SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI TELEMATICI 500,20 CIGZCE188443A SPESE PER VISITE SANITARIE PERSONALE ESTERNO CIGZCB182C181 SPESE TELECOM/TIM/SIMPLE CIGZ5C182C1FB MANUTENZIONE UFFICI - ENEL SERVIZIO ELETTRICO CIG6564578D20 8.200,00 8.200,00 24.000,00 24.000,00 69.730,00 69.730,00
55.600,00 MANUTENZIONE UFFICI - ENEL ENERGIA CIG6564590709 MANUTENZIONE UFFICI SERVIZIO PULIZIA CIGZ6617508B7 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI CIGZ7B182C183 SPESE DI ESERCIZIO PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO STILO CIGZ53182C184 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO STILO CIGZ2B182C185 55.600,00 9.000,00 9.000,00 1.400,00 1.400,00 1.600,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00
32.500,00 GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI CIGZ29182C5E2 ACQUISTO MATERIALECONSUMO UFFICI COMUNALI CIGZ86182C189 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOUFFICIO TECNICO CIGZE1182C18D SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOUFFICIO TECNICO - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CIGZ74182C196 32.500,00 2.300,00 2.300,00 550,00 550,00 500,00 500,00
2.200,00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZ. E ACQUISTO ESTINTORI CIGZF7182C199 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - MANUTENZIONE CONDOMINIO EX CASA DIPENDENTI CIGZ57182C19D SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE CIGZDA182C1A0 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE CIGZ3A182C1A4 31/01/2016 2.200,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.600,00 2.600,00
1.500,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE CIGZF8182C1DE SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO CIGZ8B182C1E7 SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO CIGZBE182C1EC MANUTENZIONE BIBLIOTECA CIGZC9182C1F2 CONTRIBUTO TUTELA AMBIENTE CIGZDF182C1FE 1.500,00 2.800,00 2.800,00 2.300,00 2.300,00 820,00 820,00 6.500,00 6.500,00
1.100,00 SPESE VARIE DI GESTIONE AUTOMEZZI (VAB AY 793 XY) CIGZ2A182C23B SPESE VARIE DI GESTIONE AUTOMEZZI (VAB AY 793 XY) CIGZ85182C23F SPESE PER PROTEZIONE CIVILE CIGZ90182C245 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI CIGZ73182C24C SPESE DISCARICA -ACAM CIG6564502E68 Non definita Non definita 1.100,00 2.300,00 2.300,00 500,00 500,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
320.000,00 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO - DEIVA SVILUPPO CIG6564517ACA GESTIONE INGOMBRANTI CIGZ8E182C5A7 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ETC. CIGZE8182C275 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CIGZA3182C27D SPESE PER LA GESTIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI CIGZ36182C286 31/01/2016 320.000,00 36.327,88 36.327,88 2.700,00 2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00
800,00 MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO ANZIANI CIGZ24182C293 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE CIGZ96182C2E8 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' CIGZ5C182C2F6 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' CIGZ4A182C303 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CIGZ05182C30B 800,00 500,00 500,00 4.700,00 4.700,00 5.900,00 5.900,00 5.600,00 5.600,00
7.100,00 SPESE PER PARCHEGGI CIGZ59182C322 CONVENZIONE MANUTENZIONE GALLERIE DEIVA/SESTRI CIGZ1F182C330 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIGZ70182C664 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONEIMPIANTI CIGZ68182C341 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CIGZDA182C396 31/01/2016 7.100,00 30.000,00 30.000,00 16.599,36 16.599,36 1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00
16.200,00 QUOTA SPESE DI CONVENZIONE CIGZ38182C40B CONTRIBUTO ALLA TIGULLIO TRASPORTI CIGZ9E182C415 31/01/2016 16.200,00 17.000,00 17.000,00 CELCOMMERCIALE 01913750681 CELCOMMERCIALE 01913750681 02/03/2016 460,06 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI TELAMATICI 460,06 CIGZDF18C8D0D ENTI LOCALI OUTS0URCING SRL 01427880115 ENTI LOCALI OUTS0URCING SRL 01427880115 02/03/2016 732,00 SUPPORTO BILANCIO DI PREVISIONE 2016-RENDICONTO 2015 732,00 CIGZ5118C8D04 ENTI LOCALI OUTS0URCING SRL 01427880115 ENTI LOCALI OUTS0URCING SRL 01427880115 08/03/2016 2.440,00 SUPPORTO CONTABILE 2.440,00 CIGZAD18E157D
