi di legge (retribuzioni, contributi, rimborso prestiti, ecc.) nonché a quelle connesse all erogazione dei servizi a favore della collettività, con particolare riguardo ai servizi alla persona: sociale e educativo e tutela e promozione del territorio. Nella tabella che segue si confrontano le previsioni iniziali, quelle definitive e le risultanze finali di entrata e spesa della gestione 2016 articolate per titoli ai sensi di legge: TITOLI PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE DEFINITIVA CONSUNTIVO 2016 ENTRATA TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 11.516.585.35 11.791.021,28 11.479.797,11 perequativa TITOLO 2 Trasferimenti correnti 2.419.558,62 2.309.406,24 2.228.308,90 TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.632.022,32 2.166.706,07 2.021.905,98 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.209.400,00 1.591.039,47 1.282.787,76 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 1.005.737,08 870.192,08 TITOLO 6 Accensione di prestiti 685.000,00 94.020,80 95.545,00 TITOLO 7 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 3.500.000,00 209.178,69 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.800.346,83 2.908.892,76 1.944.842,37 35

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie TITOLI PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE DEFINITIVA CONSUNTIVO 2016 SPESE TITOLO 1 Spese correnti 14.271.066,29 14.902.990,40 13.399.392,18 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 189.175,82 TITOLO 2 Spese in conto capitale 4.024.004,91 5.342.747,32 3.035.886,16 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.413.996,93 TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0 1.005.737,08 870.192,08 TITOLO 4 Rimborso di prestiti 837.100,00 840.039,68 839.869,06 TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 3.500.000,00 209.178,69 TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite giro 2.800.346,83 2.908.952,76 1.944.842,37 36

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie Trend storico indicatori di salute finanziaria 120,00% Indice di autonomia 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2013 2014 2015 2016 Autonomia finanziaria 83,77% 96,08% 95,89% 81,00% Autonomia impositiva 72,34% 81,04% 71,42% 68,00% 37

TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie Piano degli indicatori di bilancio Rendiconto esercizio 2016 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l effettiva capacità di riscossione Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previs. iniziale: Previsioni iniz. cassa (prev.iniz.comp. +resid.) % di riscossione prevista nelle previs. definitive: Previsioni definit.cassa (prev.def.co mp.+resid.) Percentuale riscossione entrate % di riscossione complessiva:(riscos. c/comp+riscos.c/res idui)/(accertamenti+r esidui def iniz.) % di riscossione dei crediti esigibili nellesercizio: Riscossioni c_comp/accerta menti di competenza % di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced.: Riscoss. c/residui/residui definitivi iniziali Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 47,45941 39,43139 48,14 74,22422 94,49196 73,9059 73,85197 74,10587 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,06312 0,25693 0,32 100 100 100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,942 6,79363 8,56 86,78147 100 90,40738 91,45571 37,4213 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0 Totale Titolo 1: 48,46454 46,48195 57,02 74,45863 95,18725 76,07905 76,64307 73,63343 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 10,17577 9,09023 11,05 58,32613 99,76069 74,10002 67,37934 82,1298 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0 0 0 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0 0 0 100 100 100 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0 0 0 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00631 0,01379 0,02 100 100 100 Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 10,18208 9,10402 11,07 58,3412 99,7618 74,22299 67,43055 82,28204 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,80466 3,83804 4,64 73,15388 98,80879 65,21163 76,32868 32,59741 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0 0,02481 0,04 0 100 100 Tipologia 300: Interessi attivi 0 0,15559 0,19 0 100 88,3673 100 15,38462 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 1,07565 1,36 0 100 100 100 100 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3,06328 3,44739 3,82 49,06948 100 58,1609 34,01755 93,61677 Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 6,86794 8,54148 10,04 55,08661 99,52665 68,40505 63,98102 76,65079 38

TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0 0 0 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1,05206 1,16457 0,18 28,10252 100 24,54805 100 18,88941 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,67079 0,43127 0,53 9,96492 100 78,93508 100 13,93114 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 3,36659 4,67627 5,66 88,88889 100 94,48104 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 5,08944 6,27211 6,37 35,68382 100 72,89777 95,09709 18,563 Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0 0 0 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0 0 0 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0 3,96476 4,32 100 20,44105 Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 3,96476 4,32 0 100 20,44105 20,44105 0 Accensione di prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0 0 0 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2,88264 0,37064 0,47 52,48112 93,19314 0,18774 0 0,20554 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 Totale Titolo 6: Accensione di prestiti 2,88264 0,37064 0,47 52,48112 93,19314 0,18774 0 0,20554 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,72883 13,79752 1,04 100 100 100 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,72883 13,79752 1,04 100 100 100 100 0 Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per conto terzi e partite di giro 8,92147 8,78549 8,63 69,38731 97,39309 98,82321 98,81045 99,93225 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2,86306 2,68203 1,03 96,19028 100 79,21112 82,46034 74,34309 Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 11,78453 11,46752 9,66 74,42572 98,08863 95,60971 97,07333 77,58585 TOTALE ENTRATE 100 100 100 100 100 100 100 100 39

