OGGETTO : COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEB- BRAIO 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L UTENZA POD: IT001E99329082 Determinazione n 75 del 04-05-2016 Registro Generale n 246 del 04-05-2016 IL RESPONSABILE DELL UFFICIO TECNICO COMUNALE VISTO l art. 26 comma 3 della L. 23.12.1999, n 488 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; VISTO l art. 48 della L. n. 133/2008 risparmio energetico, comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti ; VISTO l art. 1 comma 7 della L. 7/8/2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini conosciuta anche come spendig review che recita: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ; VISTA la convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 10 Sardegna e le conseguenti tariffe applicate; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 104 del 22/05/2015 con la quale sono state trasferite le forniture elettriche delle utenze comunali presso GALA Spa, aggiudicataria per la Sardegna Lotto ENERGIA ELETTRICA12; VISTO l ordinativo di fornitura n 2138815 stipulato tramite CONSIP in data 22/05/2015 per il trasferimento delle utenze elettriche comunali a Gala S.p.A. a far data dal 01/09/2015, che propone condizioni assolutamente vantaggiose e favorevoli per l Amministrazione Comunale; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 26 del 04/02/2016 con la quale sono state impegnate le somme stimate in favore di Gala SpA per il periodo GEN- AGO 2016; DATO ATTO CHE per mero errore nel travaso delle utenze fra ENI SpA ed Edison Energia SpA è stato omesso di indicare le due utenze identificate in oggetto e pertanto i consumi delle dette utenze sono risultati ancora in carico ad ENI Spa. VISTA la nota prot. 296 del 15/01/2016 con la quale Enel Servizio Elettrico Informa che in data 01/10/2015 Enel Distribuzione SpA secondo quanto previsto dalla Deliberazione 153/12/R/com dell Autorità per l energia elettrica e il gas, ha assegnato a Enel Servizio Elet-
trico Servizio di maggior Tutela la fornitura dell energia per le utenze indicate in oggetto, a seguito dell avvenuta risoluzione del contratto con ENI SpA; EVIDENZIATO CHE l ufficio tecnico ha immediatamente provveduto a richiedere a GALA SpA, attuale gestore delle rimanenti utenze elettriche del Comune per il tramite di CONSIP, la migrazione delle due utenze elettriche e che GALA SpA ha provveduto ad inserire le citate utenze nel contratto CONSIP a far data dal 01/03/2016 e che pertanto si rende necessario impegnare le somme necessarie; VISTA le fatture n E000200684/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95 del 01/04/2016, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo MAR 2016 e conguaglio FEB 2016 delle u- tenze e degli importi di seguito in dettaglio meglio specificati; Visto il T.U. sull ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n 267; Visto il provvedimento n 02 del 15.04.2016 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell Ufficio Tecnico; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A DI IMPEGNARE in favore di GALA SPA con sede legale in Via Savoia 43/47 00100 ROMA P./CF 06832931007 - le somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica, per le utenze inserite da GALA SpA nel contratto CONSIP a far data dal 01/03/2016, sino ad AGO 2016 secondo il seguente prospetto: Edificio Anno Capitolo Somme disponibili Somme da Impegnare Area Mercato 2016 244500 7.500,00 500,00 DI LI in favore di Gala SpA, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo MAR 2016 e conguaglio FEB 2016 delle utenze comunali secondo il seguente prospetto: Fattura n E00020684 del 01/04/2016 n Edifici Comunali POD Municipio IT001E99987461 30 413,95 22% 91,07 Sala Consiliare IT001E99930700 15 59,54 22% 13,09 TOTALE PARZIALE 473,49 104,17 TOTALE 577,66 2016 36001 169/2016 4.000,00 1737,84 577,66 1.684,50 Fattura n E00020686 del 01/04/2016 Saletta 1(Barbato) IT001E99329082 6 41,07 22% 9,03 TOTALE PARZIALE 50,10 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 244500 Presente impegno 500,00 0,00 50,10 449,90
