COMUNE DI BORGOLAVEZZARO PIANO FINANZIARIO Ai sensi del D.P.R. 158/1998 ANNO 2013
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO PIANO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Comune di Borgolavezzaro conta, al 31/12/2012, 2.106 abitanti, 850 famiglie e circa 80 utenze di attività. 1. Descrizione del servizio Il Comune di Borgolavezzaro già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette microraccolte pile e farmaci ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito domiciliare. Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti: frazione organica: bisettimanale, la raccolta avviene tramite contenitori da sottolavello e da esposizione (singoli o di aggregazione) e l uso di sacchetti biodegradabili; colore identificativo: marrone carta e cartone: settimanale, la raccolta avviene tramite l esposizione di appositi ecobox; colore identificativo: bianco/giallo vetro e lattine: settimanale, la raccolta avviene tramite l esposizione di contenitori singoli o di aggregazione; colore identificativo: azzurro imballaggi in plastica: settimanale, la raccolta avviene tramite l esposizione di sacchi semitrasparenti in polietilene; colore identificativo: giallo residuale: settimanale, la raccolta avviene tramite l esposizione di sacchi a carico dell utenza; colore identificativo: nero/grigio Il centro di raccolta è custodito e gestito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese; prevede un apertura di 9,30 ore settimanali nel periodo invernale e 13 ore settimanali nel periodo estivo; i rifiuti conferibili sono i seguenti: materiali ingombranti, scarti vegetali, legno trattato, cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, rottami ferrosi, vernici, farmaci scaduti, toner, pile, accumulatori, olio minerale e vegetale, pneumatici, inerti, imballaggi in plastica, RAEE 2. Qualità del servizio L Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di elevata qualità per il cittadino che consente, da un lato, di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l utente, dall altro di migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali. La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono da parte degli utenti agli uffici comunali e consortili e che vengono costantemente monitorati dal Consorzio di Bacino. L incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta, se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati nel mese; l incidenza delle segnalazioni per l anno 2012, infatti, è risultata per il Comune di Borgolavezzaro dello 0,004% sul totale dei servizi effettuati. Inoltre tale incidenza scende allo 0% se si considerano i soli disservizi che non sono stati recuperati o sanati in tempo breve. Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati sul Comune di Borgolavezzaro si assesta su un ottimo livello di qualità, sia per quel che concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità delle utenze servite.
Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; il 2012 infatti ha visto per il Comune di Borgolavezzaro un indice di differenziazione del 67,16% (dati in sede di verifica); il Comune, inoltre, è stato insignito del titolo di Comune Riciclone a livello nazionale. Per l anno 2013 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di servizio attualmente adottato. 3. Piano Finanziario 2013 Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Bilancio Preventivo 2013 del Consorzio di Bacino Basso Novarese, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura comunale. Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un ottica di trasparenza che consenta di individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la prevista suddivisione in costi fissi e variabili. COSTI FISSI Costi Generali di Gestione (CGG) costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di vista tecnico che amministrativo Costi Comuni Diversi (CCD) quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc. Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) costi relativi a tutte le attività connesse alla gestione della tassa Altri Costi (AC) la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l intera collettività, indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro di raccolta, ecc.) Accantonamenti (ACC 2013 ) inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni Ammortamenti (AMM 2013 ) Remunerazione del capitale investito (R 2013 ) Spazzamento COSTI VARIABILI (suddivisi a loro volta in costi afferenti alle raccolte e agli smaltimenti/trattamenti/recuperi) Rifiuto indifferenziato costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta Raccolte differenziate costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il servizio di raccolta differenziata è comprensivo anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti. RICAVI Vengono indicati gli importi relativi ai contributi CONAI o ad altre entrate derivanti dalla cessione dei materiali ALTRE ENTRATE Al costo complessivo vengono detratti gli importi derivanti da entrate dovute a diversa fiscalità (es. contributo ministeriale per le scuole), come previsto dalla normativa. 4. Acquisti e investimenti Il Consorzio di Bacino annualmente provvede all acquisto delle forniture necessarie per il mantenimento dei contenitori per la raccolta differenziata e per la forniture alle utenze dei