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie Piano degli indicatori di bilancio Rendiconto esercizio 2016 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio MISSIONE E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni Previsioni iniziali Previsioni definitive DATI DI RENDICONTO di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Incidenza Missione/Programma: Previsioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Incidenza Missione Programma: FPV/Previsioni FPV stanziamento/totale FPV/Previsioni FPV (impegni+fpv)/(totale di cui incidenza FPV: totale previsioni missioni totale impegni + Totale FPV) FPV/Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/totale Economie di 01 Organi istituzionali 0,53738 0 0,50129 0 0,64869 0 0,01585 02 Segreteria generale 2,16052 0 1,86472 0 2,408 0 0,0809 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1,08919 0 1,08138 0 1,29953 0 0,47186 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,72499 0 0,65714 0 0,7784 0 0,33631 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3,8255 0 3,33107 6,81126 4,00097 6,81126-0,72355 06 Ufficio tecnico 1,96058 0 2,22431 2,11831 2,50529 2,11831 1,02617 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,69737 0 1,40927 0 1,62262 0 0,92606 08 Statistica e sistemi informativi 0,45455 0 0,5842 0 0,69802 0 0,2726 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 0 0 0 0 0 0 10 Risorse umane 0,08721 0 0,00764 0 0,00993 0 0,00009 11 Altri servizi generali 5,65866 0 5,81618 8,64121 7,21996 8,64121-1,24627 Totale Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 18,19596 0 17,47721 17,57078 21,19141 17,57078 1,16003 01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 02 Casa circondariale e altri servizi 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 02-Giustizia 0 0 0 0 0 0 0 01 Polizia locale e amministrativa 0 0 0 0 0 0 0 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 03-Ordine pubblico e sicurezza 0 0 0 0 0 0 0 01 Istruzione prescolastica 2,04069 0 1,82102 0 2,33705 0 0,14267 02 Altri ordini di istruzione 3,73597 0 6,48062 16,27811 7,50864 16,27811-1,17201 04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0 05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0 06 Servizi ausiliari all'istruzione 1,4818 0 1,31631 0 1,64943 0 0,27804 07 Diritto allo studio 0,15728 0 0,14407 0 0,18586 0 0,00701 Totale Missione 04-Istruzione e diritto allo studio 7,41574 0 9,76202 16,27811 11,68098 16,27811-0,7443 40

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 06- Politiche giovanili, sport e 07-Turismo 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09-Sviluppo sostenibile a tutela 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,28925 0 0,25636 0 0,32653 0 0,03092 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,1679 0 0,16864 0 0,2126 0 0,03002 Totale Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 0,45714 0 0,425 0 0,53913 0 0,06094 01 Sport e tempo libero 1,79146 0 5,18346 23,18547 6,11334 23,18547-4,67229 02 Giovani 0,06881 0 0,05863 0 0,06925 0 0,03088 Totale Missione 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 1,86027 0 5,24209 23,18547 6,18259 23,18547-4,64141 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 07-Turismo 0 0 0 0 0 0 0 01 Urbanistica e assetto del territorio 1,1343 0 1,02172 2,03929 1,29832 2,03929-0,51781 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,44387 0 0,52412 0 0,43553 0 1,08086 Totale Missione 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,57817 0 1,54584 2,03929 1,73384 2,03929 0,56304 01 Difesa del suolo 0 0 0 0 0 0 0 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,74423 0 1,55875 16,47351 1,92689 16,47351-4,84281 03 Rifiuti 10,98977 0 9,8042 0 11,26546 0 6,54327 04 Servizio idrico integrato 0,8994 0 1,34711 10,33876 1,52867 10,33876-2,33511 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1,06958 0 1,10013 0 1,38173 0 0,21839 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0 0 0 0 0 0 0 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0 0 0 0 0 0 0 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,10223 0 0,19298 0 0,21959 0 0,13821 Totale Missione 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 13,80522 0 14,00317 26,81227 16,32235 26,81227-0,27806 41

