Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione Pubblicato il II SETTORE - Risorse Strategiche SERVIZIO Autoparco DETERMINA N. 17 DEL 07.05.2013 UFFICIO SEGRETERIA Prot. Gen. Determine n. 470 Del 07.05.2013 OGGETTO: Servizio assicurativo relativo alle Polizze Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motori e rischi diversi RCA e ARD e Infortuni conducenti veicoli Cumulativa. Liquidazione alla Unipol Assicurazioni Spa - Agenzia ASSI.MED da Salerno. L anno Duemilatredici il giorno sette del mese di maggio nel proprio Ufficio; IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE Richiamato il decreto sindacale n. 49 del 13.10.2011 con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di responsabile del II Settore Risorse Strategiche, ai sensi del commi 2 e 3 del D.lgs n.267/00; Richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Richiamato l art.163, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; PREMESSO: CHE le polizze inerenti la copertura assicurativa RCA e ARD e Infortuni conducente erano in scadenza al 30.04.2013, per cui occorreva procedere a garantire la copertura assicurativa per il periodo 30.04.2013 al 30.04.2014; CHE attraverso gara informale/indagine di mercato del 23.04.2013 si procedeva ad espletare le procedure per all affidamento del Servizio Assicurativo relativo alle polizze RCA/ARD, infortuni conducenti veicoli; CHE con determina n.442 RG del 29.04.2013 si approvava il verbale di gara informale e si affidava il servizio assicurativo di che trattasi alla Unipol Assicurazione S.p.A. Agenzia ASSI.MED da Salerno per il periodo dal 30.04.2013 al 30.04.2014, Lotto 1 - Polizza Responsabilità Civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi (RCA e ARD) per 20.723,33 imposte escluse e per il Lotto 2 Infortuni Conducenti veicoli Cumulativa per il periodo dal 30.04.2013 al 30.04.2014, di 889,76 imposte escluse, nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri;
RILEVATO che sono stati consegnati a questo ufficio tutti i contrassegni relativi alle autovetture di proprietà dell ente, emessi dalla UNIPOL Spa Agenzia ASSI. MED da Salerno; VISTO l avviso di pagamento della Unipol Assicurazioni Spa - Agenzia ASSI.MED da Salerno, acquisto al protocollo dell Ente in data 06.05.2013 al n.14903, con la quale si richiede il pagamento totale di 25.912,71 per la regolarizzazione delle polizze di cui sopra, di cui 912,00 per infortuni conducenti ed 25.912,71 per RCA e ARD; VISTO che la spesa totale 26.824,71 per la regolarizzazione delle polizze risulta disponibile sui capitoli: cap.260 per 769,56, cap.259 per 1.263,15, cap.251 per 3.000,00, cap.252 per 2.191,19, cap.253 per 5.000,00, cap.370 per 11.893,36 ed al cap.254 per 2.707,45; RICONOSCIUTA, per gli effetti dell art. 49 comma 1 del D. L.vo n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il vigente REGOLAMENTO DI CONTABILITA ; Acquisto il parere favorevole e l attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.151 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, nell ambito del II Settore: _F.TO SACCO_ DETERMINA 1. di liquidare l importo totale di 26.824,71 per la regolarizzazione delle polizze assicurative, di cui 912,00 per infortuni conducenti ed 25.912,71 per RCA e ARD, alla UNIPOL Spa Agenzia ASSI. MED Srl da Salerno; 2. di procedere al pagamento a mezzo bonifico sui capitoli: cap.260 per 769,56, cap.259 per 1.263,15, cap.251 per 3.000,00, cap.252 per 2.191,19, cap.253 per 5.000,00, cap.370 per 11.893,36 ed al cap.254 per 2.707,45; 3. il presente atto di liquidazione viene inviato al Servizio Ragioneria dell Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi, contabili e fiscali; 4. Trasmettere il presente atto all organismo interno per il controllo preventivo e successivo, come costituito con delibera G.C. n.59 del 13.03.2013, posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art.147 bis del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i..
5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all Albo Pretorio online dell Ente per giorni 15. 6. di rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge; IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.TO (Dott.ssa Manuela SACCO)
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; A U T O R I Z Z A l emissione del mandato di pagamento di. a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull intervento n. cap. dell esercizio finanziario (impegno n. anno ). Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario dott.ssa Manuela Sacco ======= EMESSO MANDATO N. IN DATA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all Albo Pretorio on line del presente atto inizierà il e durerà per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE _F.TO MARIO MASSIMO_ ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data Ai responsabili dei Servizi: Servizi Finanziari Atto comunicato al Sindaco in data