sacchi a perdere (biodegradabili, raccolta plastica); questo consente di ottenere economie di scala in sede di appalto/acquisto; il Comune di Borgolavezzaro riceve poi la fornitura annua in funzione di un fabbisogno stilato dai competenti uffici; sono comunque possibili e previste anche forniture in corso d anno. Sul fronte degli investimenti, non si prevedono a livello di bacino interventi di particolare rilevo, ad eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione dell impianto consortile e dei centri di raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.). 5. Situazione impiantistica Il territorio servito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, a cui appartiene il Comune di Borgolavezzaro, appartiene all Ambito Territoriale Ottimale coincidente con la Provincia di Novara. Il territorio del Basso Novarese vede la presenza in località Pernate Novara di un impianto consortile, che attualmente funge da struttura di servizio e supporto alle raccolte differenziate territoriali. Le attività attualmente in essere presso tale impianto sono le seguenti: ricezione e lavorazione (compostaggio) delle frazioni vegetali; ricezione e trattamento (selezione) di vetro, alluminio e banda stagnata; ricezione e trattamento (triturazione, riduzione volumetrica) del legno trattato; ricezione e trasbordo delle terre da spazzamento stradale (ottimizzazione dei flussi); ricezione e trasbordo della frazione organica (ottimizzazione dei flussi); ricezione rifiuti di provenienza agricola centro di raccolta per utenze non domestiche selezione rifiuti ingombranti Il territorio dell ATO Rifiuti Novarese è inoltre dotato di una discarica di prima categoria, in località Barengo; si tratta di una discarica per rifiuti urbani ed assimilati, dotata anche di un efficiente sistema di captazione e recupero del biogas prodotto. Attualmente tale impianto sta ricevendo il rifiuto indifferenziato prodotto su tutto il territorio dell ATO grazie alla realizzazione di un ampliamento. La frazione organica raccolta con sistema porta a porta viene avviata a compostaggio presso un impianto esistente sul territorio, in località San Nazzaro Sesia, che attualmente ha la capacità di sopperire a tutto il fabbisogno di trattamento del territorio interessato. Tutto il materiale raccolto in modo differenziato viene comunque avviato, direttamente o dopo una primo trattamento presso l impianto consortile, a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera, ove esistenti.
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO ABITANTI 2.106 UTENZE DOMESTICHE 850 UTENZE NON DOMESTICHE 83 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE MODELLO GESTIONALE attività in economia concessione/appalto azienda speciale azienda mista consorzio Spazzamento strade Indifferenziato Frazione organica Vetro e lattine Plastica Carta e cartone Vegetale Lignei Pneumatici Inerti Farmaci Pile esauste Accumulatori Rottami ferrosi RAEE COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE SCHEMA COSTI 1 Costi fissi CGG Costi Generali di Gestione 25.000,00 CARC Costi Accertamento Riscossione Contenzioso 2.000,00 CCD Costi Comuni Diversi 12.710,84 AC Altri Costi 19.981,41 Amm n Ammortamenti 1.715,00 Acc n Accantonamenti 3.300,00 R n Remunerazione capitale investito CLS Costi Spazzamento e Lavaggio Strade 8.768,59 TOTALE COSTI FISSI 73.475,84 2 Costi variabili CRT Costi Raccolta e Trasporto rifiutio indifferenziato 45.680,56 CRD Costi Raccolta Differenziata divisi per materiale 115.671,71 Frazione organica 38.132,97 Vetro e lattine 12.502,74 Plastica 32.766,00 Carta e cartone 17.534,47 Vegetale 6.711,10 Lignei 2.469,14 Indumenti RAEE Pneumatici 1.012,19 Inerti 3.001,02 Oli esausti e filtri olio 352,00 Farmaci 662,50 Pile esauste 527,59 Accumulatori Rottami ferrosi Vernici e inchiostri Subtotale costi per servizi 161.352,28 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE CTS Costi Trattamento e Smaltimento rifiuto indifferenziato 33.190,60 CTR Costi Trattamento e Riciclo divisi per materiale 16.999,44 Frazione organica 12.439,44 