10-Trasporti e diritto alla mobilità 11-Soccorso civile 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13- Tutela della salute Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie 01 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 02 Trasporto pubblico locale 2,3238 0 2,17891 0 2,83529 0 0 03 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0 04 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 15,26881 100 13,56831 11,35082 14,80899 11,35082 8,83953 Totale Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilita' 17,5926 100 15,74722 11,35082 17,64428 11,35082 8,83953 01 Sistema di protezione civile 0,00472 0 0,16462 0 0,21282 0 0,00611 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 11-Soccorso civile 0,00472 0 0,16462 0 0,21282 0 0,00611 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido 2,32505 0 2,4775 0 2,96801 0 1,1218 02 Interventi per la disabilità 1,58852 0 1,53544 0,08109 1,74422 0,08109 1,08672 03 Interventi per gli anziani 0,67399 0 0,5986 0 0,73117 0 0,20939 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,05544 0 0,04807 0 0,06148 0 0,00468 05 Interventi per le famiglie 3,62327 0 3,17621 0 4,03354 0 0,43621 06 Interventi per il diritto alla casa 0 0 0 0 0 0 0 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0 0 0 0 0 0 0 08 Cooperazione e associazionismo 0,00786 0 0,00702 0 0,00913 0 0 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,90833 0 0,7712 2,68218 0,88986 2,68218-0,36251 Totale Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9,18246 0 8,61404 2,76327 10,43741 2,76327 2,4963 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0 0 0 0 0 0 0 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0 0 0 0 0 0 0 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0 0 0 0 0 0 0 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0 0 0 0 0 0 0 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0 0 0 0 0 0 0 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0 0 0 0 0 0 0 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 13-Tutela della salute 0 0 0 0 0 0 0 42

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie 14-Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,29227 0 0,30063 0 0,38602 0 0,02268 03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 14-Sviluppo economico e competitivita' 0,29227 0 0,30063 0 0,38602 0 0,02268 15-Politiche per il lavoro e la 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0 0 0 0 0 0 0 02 Formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 03 Sostegno all'occupazione 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 16-Agricoltura, politiche 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0 0 0 0 0 0 0 02 Caccia e pesca 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 0 0 0 0 0 0 17-Energia e diversificazione delle 01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 18-Relazioni con le altre autonomie 19-Relazioni internazionali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0 0 0 0 0 0 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 19-Relazioni internazionali 0 0 0 0 0 0 0 43

Analisi del contesto interno Le risorse finanziarie 20-Fondi e accontanamenti 50-Debito pubblico 60-Anticipazione finanziarie 99-Servizi per conto terzi 01 Fondo di riserva 0,26549 0 0,13621 0 0 0 0,77721 02 Fondo crediti di difficile esigibilità 1,28571 0 1,14731 0 0 0 6,54661 03 Altri fondi 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 20-Fondi e accantonamenti 1,55119 0 1,28351 0 0 0 7,32383 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0 0 0 0 0 0 0 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 3,29146 0 2,94746 0 3,83457 0 0,00342 Totale Missione 50-Debito pubblico 3,29146 0 2,94746 0 3,83457 0 0,00342 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 13,76191 0 12,2805 0 0,95504 0 65,88546 Totale Missione 60-Anticipazioni finanziarie 13,76191 0 12,2805 0 0,95504 0 65,88546 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 11,01089 0 10,20668 0 8,87953 0 19,30243 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0 0 0 0 0 0 0 Totale Missione 99-Servizi per conto terzi 11,01089 0 10,20668 0 8,87953 0 19,30243 44

5. OBIETTIVI 45

Obiettivi Risultati raggiunti Il Nucleo di Valutazione ha analizzato i reports di P.D.O. (Piano degli obiettivi) al 31.12.2016 elaborati dal servizio Controllo di gestione : questi riportavano, per ogni obiettivo, la descrizione dell'avanzamento lavori e il grado di raggiungimento rispetto all'obiettivo iniziale. Il Nucleo di Valutazione ha valutato attentamente tutti gli obiettivi e gli elementi correlati, considerando nello specifico anche quelli per i quali ci sono state situazioni particolari che hanno portato al mancato raggiungimento. L'Organismo di Valutazione ha attribuito quindi il relativo punteggio, utile ai fini della valutazione della performance individuale dei C.R.A. (Centri di Responsabilità Amministrativa). La valutazione 2016 tiene conto degli obiettivi e del portafoglio servizi PEG 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2016 e successive variazioni. DEL 08/05/2015, 46