Fattura n E00020685 del 01/04/2016 Parco Giochi IT001E99851560 10 147,72 22% 32,50 TOTALE 180,22 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 205001 173/2016 3.500,00-180,22 3.319,78 Fattura n E00020686 del 01/04/2016 Cimitero IT001E99930647 6 34.56 22% 7,6 TOTALE PARZIALE 42,16 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 243001 171/2016 350,00 112,13 42,16 195,71 Fattura n E00020687 del 01/04/2016 Casa Maiorchina IT001E98095394 3 40,50 22% 8,91 TOTALE 49,41 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 176001 175/2016 700,00 112,52 49,41 538,07 Fattura n E00020688 del 01/04/2016 Montegranatico IT001E99360301 6 31,62 22% 6,96 TOTALE 38,58 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 176002 177/2016 500,00-38,58 461,42 Fattura n E00020689 del 01/04/2016 Campo Sportivo IT001E99842318 30 295,75 22% 65,07 TOTALE 360,82
CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 168001 170/2016 2.400,00 1073,30 360,82 965,88 Fattura n E00020694 del 01/04/2016 n Utenza POD Autoparco IT001E99931217 10 63,53 22% 13,98 TOTALE 77,51 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 190002 172/2016 1.000,00 0,00 77,51 922,49 Fattura n E00020695 del 01/04/2016 n Utenza POD Norie IT001E98800180 10 41,74 22% 9,18 TOTALE 50,92 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 173001 174/2016 400,00 148,55 50,92 200,53 Fattura n E00020691 del 01/04/2016 Scuola Elementare IT001E98276645 23 559,39 10,00% 55,94 TOTALE. 615,33 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 117001 167/2016 5.000,00 440,86 615,33 3.943,81 Fattura n E00020692 del 01/04/2016 Scuola Media IT001E99987498 25 152,11 10,00% 15,21 TOTALE. 167,32
CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 129001 168/2016 1.600,00 407,78 167,32 1.024,90 Fattura n E00020693 del 01/04/2016 Scuola Materna IT001E99845937 30 694,29 10,00% 69,43 TOTALE. 763,72 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 107001 166/2016 4.000,00 273,40 763,72 2.962,88 Fattura n E00020690 del 01/04/2016 n Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E99848607 11 684,60 22% 150,61 Via Cadello IT001E98050996 11 547,58 22% 120,47 Via Puglia IT001E98050994 6 137,33 22% 30,21 Via Romagna IT001E99848608 10 435,98 22% 95,91 Via Antoccia IT001E99836216 47 2.061,82 22% 453,60 Ex ETFAS IT001E99848604 0,5 18,62 22% 4,09 Vico I Roma IT001E99848606 28 1.398,57 22% 307,68 Via Romagna IT001E99848609 4,4 0,69 22% 0,15 Via Marmilla IT001E98050995 16 762,02 22% 167,64 Area Mercato IT001E99329081 2 206,03 22% 45,32 TOTALE PARZIALE 6.253,25 1.375,72 TOTALE 7.628,97 Fattura n E00020686 del 01/04/2016 Loc Palatzargius IT001E98179947 6 146,48 22% 32,23 TOTALE PARZIALE 178,71 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO 2016 190001 176/2016 60.000,00 23790,88 7.628,97 28.580,15 60.000,00 31419,85 178,71 28.401,44 DI DARE ATTO della regolarità contributiva della Ditta in base al DURC;
DI DARE ATTO dell avvenuta acquisizione della comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DI DARE ATTO che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter D.P.R 633/1972 DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 6263678699 DI ACCREDITARE l importo dovuto con bonifico bancario secondo le modalità riportate in fattura. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Cadeddu Stefano VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs 18.08.2000, n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì 04-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu Originale ricevuto in data: 04/05/2016 Copia consegnata in Ragioneria in data: 04/05/2016 - firma N. 418 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo www.comune.villamar.vs.it come previsto dall art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar 04-05-2016 Il Responsabile del Procedimento F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar 04-05-2016 Per Copia Conforme Il Responsabile del Procedimento Dr. Angelo Augusto Muscas