Vetro e lattine Plastica Carta e cartone Vegetale 3.744,00 Lignei 816,00 Indumenti RAEE Pneumatici Inerti Oli esausti e filtri olio Farmaci Pile esauste Accumulatori Rottami ferrosi Vernici e inchiostri Subtotale costi per smaltimento/riciclo/trattamento 50.190,04 TOTALE COSTI VARIABILI 211.542,31 3 Ricavi Contributi CONAI 10.665,18 Frazione organica Vetro e lattine Plastica 6.336,00 Carta e cartone 4.329,18 Vegetale Lignei Indumenti RAEE Pneumatici Inerti Oli esausti e filtri olio Farmaci Pile esauste Accumulatori Rottami ferrosi Vernici e inchiostri COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE Ricavi da vendite 4.207,10 Frazione organica Vetro e lattine 2.479,10 Plastica Carta e cartone Vegetale Lignei Indumenti RAEE Pneumatici Inerti Oli esausti e filtri olio Farmaci Pile esauste Accumulatori Rottami ferrosi 1.728,00 Vernici e inchiostri Altri ricavi TOTALE RICAVI 14.872,28 TOTALE COSTO 285.018,15 TOTALE COSTO NETTO 270.145,87 ENTRATE ALTRA FISCALITA' 694,91 COSTO TOTALE TARES 269.450,96 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE QUANTITA' ANNO 2013 DESCRIZIONE KG/anno KG/Ab/anno % Spazzamento 25.000 11,87 2% Indifferenziato 306.545 145,56 30% Frazione organica 127.636 60,61 13% Vetro e lattine 104.727 49,73 10% Plastica 52.364 24,86 5% Carta e cartone 104.727 49,73 10% Vegetale 130.909 62,16 13% Lignei 37.091 17,61 4% RAEE 25.000 11,87 2% Pneumatici 1.745 0,83 0% Inerti 72.000 34,19 7% Farmaci 292 0,14 0% Pile esauste 269 0,13 0% Accumulatori 500 0,24 0% Rottami ferrosi 26.182 12,43 3% TOTALE 1.014.989 481,95 100% RECUPERO/SMALTIMENTO ANNO 2013 DESTINAZIONE KG/anno KG/Ab/anno % Discarica 306.545 145,56 30% Impianto di recupero 449.898 213,63 44% Compostaggio 258.545 122,77 25% TOTALE 1.014.989 481,95 100% PREVISIONE TRIENNALE RACCOLTE (KG) 2013 2014 % 2015 % Differenziato 708.444 715.528 1% 722.683 1% Indifferenziato 306.545 303.510 1% 300.505 1% TOTALE 1.014.989 1.019.038 1.023.189 PREVISIONE TRIENNALE DESTINAZIONI (KG) 2013 2014 % 2015 % DESTINAZIONE Discarica 306.545 303.510 1% 300.505 1% Impianto di recupero 449.898 454.397 1% 458.941 1% Compostaggio 258.545 261.131 1% 263.742 1% TOTALE 1.014.989 1.019.038 1.023.189 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
SPAZZAMENTO STRADE Sez. 1 Quantità Manuale 3.750 1,78 15% Meccanizzato 21.250 10,09 85% Totale 25.000 11,87 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 25.000 11,87 100% Compostaggio 0% Totale 25.000 11,87 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 6.293,59 Manuale Meccanizzato 6.293,59 Costo recupero/smaltimento 2.475,00 Totale costo 8.768,59 4,16 0,35 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 8.768,59 4,16 0,35
INDIFFERENZIATO Sez. 1 Quantità Porta a porta 229.091 108,78 75% Centro di raccolta 77.455 36,78 25% Totale 306.545 145,56 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 306.545 145,56 100% Impianto di recupero 0% Compostaggio 0% Totale 306.545 145,56 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 45.680,56 Porta a porta 40.443,63 Centro di raccolta 5.236,94 Costo recupero/smaltimento 33.190,60 Totale costo 78.871,16 37,45 0,26 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 78.871,16 37,45 0,26 La raccolta presso centro di conferimento si riferisce ai materiali ingombranti
VETRO E LATTINE Sez. 1 Quantità Porta a porta 104.727 49,73 100% Centro di raccolta 0% Totale 104.727 49,73 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 104.727 49,73 100% Compostaggio 0% Totale 104.727 49,73 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 12.502,74 Porta a porta 12.502,74 Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo 12.502,74 5,94 0,12 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita 2.479,10 Totale ricavo 2.479,10 1,18 0,02 Costo netto 10.023,64 4,76 0,10
PLASTICA Sez. 1 Quantità Porta a porta 52.364 24,86 100% Centro di raccolta 0% Totale 52.364 24,86 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 52.364 24,86 100% Compostaggio 0% Totale 52.364 24,86 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 32.766,00 Porta a porta 32.766,00 Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo 32.766,00 15,56 0,63 Ricavo da CONAI 6.336,00 Ricavo da vendita Totale ricavo 6.336,00 3,01 0,12 Costo netto 26.430,00 12,55 0,50
CARTA E CARTONE Sez. 1 Quantità Porta a porta 90.552 43,00 86% Centro di raccolta 14.175 6,73 14% Totale 104.727 49,73 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 104.727 49,73 100% Compostaggio 0% Totale 104.727 49,73 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 17.534,47 Porta a porta 13.964,97 Centro di raccolta 3.569,50 Costo recupero/smaltimento Totale costo 17.534,47 8,33 0,17 Ricavo da CONAI 4.329,18 Ricavo da vendita Totale ricavo 4.329,18 2,06 0,04 Costo netto 13.205,29 6,27 0,13