Obiettivi Risultati raggiunti e scostamenti Al fine di garantire la coerenza del ciclo della performance, le linee programmatiche del governo cittadino sono state declinate in aree strategiche di mandato 47

Obiettivi Risultati raggiunti e scostamenti A loro volta gli obiettivi strategici sono stati declinati negli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, con le risorse umane e finanziarie e le dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle politiche 48

Obiettivi Risultati raggiunti e scostamenti 49

Obiettivi Risultati raggiunti e scostamenti dettaglio obiettivi di sviluppo e strutturali 1 Settore Scheda Fasi Tempi attesi Stato avanzamento Obiettivi assegnati Raggiungimento dell obiettivo Rendiconto dell'attività dei settori (1 Settore) Rendiconto dell'attività di settore 100,00% Predisposizione schede e pubblicazione anno 2015 Entro il 30/11/2016 Attività svolta Semplificazione del sistema normativo comunale (1 Settore) Riordino sistematico regolamento diritto accesso ai documenti amministrativi e regolamento in materia di attività amministrativa 100,00% Predisposizione e redazione testo definitivo Entro il 31/12/2016 Attività svolta Misure di contenimento della spesa corrente (1 Settore) Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare metodologie per l'analisi, la valutazione e la revisione della spesa (1 settore) Trasmissione proposta di riduzione e di revisione di spesa ai servizi finanziari e all'ufficio di controllo Entro il 31/12/2016 Obiettivo non valutabile Attuazione Piano di prevenzione della corruzione Programma della Trasparenza ed integrità Codice di comportamento (1 settore) Adozione delle misure e delle azioni previste dal Piano Entro il 31/12/2016 Eseguiti alcuni adempimenti 78,00% Attività di controllo. Adempimenti di settore. (1 settore) 100,00% Attività di controllo Attività svolta Equilibri di bilancio Attività svolta Controllo strategico Attività svolta 53

Misurazione della qualità dei servizi (1 settore) Misurazione carta dei servizi 100,00% Invio report sulla misurazione standard di qualità anno 2015 Entro il 30/04/2016 Attività svolta Invio report sulla misurazione standard di qualità Entro il 15/07/2016 Attività svolta Ottimale gestione risorse comunale (1 Settore) 98,57% Somme previste in bilancio e di pertinenza del settore da impegnare Entrate previste in bilancio e di pertinenza del settore importo da incassare 92,00% 89,36% 92,00% 95,74% Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2017-2019 100,00% Definizione obiettivi strategici ed operativi Attività svolta Sviluppo sistemi informativi Progetti da realizzare 90,00% Attivazione nuovo gestionale dei protocolli flussi Entro il 31/03/2016 Attività svolta Trasmissione telematica delle pratiche edilizie. Predisposizione progetto. Approvazione da parte della Giunta Comunale Messa a regime del programma monitoraggio tempi di pagamento Entro il 30/06/2016 Eseguiti alcuni adempimenti Entro il 29/02/2016 Attività svolta Messa a regime del programma monitoraggio manutenzione (ufficio tecnico). Il sistema permette di monitorare l'esecuzione delle richieste pervenute presso l'ufficio tecnico. Entro il 31/05/2016 Attività svolta con tempistica diversa Nuovo gestionale tempi procedimentali 80,00% Analisi e progettazione, trasmissione relazione al Segretario Generale Entro il 31/03/2016 Implementazione del nuovo progetto Entro il 30/04/2016 Formazione Entro il 31/05/2016 Messa a regime del programma Entro il 31/07/2016 Eseguiti alcuni adempimenti 54

Piano di informatizzazione Progetto Obiettivo non valutabile Predisposizione del progetto Entro il 30/06/2016 Trasmissione relazione al Segretario generale Entro il 30/06/2016. Giornata della trasparenza Organizzazione della giornata della trasparenza 100,00% 1^ Giornata della Trasparenza Entro il 31/12/2016 Attività svolta 55

SCHEDE DI ATTIVITA' STRUTTURALE PEG 2016-2018 Titolo Scheda Peso Scheda % raggiungimento obiettivo Accesso atti, liquidazioni fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo" 50 98,83 "Segreteria del Sindaco e organi istituzionali" 100 98,74 "Controllo di gestione 100 100 "Urp e Sportello unico dei servizi al cittadino" 100 99,78 "Gestione segnalazioni, reclami, suggerimenti ed apprezzamenti" 40 100 "Protocollo generale ed archivio" 100 100 "Gestione elenco operatori" 40 100. "Gestione e sistemi informativi" 100 100 Scheda "Comunicazioni e telecomunicazioni" 10 99,24 Scheda "Indagini di customer satisfaction" 60 87,06 56

