SINTESI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 RENDICONTO GESTIONALE 2012 (sintesi-valori in euro) ONERI PROVENTI Oneri da attività Istituzionali euro Proventi da attività Istituzionali euro Sostegno a Distanza 72.813 Sostegno a Distanza 98.558 Progetti specifici 160.561 Progetti specifici 106.318 Adozioni 2.350 totale 233.374 totale 207.226 Altri Oneri Altri Proventi Oneri promozionali e di raccolta fondi 121.094 Proventi da Raccolta Fondi 207.045 Oneri di Supporto Generale 114.390 Proventi Straordinari 10.818 Oneri Straordinari 16.860 Proventi 5/oo 29.161 Oneri Finanziari - Proventi da quote soci 80 Proventi Finanziari 14 totale 252.344 totale 247.118 TOTALE ONERI 485.718 TOTALE PROVENTI 454.344 Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio - 31.374 TOTALE A PAREGGIO 454.344 TOTALE PROVENTI 454.344 1STATO PATRIMONIALE 2012 Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2012 - valori espressi in Euro Attività euro Passività e Patrimonio euro Immobilizzazioni materiali Patrimonio Vincolato Autoveicoli 2.019 Riserva esercizio precedenti 82.144 totale immobilizzazioni materiali 2.019 Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio - 31.374 Rimanenze Fondo vincolato progetti 10.000 Libri 42.439 Fondo garanzia DVD 818 Oggettistica varia 9.687 totale Rimanenze 52.945 Totale patrimonio 60.770 Attività finanziarie Depositi Cauzionali 4.880 totale attività finanziarie 4.880 Passività Attvità a breve Debiti v/fornitori 12.289 Debiti verso banca (carta di credito) 934 Cassa 1.842 Debiti vs INPS/IRPEF 3.991 Conti correnti bancari 44.881 Debito TFR 17.922 Conto corrente postale 8.767 Debiti vs Dipendente 18.958 Crediti diversi/cauzioni 42.933 Altri Debiti 52.714 Ratei e risconti attivi 9.336 Ratei passivi 25 totale attività a breve 107.759 totale passività 106.833 TOTALE Attività 167.603 TOTALE Passività e Patrimonio 167.603 3
RENDICONTO GESTIONALE 2012 (dettaglio-valori in euro) ONERI PROVENTI Oneri da attività Istituzionali euro Proventi da attività Istituzionali euro Sostegno a Distanza 72.813 Sostegno a Distanza 98.558 sostegno a distanza in Haiti 26.812 sostegno a distanza in Haiti 53.899 sostegno a distanza in Mozambico 12.295 sostegno a distanza in Mozambico 16.550 sostegno a distanza in Paraguay 12.004 sostegno a distanza in Paraguay 7.975 sostegno a distanza in Congo 13.948 sostegno a distanza in Congo 14.127 sostegno a distanza in Guatemala 7.754 sostegno a distanza in Guatemala 5.359 sostegno a distanza in India - sostegno a distanza in India 613 sostegno a distanza in Sri Lanka - sostegno a distanza in Sri Lanka 35 Progetti specifici 160.561 Progetti specifici 106.318 Haiti: Manutenzione Foyer Port de Paix 10.945 Entrate destinate alla copertura dei progetti 21.120 Haiti : Internet Point 423 Haiti : contributo per progetti vari 4.560 Haiti : Accreditamento ANPIL 5.746 Haiti : Contributo di Edison 50.000 Haiti : Scuola di Musica S. Trinité-Borse di Studio 11.030 Haiti : Internet Point 260 Haiti: emergenza invio container 12.700 Haiti : Scuola di Musica S. Trinité-Borse di Studio 5.207 Haiti: Progetto CASA ITALIA 31.934 Haiti/Congo/Guatemala : logistica 12.330 Congo : Costruzione Dormitori 15.319 Paraguay : Progetto cucina 150 Congo : Progetto Charlotte e Paul 1.557 Congo : Costruzione Dormitori 10.391 Attività di supporto ai progetti Haiti 35.398 Congo : Progetto Charlotte 300 Attività di supporto ai progetti Congo 13.943 Congo : Cisterna 1.500 Attività di supporto ai progetti Guatemala 3.566 Italia : Carrozzina per disabile 500 Supervisione Progetti Haiti 16.500 Supervisione Progetti Guatemala 1.500 Adozioni 2.350 totale 233.374 totale 207.226 Altri Oneri Altri Proventi Entrate destinate alla copertura dei costi associativi 21.120 Oneri promozionali e di raccolta fondi 121.094 Proventi da Raccolta Fondi 185.926 Oneri di Supporto Generale 114.390 Proventi Straordinari 10.818 Oneri Straordinari 16.860 Proventi 5/oo 29.161 Oneri Finanziari - Proventi da quote soci 80 Proventi Finanziari 14 totale 252.344 totale 247.118 TOTALE ONERI 485.718 TOTALE PROVENTI 454.344 Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio - 31.374 TOTALE A PAREGGIO 454.344 TOTALE PROVENTI 454.344 4
Struttura di ANPIL Onlus NUMERO DI SOCI : 43 Cariche Sociali PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE Vice Presidente Segretaria Tesoriere Consigliere Consigliere Consigliere : Nathalie Marie Caroline Leiba : Massimiliano Michele Salierno : Guido Grazioli : Francesca Paola Maria Sorbini : Nicola Zito : Vittorio Camurri : Silvio Faschi : Frederic Widny Email : anpil@micronet.it sito internet : www.anpil.org 2