INGE.TER. INGE.TER. 01502020090 01502020090 2.600,00 TUTELA AMBIENTALE TIPOGRAFIA BENCINIC. S.N.C. 00709390116 TIPOGRAFIA BENCINIC. S.N.C. 00709390116 2.600,00 CIGZ941906EA4 ROLANDO DORAI 01208120111 Non definiti 29/03/2016 300,00 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 300,00 CIGZ3C192E2EF HALLEY INFORMATICA 00384350435 HALLEY INFORMATICA 00384350435 15/04/2016 4.000,00 POSTALIZZAZIONE TARI 4.000,00 CIGZ8D1974EA8 PIROTECNICA VALFONTANABUONA 01052120993 PIROTECNICA VALFONTANABUONA 01052120993 16/06/2016 5.300,00 CELEBRAZIONI FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI 16/09/2016 5.300,00 CIGZ621A4E48E MYO SPA 03222970406 MYO SPA 03222970406 15/06/2016 250,10 ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA IN FORMATO A4 15/09/2016 250,10 CIGZ821A4A791
STUDIO IDEA 82 STUDIO IDEA 82 04178610012 04178610012 20/05/2016 72,59 ACQUISTO MANIFESTA FESTA DELLA REPUBBLICA 20/08/2016 72,59 CIGZA619F993F FIBUC SRL 08573761007 FIBUC SRL 08573761007 19/05/2016 564,91 ACQUISTO CANCELLERIA 19/08/2016 564,91 CIGZ5E19F0370 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE LA SCOGLIERA DI BELLAFRONTE 00771600111 LA SCOGLIERA DI BELLAFRONTE 00771600111 05/05/2016 1.273,20 SPESE INAUGURAZIONE PASSEGGIATA A MARE TIPOGRAFIA BENCINIC. S.N.C. 00709390116 TIPOGRAFIA BENCINIC. S.N.C. 00709390116 05/08/2016 1.273,20 CIGZ4E19BC497 DE GERONIMI DANILA 00986930113 DE GERONIMI DANILA 00986930113 04/05/2016 286,00 ACQUISTO CORONE PER CERIMONIA COMMEMORATIVA 04/08/2016 286,00 CIGZE719B6781 MAGRO CLAUDIO MGRCLD62L06C621S MAGRO CLAUDIO MGRCLD62L06C621S 18/04/2016 3.298,88 INCARICO ADEMPIMENTI FISCALI 18/07/2016 3.298,88 CIGZ24197C85E
C2 SRL C2 SRL 01121130197 01121130197 15/04/2016 237,52 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI 15/07/2016 237,52 CIGZ901973BDB 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ONORANZE FUNEBRI ANTONINI 01523970992 Non definiti 09/04/2016 900,00 RECUPERO SALME 09/07/2016 900,00 CIGZF2195A3EC LA SCOGLIERA DI BELLAFRONTE 00771600111 LA SCOGLIERA DI BELLAFRONTE 00771600111 05/04/2016 364,00 CENA DI RAPPRESENTANZA 05/07/2016 364,00 CIGZC31946D31 BERETTA VINICIO 00922510110 BERETTA VINICIO 00922510110 26/02/2016 113,39 SERVIZIO ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 26/05/2016 113,39 CIGZ9618BBF16 FIBUC SRL 08573761007 FIBUC SRL 08573761007 25/02/2016 565,09 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI 25/05/2016 565,09 CIGZ2F18B433D 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
BENCINI & C. SNC BENCINI & C. SNC 00709390116 00709390116 02/02/2016 286,70 ACQUISTO BUSTE FORMATO 11X23 CON INTESTAZIONE E BLOCCHETTI ECONOMATO 02/05/2016 286,70 CIGZB21853DF4 FIBUC SRL 08573761007 FIBUC SRL 08573761007 02/02/2016 282,41 ACQUISTO N. 3 DRUM DI RICAMBIO PER STAMPANTI 02/05/2016 282,41 CIGZ0B184FD55 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DORAI ROLANDO SRL 01208120111 Non definiti 25/01/2016 1.700,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLOR KONIKA DEVELOP INEO +284e 25/04/2016 1.700,00 CIGZ2E182FB32 PARTECIPAZIONE A CORSO ASSOCIAZIONE VAL DI MAGRA FORMAZIONE 01159820115 ASSOCIAZIONE VAL DI MAGRA FORMAZIONE 01159820115 21/01/2016 21/04/2016 240,00 240,00 CIGZ4F182539B HALLEY INFORMATICA 00384350435 HALLEY INFORMATICA Z13182531F 21/01/2016 183,00 PARTECIPAZIONE A CORSO 21/04/2016 183,00 CIGZ13182531F
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo C2 SRL Non definiti 01121130197 13/01/2016 701,00 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 13/04/2016 701,00 CIGZ6817FF29C 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Area Tecnica MAUCERI STUDIO LEGALE 00916490105 MAUCERI STUDIO LEGALE 00916490105 6.696,40 Spese legali per assistenza in giudizio 0,00 CIGZA418E4DE4