Obiettivi Risultati raggiunti e scostamenti dettaglio obiettivi di sviluppo e strutturali 2 Settore Scheda Fasi Intervallo temporale Tempo di realizzazione % di realizzo Rendiconto dell'attività dei settori (2 Settore) Rendiconto dell'attività di settore 0,00% Predisposizione schede e pubblicazione anno 2015 Entro il 30/11/2016 Misure di contenimento della spesa corrente (2 Settore) Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare metodologie per l'analisi, la valutazione e la revisione della spesa (1 settore) Obiettivo valutabile non Trasmissione proposta di riduzione e di revisione di spesa ai servizi finanziari e all'ufficio di controllo Entro il 31/12/2016 Attuazione Piano di prevenzione della corruzione Programma della Trasparenza ed integrità Codice di comportamento (2 settore) 73,00% Adozione delle misure e delle azioni previste dal Piano Entro il 31/12/2016 Eseguiti alcuni adempimenti Redazione Carta dei Servizi (2 Settore) 100,00% Redazione carta dei servizi Tributi Attività svolta Predisposizione testo Entro il 29/02/2016 Attività svolta Approvazione da Parte della G.C. Entro il 31/03/2016 Attività svolta Attività di controllo. Adempimenti di settore. (2 settore) 100,00% Attività di controllo Attività svolta Equilibri di bilancio Attività svolta Controllo strategico Attività svolta 57

Misurazione della qualità dei servizi (2 settore) Misurazione carta dei servizi 100,00% Invio report sulla misurazione standard di qualità Entro il 31/10/2016 Attività svolta Ottimale gestione risorse comunale (2 Settore) 100,00% Somme previste in bilancio e di pertinenza del settore da impegnare Entrate previste in bilancio e di pertinenza del settore importo da incassare 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% Predisposizione relazione di fine ed inizio mandato 100,00% Relazione fine mandato Predisposizione e pubblicazione relazione fine mandato. Non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato Relazione inizio mandato Entro il 29/02/2016 Attività svolta Predisposizione e pubblicazione entro e non oltre il novantesimo giorno dell'inizio del mandato Entro il 31/07/2016 Attività svolta Bilancio Partecipativo Obiettivo non valutabile spostato nell'anno 2017 Progetto sperimentale Stesura del progetto Entro il 30/11/2016 Presentazione progetto all'amministrazione Comunale Entro il 31/12/2016 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2017-2019 100,00% Definizione obiettivi strategici ed operativi Attività svolta Programma monitoraggio tempi di pagamento 0,00% Programma monitoraggio tempi di pagamento Messa a regime del programma Entro il 30/052016 Servizio ispettivo 100,00% 58

Servizio ispettivo Individuazione dei dipendenti per i quali si procederà ad accertamenti ed acquisizione di informazioni Entro il 31/05/2016 Attività svolta Verifiche e controlli Entro il 30/10/2016 Attività svolta Regolamento utilizzo buoni pasto 100,00% Regolamento utilizzo buoni pasto Redazione e predisposizione regolamento Entro il 30/11/2016 Attività svolta Regolamento di contabilità 100,00% Regolamento di contabilità Redazione e predisposizione regolamento Entro il 31/03/2016 Attività svolta Approvazione regolamento Entro il 30/04/2016 Gestione TARI 100,00% Gestione Tari Aggiornamento banca dati e verifica evasione Entro il 31/12/2016 Attività svolta Emissione bollettazione 2016 Entro il 30/04/2016 Attività svolta Procedura di affidamento gestione bar di S.Agostino ed attività di animazione del quartiere 100,00% Procedura di affidamento gestione bar di S.Agostino ed attività di animazione del quartiere Predisposizione progetto Entro il 15/07/2016 Attività svolta Espletamento procedura di gara Entro il 30/09/2016 Attività svolta 59

SCHEDE DI ATTIVITA' STRUTTURALE PEG 2016-2018 Titolo Scheda Peso Scheda % raggiungimento obiettivo Scheda "Accesso atti, liquidazioni fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo" 50 99,73 Scheda "Gestiona amministrativa ed economica del personale" 100 99,10 Scheda "Organizzazione e controllo" 5 100 Scheda "Ragioneria e servizi contabili" 100 100. Scheda "Economato e provveditorato" 100 100 Scheda "Gestione tributi" 100 98,63 Scheda "Recupero evasione tributi erariali" 15 100 Scheda "Commercio ed artigianato" 35 100 60

