C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 273/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 29.08.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: DISIMPEGNO TELECOM ED IMPEGNI PER ACQUISTI VARI. Considerato Relazione del Responsabile dell Ufficio che con determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 è stato assunto l impegno di. 40.000,00 per l annualità 2014 relativo all esecuzione del contratto stipulato con TIM Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, mediante adesione a convenzione CONSIP 5 CIG: 2427546A52; che a seguito della definizione del contenzioso tra questa Amministrazione e Telecom S.p.A. come da verbale del 28.07.2014, acquisito al protocollo dell Ente in data 31.07.2014 con il n. 16799, le parti, in via transattiva hanno concordato lo storno parziale di. 15.000,00 sulle fatture relative al 1, 2 e 3 bimestre 2014 e la liquidazione dell importo di. 6.515,21; che con determinazione dirigenziale n. 264 del 26.08.2014 si è provveduto alla liquidazione e pagamento in favore della Società TIM Telecom Italia S.p.A. dell importo concordato di. 6.515,21; Ritenuto di procedere, in virtù delle economie conseguite a seguito della definizione del contenzioso e stimando in circa. 15.000,00 il costo annuale del servizio in oggetto, al disimpegno dell importo di. 18.000,00 per l anno 2014 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014,; Considerato che è stato necessario effettuare, per le attività istituzionali dell Ente, acquisti di vario genere; Considerato, altresì che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 14 agosto 2012 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e sancisce altresì che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non sono soggette all applicazione dell art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visti i seguenti ordini MEPA: - n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston dell importo di. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS INFORMATICA SNC; - n. 1494667 prot. 17048 del 05.08.2014 per l acquisto di n. 10 sedili copriwater dell importo di, 219,60 (IVA compresa) Ditta REMOLI FRANCO SRL; - n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 per l importo di. 61,00 (IVA compresa) Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.; - n. 1494754 prot. n. 17052 del 05.08.2014 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) dell importo totale di. 34,03- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.; - n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 1 iphone 5S 32GB dell importo di. 828,38 (IVA compresa) Ditta Magnetic Media Network MMN; - n. 1475855 prot. n. 16073 del 23.07.2014 per l acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 dell importo di. 1.518,90 (IVA compresa) Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.; - n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 dell importo di. 87,95 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI; Vista la RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014 per l acquisto di cancelleria e toner dell importo complessivo di. 1.745,98; Valutato che la ditta DUECI ITALIA s.r.l. attualmente presente sulle vetrine del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha prodotto, in relazione alla succitata RDO, un offerta che risulta conveniente in relazione a prezzi, tempi e modalità di consegna; Ritenuto pertanto di procedere all acquisto, presso le ditte citate come sopra descritto; Considerato altresì: a) Che il Dirigente del Servizio Stampa ha richiesto la fornitura di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi richiesta avviso di ricevimento per un importo di. 132,00; b) Che ai fini dell allestimento di una stanza di rappresentanza istituzionale da destinare asl Presidente della Regione Abruzzo si è reso necessario acquistare in occasione del transito della legislatura e per motivi di somma urgenza un set da scrivania composto da n. 5 pezzi al costo di. 318,99 (IVA compresa) presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO; c) Che, vista la richiesta di acquisizione di ulteriori 5 ipad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014 al costo complessivo di. 3.540,00 (IVA compresa); Considerato che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del DL 78/20110; Si propone: - di disimpegnare, per quanto suesposto l importo di. 18.000,00 per l anno 2014 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014;
- di procedere nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 - ai seguenti impegni:. 230,58 (IVA compresa) per l acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston presso la Ditta DPS INFORMATICA SNC;, 219,60 (IVA compresa) per l acquisto di n. 10 sedili copriwater presso la Ditta REMOLI FRANCO SRL;. 61,00 (IVA compresa) per l acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 presso Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.;. 34,03 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) presso la ditta VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.;. 828,38 (IVA compresa) per l acquisto di n. 1 iphone 5S 32GB presso la Ditta Magnetic Media Network MMN;. 1.518,90 (IVA compresa) per l acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 presso la Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.;. 87,95 per l acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 presso CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI come da ordini MEPA descritti in premessa;. 1.745,98 (IVA compresa) per l acquisto di cancelleria e toner come da RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014;. 132,00 da anticipare al Sig. Roberto Annibaldi per l acquisto di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi richiesta avviso di ricevimento ;. 318,99 (IVA compresa) per l acquisto di un set da scrivania composto da n. 5 pezzi presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO;. 