LIGNEI Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 0% Centro di raccolta 37.091 17,61 100% Totale 37.091 17,61 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 37.091 17,61 100% Compostaggio 0% Totale 37.091 17,61 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 2.469,14 Contenitori dedicati Centro di raccolta 2.469,14 Costo recupero/smaltimento 816,00 Totale costo 3.285,14 1,56 0,09 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 3.285,14 1,56 0,09
PNEUMATICI Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 0% Centro di raccolta 1.745 0,83 100% Totale 1.745 0,83 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 1.745 0,83 100% Compostaggio 0% Totale 1.745 0,83 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 1.012,19 Contenitori dedicati Centro di raccolta 1.012,19 Costo recupero/smaltimento Totale costo 1.012,19 0,48 0,58 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 1.012,19 0,48 0,58
INERTI Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 0% Centro di raccolta 72.000 34,19 100% Totale 72.000 34,19 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 72.000 34,19 100% Compostaggio 0% Totale 72.000 34,19 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 3.001,02 Contenitori dedicati Centro di raccolta 3.001,02 Costo recupero/smaltimento Totale costo 3.001,02 1,42 0,04 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 3.001,02 1,42 0,04
ORGANICO Sez. 1 Quantità Porta a porta 127.636 60,61 100% Contenitori dedicati 0% Totale 127.636 60,61 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 0% Compostaggio 127.636 60,61 100% Totale 127.636 60,61 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 38.132,97 Porta a porta 38.132,97 Contenitori dedicati Costo recupero/smaltimento 12.439,44 Totale costo 50.572,41 24,01 0,40 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 50.572,41 24,01 0,40
RAEE Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 0% Centro di raccolta 25.000 11,87 100% Totale 25.000 11,87 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 25.000 11,87 100% Compostaggio 0% Totale 25.000 11,87 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto Contenitori dedicati Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto
VEGETALE Sez. 1 Quantità Manutenzione aree private 0% Centro di raccolta 130.909 62,16 100% Totale 130.909 62,16 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 0% Compostaggio 130.909 62,16 100% Totale 130.909 62,16 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 6.711,10 Manutenzione aree private Centro di raccolta 6.711,10 Costo recupero/smaltimento 3.744,00 Totale costo 10.455,10 4,96 0,08 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 10.455,10 4,96 0,08 Il verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene conferito direttamente dai giardinieri
FARMACI Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 292 0,14 100% Centro di raccolta 0% Totale 292 0,14 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 292 0,14 100% Compostaggio 0% Totale 292 0,14 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 662,50 Contenitori dedicati 662,50 Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo 662,50 0,31 2,27 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 662,50 0,31 2,27
PILE ESAUSTE Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 269 0,13 100% Centro di raccolta 0% Totale 269 0,13 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 269 0,13 100% Compostaggio 0% Totale 269 0,13 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto 527,59 Contenitori dedicati 527,59 Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo 527,59 0,25 1,96 Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto 527,59 0,25 1,96
ACCUMULATORI Sez. 1 Quantità Contenitori dedicati 0% Centro di raccolta 500 0,24 100% Totale 500 0,24 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 500 0,24 100% Compostaggio 0% Totale 500 0,24 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto Contenitori dedicati Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo Ricavo da CONAI Ricavo da vendita Totale ricavo Costo netto
ROTTAMI FERROSI Sez. 1 Quantità Porta a porta 0% Centro di raccolta 26.182 12,43 100% Totale 26.182 12,43 100% Sez. 2 Smaltimento/Recupero Discarica 0% Impianto di recupero 26.182 12,43 100% Compostaggio 0% Totale 26.182 12,43 100% Sez. 3 Costi/Ricavi Costo /Ab /KG Costo raccolta e trasporto Porta a porta Centro di raccolta Costo recupero/smaltimento Totale costo Ricavo da CONAI Ricavo da vendita 1.728,00 Totale ricavo 1.728,00 0,82 0,07 Costo netto 1.728,00 0,82 0,07