Obiettivi Risultati raggiunti e scostamenti dettaglio obiettivi di sviluppo e strutturali 3 Settore Scheda Fasi Intervallo temporale Tempo di realizzazione % di realizzo Rendiconto dell'attività dei settori (3 Settore) Rendiconto dell'attività di settore 0,00% Predisposizione schede e pubblicazione anno 2015 Entro il 30/11/2016 Attività non svolta Semplificazione del sistema normativo comunale (3 Settore) 50,00% Riordino sistematico regolamento per la gestione dei rifiuti e utilizzo ecocentro e centri raccolta verde Predisposizione e redazione testo definitivo Entro il 30/11/2016 Attività svolta Riordino sistematico Regolamento utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue e Regolamento servizio fognatura comunale e disciplina degli scarichi liquidi Predisposizione e redazione testo definitivo Entro il 30/11/2016 Attività non svolta Misure di contenimento della spesa corrente (3 Settore) Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare metodologie per l'analisi, la valutazione e la revisione della spesa (1 settore) Trasmissione proposta di riduzione e di revisione di spesa ai servizi finanziari e all'ufficio di controllo Entro il 31/12/2016 Attività non svolta Obiettivo non valutabile Attuazione Piano di prevenzione della corruzione Programma della Trasparenza ed integrità Codice di comportamento (3 settore) Adozione delle misure e delle azioni previste dal Piano Entro il 31/12/2016 Eseguito alcuni adempimenti 82,00% 61

Redazione Carta dei Servizi (3 Settore) 70,00% Redazione carta dei servizi Servizi raccolta rifiuti Predisposizione testo Entro il 30/11/2016 Eseguito alcuni adempimenti Approvazione da Parte della G.C. Entro il 31/12/2016 Redazione carta dei servizi Carta servizi sporto Predisposizione testo Entro il 30/11/2016 Approvazione da Parte della G.C. Entro il 31/12/2016 Attività svolta Attività di controllo. Adempimenti di settore. (3 settore) 100,00% Attività di controllo Attività svolta Equilibri di bilancio Attività svolta Controllo strategico Attività svolta Inserimento lavori di pubblica utilità e lavoratori messa alla prova Numero di ore erogate 1350 Numero di lavoratori impiegati 22 Numero ore 2334 impiegati 22 Attività svolta 100,00% Ottimale gestione risorse comunale (3 Settore) 87,46% Somme previste in bilancio e di pertinenza del settore da impegnare Entrate previste in bilancio e di pertinenza del settore importo da incassare 92,00% 86,81% 92,00% 74,12% Dematerializzazione ordinanze 100,00% Gestione immateriale ordinanze Eliminazione completa del cartaceo e produzione esclusiva di documenti immateriali Entro il 31/03/2016 Attività svolta Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2017-2019 100,00% Definizione obiettivi strategici ed operativi Attività svolta 62

Programmazione LL.PP. 100,00% Predisposizione programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 Entro il 10/05/2016 Attività svolta Adozione programma Entro il 15/05/2016 Attività svolta Pubblicazione programma Entro il 20/05/2016 Attività svolta Predisposizione studio di fattibilità, studi sintetici e progetti collegati al programma delle Opere Entro il 10/05/2016 Attività svolta Conclusione lavori con approvazione del certificato di regolare esecuzione 0,00% Spogliatoio Scuola Leonardo da Vinci Redazione ed approvazione Entro il 30/06/2016 Attività non svolta Palestra Scuola Rodari Redazione ed approvazione Entro il 30/06/2016 Attività non svolta Sistemazione strade e rifacimento marciapiedi Via Mantegna/Vecellio Redazione ed approvazione Entro il 30/06/2016 Attività non svolta Interventi di manutenzione edificio Unione Pratiarcati Redazione ed approvazione Entro il 30/06/2016 Attività non svolta Manutenzione impianti sportivi 99,50% Impianti sportivi S. Tommaso Obiettivo non valutabile spostato nell'anno 2017 Sistemazione copertura Palazzetto Polivalente Procedura di gara. Affidamento definitivo Entro il 31/01/2016 Attività svolta Esecuzione lavori Entro il 10/04/2016 Attività svolta Collaudo Entro il 31/07/2016 63