3.540,00 (IVA compresa) per acquisizione di ulteriori 5 ipad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014; per un importo totale di. 8.717,41. L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Vista la determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 con la quale è stato assunto l impegno di. 40.000,00 per l annualità 2014 relativo all esecuzione del contratto stipulato con TIM Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, mediante adesione a convenzione CONSIP 5 CIG: 2427546A52; Considerato che a seguito della definizione del contenzioso tra questa Amministrazione e Telecom S.p.A. come da verbale del 28.07.2014, acquisito al protocollo dell Ente in data 31.07.2014 con il n. 16799, le parti, in via transattiva hanno concordato uno storno parziale di. 15.000,00 sulle fatture relative al 1, 2 e 3 bimestre 2014, provvedendo a liquidare l importo di. 6.515,21; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 264 del 26.08.2014 di definizione della pratica relativa al contenzioso; Ritenuto di procedere, in virtù delle economie conseguite a seguito della definizione del contenzioso medesimo e stimando in circa. 15.000,00, il costo annuale del servizio in oggetto, al disimpegno dell importo di. 18.000,00 per l anno 2014 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014,; Considerato che è stato necessario effettuare, per le attività istituzionali dell Ente, acquisti di vario genere; Considerato, altresì, che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 14 agosto 2012 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e sancisce altresì che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità
e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non sono soggette all applicazione dell art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visti i seguenti ordini MEPA: - n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston dell importo di. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS INFORMATICA SNC; - n. 1494667 prot. 17048 del 05.08.2014 per l acquisto di n. 10 sedili copriwater dell importo di, 219,60 (IVA compresa) Ditta REMOLI FRANCO SRL; - n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 per l importo di. 61,00 (IVA compresa) Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.; - n. 1494754 prot. n. 17052 del 05.08.2014 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) dell importo totale di. 34,03- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.; - n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 1 iphone 5S 32GB dell importo di. 828,38 (IVA compresa) Ditta Magnetic Media Network MMN; - n. 1475855 prot. n. 16073 del 23.07.2014 per l acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 dell importo di. 1.518,90 (IVA compresa) Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.; - n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 dell importo di. 87,95 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI; Vista la RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014 per l acquisto di cancelleria e toner dell importo complessivo di. 1.745,98; Valutato che la ditta DUECI ITALIA s.r.l. attualmente presente sulle vetrine del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha prodotto, in relazione alla succitata RDO, un offerta che risulta conveniente in relazione a prezzi, tempi e modalità di consegna; Ritenuto pertanto di procedere agli acquisti, presso le ditte citate come sopra descritto; Considerato altresì: - Che il Dirigente del Servizio Stampa ha richiesto la fornitura di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi richiesta avviso di ricevimento per un importo di. 132,00; - Che ai fini dell allestimento di una stanza di rappresentanza istituzionale da destinare asl Presidente della Regione Abruzzo si è reso necessario acquistare in occasione del transito della legislatura e per motivi di somma urgenza un set da scrivania composto da n. 5 pezzi al costo di. 318,99 (IVA compresa) presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO; - Che, vista la richiesta di acquisizione di ulteriori 5 ipad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014 al costo complessivo di. 3.540,00 (IVA compresa); Dato atto che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del DL 78/20110; Ritenuto altresì di procedere agli impegni come sopra riportati; Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all esercizio di bilancio per l anno 2014;
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA - di disimpegnare, per quanto suesposto l importo di. 18.000,00 per l anno 2014 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014; - di procedere nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 - ai seguenti impegni:. 230,58 (IVA compresa) per l acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston presso la Ditta DPS INFORMATICA SNC;, 219,60 (IVA compresa) per l acquisto di n. 10 sedili copriwater presso la Ditta REMOLI FRANCO SRL;. 61,00 (IVA compresa) per l acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 presso Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.;. 34,03 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) presso la ditta VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.;. 828,38 (IVA compresa) per l acquisto di n. 1 iphone 5S 32GB presso la Ditta Magnetic Media Network MMN;. 1.518,90 (IVA compresa) per l acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 presso la Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.;. 87,95 per l acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 presso CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI come da ordini MEPA descritti in premessa;. 1.745,98 (IVA compresa) per l acquisto di cancelleria e toner come da RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014;. 132,00 da anticipare al Sig. Roberto Annibaldi per l acquisto di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi richiesta avviso di ricevimento ;. 318,99 (IVA compresa) per l acquisto di un set da scrivania composto da n. 5 pezzi presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO;. 3.540,00 (IVA compresa) per acquisizione di ulteriori 5 ipad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014; per un importo totale di. 8.717,41; - di rinviare a successivo atto la liquidazione degli impegni assunti con la presente determinazione; - di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; - di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi per i provvedimenti di competenza. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Grassi
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.