Data Beneficiario P. IVA7CF. Importo beneficio Titolo base dell'attribuzione Responsabile del procedimento 28/01/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.220,25 FORNITURA MENSA 02/02/2013 ENEL ENERGIA 655971007 1.218,28 METANO MARCONI 02/02/2013 ENEL ENERGIA 655971007 4.658,29 METANO D'ANNUNZIO 24/01/2013 SOCIALE FUTURE 2616490732 2.523,00 SERVIZIO MENSA 28/01/2013 STNDLA62P68A662Z 3.629,78 SERVZIO HCCP OSTUNI ADELE DITTA F.E.P. DI FORNITURA TEN. TISCI 18/01/2013 CHRMRC75H17E205R 2.703,14 CHIRIACO' MARCO VESTIARIO 28/01/2013 ARCA DI NOE' 90116400731 1.257,36 30/12/2013 RICALCONT 7980739 1.121,00 FORNITURA DOTT.SSA BARBITTA COMPUTER CARMELA POSTE TRIBUTI 21/02/2013 SCPA 21/02/2013 SOCIALE FUTURE 14/02/2013 SOCIALE FUTURE 8886671000 8.425,01 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2616490732 1.766,50 SERVIZIO MENSA 14/02/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.531,77 FORNITURA MENSA 11/03/2013 ENEL ENERGIA 655971007 METANO SCUOLA 4.690,31 D'ANNUNZIO 11/03/2013 ENEL ENERGIA 655971007 1.268,44 METANO SETTEMBRINI FORNITURA 08/03/2013 LAZZARI Srl 857680730 1.350,48 DOSSO ARTIFICIALE DITTA GIOCHI 04/03/2013 PARK DIMOGROUP 20/03/2013 SOCIALE FUTURE -3273820757 3.428,17 PANNELLI ELETTORALI DOTT.SSA GIOVANNA D'ANIELLO TEN. TISCI BARBITTA Modalità per l'individuazione del beneficiario GARA DA 36/2013 DIRETTA DIRETTA dettagli progetto (link progetto. Curricula contratto) DA110/2013 DA110/2013 DIRETTA DA 916/2012 DIRETTA DA 35/2013 DIRETTA DA 42/2013 DIRETTA DA 72/2013 DIRETTA 59/2013 DIRETTA DA 145/2013 DIRETTA DA 33/2013 DIRETTA DA 121/2013 DIRETTA DA 122/2013 DIRETTA DA 197/2013 DIRETTA DA 194/2013 DIRETTA DA 174/2013 DIRETTA DA 121/2013
DITTA ROYAL 21/03/2013 AMPLIFICAZIONE E FRLRSN77B52C136A 2.100,00 PALCO COMIZI ELETTORALI 21/03/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.193,36 FORNITURA MENSA GARA DA 228/2013 21/03/2013 SOCIALE FUTURE DIRETTA DA 220/2013 21/03/2013 ENEL ENERGIA 655971007 METANO 1.293,26 SETTEMBRINI DIRETTA DA 238/2013 PRCLNA76P29Z603W ASSISTENZA DR.SSA GIOVANNA 15.609,00 SOFTWARE D'ANIELLO APPLICATIVI DIRETTA DA 169/2013 Servizio DITTA ROYAL 21/03/2013 FRLRSN77B52C136A.2.100,00 amplificazione Elezioni Dott.ssa Carmela Barbitta DIRETTA DA 224/13 10/04/2013 VARI Riparazione mezzi 3.525,31 comunali ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 267/2013 11/04/2013 DETER CHEMICART Acquisto contenitori 1.327,13 per raccolta rifiuti ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 277/2013 15/04/2013 L.I.F.A. 2229260738 Fornitura di n. 8 griglie stradali e 6.001,60 fornitura e posa in ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 284/2013 opera di ringhiera parapetto 13/05/2013 ENEL ENERGIA 655971007 2.824,70 METANO SETTEMBRINI 13/05/2013 ENEL ENERGIA 655971007 METANO SCUOLA 3.775,85 D'ANNUNZIO DIRETTA DA 197/2013 13/05/2013 ANTA 90197190730 3.923,55 DIRETTA DA 327/2013 13/05/2013 VUEMME 5770220720 23.107,37 ARREDI CONSULTING SCOLASTICI DIRETTA DA 298/2013 13/05/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.426,11 FORNITURA MENSA DIRETTA DA 301/2013 PUBLI PUNTO COM 13/05/2013 SNC Pubblicazione bando _06429700724 559,12 di gara "Casa della Salute - 2 lotto" Acquisto bitume a 20/05/2013 S.E.A. S.p.A. _02764080731 508,20 freddo EDIL LOSAVIO 24/05/2013 s.r.l.s. Rifacimento tratto di _02930580739 9.680,00 marciapiede in via Mercadante ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 323/2013 ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 341/2013 ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 357/2013
Riparazione guasto 24/05/2013 PALUMBO IMPIANTI _01702260744 1.867,26 P.I. in via Burrone ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 362/2013 28/05/2013 PALUMBO IMPIANTI _01702260744 5.090,08 Canone manutenzione P.I. ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 367/2013 03/06/2013 ANTA 90197190730 CUSTODIA CANI DOTT.SSA CAVALLO 1.922,69 MARILENA DIRETTA 369/2013 Ripristino condotta condotta acque 07/06/2013 ARGESE SCAVI s.r.l. _02728440732 5.021,50 meteoriche tra via ING. ORAZIO MILANO DIRETTA DT 384/2013 Salvemini e via Battisti Interventi di 18/06/2013 I.C.B. s.r.l. _00155670730 manutenzione DIRETTA - COTTIMO 29.609,80 straordinaria su ING. ORAZIO MILANO FIDUCIARIO strade urbane ed extraurbane 18/06/2013 COLANINNO Lavori in economia _02277260739 19.148,09 "Casa della Salute - COSTRUZIONI s.r.l. 1 lotto" ING. ORAZIO MILANO GARA D'APPALTO 26/06/2013 ANTA 90197190730 1.720,62 DIRETTA DT 414/2013 13/05/2013 ISTITUTO MARCONI 4.245,31 CONTRIBUTO DA 322 21/05/2013 FUTURE 2616490732 2.481,51 SERVIZIO MENSA DIRETTA DA 335 21/05/2013 DIPAR S.A.S 857680730 2.481,51 FORNITURA MENSA GARA DA 339 28/05/2013 SCRUTATORI 4.500,00 SCRUTATORI SEGGI SEGGI DA 306 26/06/2013 FUTURE 2616490732 2.523,56 SERVIZIO MENSA DIRETTA DA 413 26/06/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.293,52 FORNITURA MENSA GARA DA 415 CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO Rep. n. 1/2013 del 11.04.2013 CONTRATTO REP. N. 1065 DEL 14.02.2012