Nota Integrativa CONSIDERAZIONI GENERALI L andamento economico dell anno 2012 è stato caratterizzato principalmente dai seguenti due fattori: 1) Effetto crisi 2) Investimenti di ANPIL per attività future e in sviluppo e uso della Riserva 1) La crisi di questi ultimi anni ha colpito anche le nostre famiglie sostenitrici, alcune delle quali ci hanno comunicato di non poter più procedere al mantenimento del loro bambino. L effetto crisi ha cominciato a farsi sentire dal 2010 e persiste senza che si possa evincere un inversione di tendenza sul breve periodo. 2) Gli anni 2010-2011-2012 sono stati anni di importanti investimenti per ANPIL. L organizzazione si è posta come obiettivo il riconoscimento formale in due Paesi (Congo e Haiti) e lo sviluppo delle attività connesse al settore dell Adozione Internazionale. In quest ottica vanno considerati : - l apertura di una sede ANPIL distaccata ad Haiti, -una sistemazione logistica come punto di appoggio in Congo -l apertura di una sede ANPIL distaccata a Milano (via Venini 35) destinata alle attività relative all Adozione. Questi investimenti hanno comportato, nei consuntivi, l utilizzo di parte della riserva esistente di ANPIL. 180.000 160.000 158.928 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 74.794 82.145 50.771 40.000 20.000 0 2009 2010 2011 2012 Andamento della Riserva di ANPIL ( ) Come si evince dal grafico, nell anno 2012 si è utilizzata parte della riserva, corrispondente a 31.374. 5
PROVENTI E ONERI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI Nell anno 2012 si sono avuti Proventi Complessivi Netti (al netto delle rimanenze) pari a 401.399 così ripartiti : (valori in Euro) PROVENTI 401.399 207.227 per Attività Istituzionali 51,6% 194.172 per attività accessorie 48,4% Le attività Istituzionali consistono in : -Sostegni a Distanza -Progetti di Cooperazione nei Paesi -Attività connesse all Adozione In particolare i Proventi per Attività Istituzionali sono così ripartiti : (valori in Euro) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 207.227 98.558 per Sostegni a Distanza 47,6% 106.319 per Progetti di cooperazione 51,3% 2.350 per Adozione 1,1% A fronte di questi Proventi per Attività Istituzionali si sono avuti oneri corrispondenti pari a : (valori in Euro) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 233.374 72.813 per Sostegni a Distanza 31,2% 160.561 per Progetti di cooperazione 68,8% - per Adozione 0,0% Si nota che, nonostante il 2012 sia stato un anno di contrazione delle risorse per effetto della crisi, ANPIL ha comunque destinato alle attività istituzionali nelle missioni più di quanto abbia incassato dalle donazioni dell anno corrente (233.374 distribuiti a fronte di 207.227 di incassi : +112.6 %). Nel dettaglio, per quanto riguarda i sostegni a distanza, a fronte di 98.558 di entrate, sono stati distribuiti 72.813, pari al 74% del totale, mentre vi è stato un impegno maggiore da parte di ANPIL per sostenere i costi dei Progetti di cooperazione (impegnati 160.561 a fronte di 106.319 incassati). La voce di Bilancio relativa agli oneri per Progetti specifici, pari a 160.561 include, oltre al costo effettivo dei progetti, anche tutti i costi relativi alle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti stessi, inclusi i costi di logistica. E proprio per sostenere alcuni di questi progetti che si è voluto utilizzare parte della riserva di ANPIL accumulata negli anni (per un valore corrispondente a 31.374 ). Segnaliamo che l invio delle quote all estero, sia i sostegni a distanza che per i progetti, avviene in dollari e pertanto la voce Oneri, è stata costruita convertendo la valuta in euro considerando il cambio medio del periodo di acquisto o di trasferimento. 6
PROVENTI E ONERI PER ATTIVITA ACCESSORIE Nell anno 2012 si sono avuti Altri Proventi Complessivi pari a 247.117 di cui 177.044 attribuibili alla Raccolta Fondi. A fronte di questi Proventi si sono avuti oneri corrispondenti pari a 252.344 di cui 121.094 connessi ala Raccolta fondi. La voce Oneri per promozionali e di raccolta fondi è particolarmente elevata nel 2012 in quanto ANPIL ha attivato le seguenti iniziative (di cui alcune, circa il 70%, a carattere straordinario): ONERI Promozionali e di Raccolta Fondi 121.094 20.560 Pubblicità stampa e Radio 17,0% 5.913 Materiale informativo 4,9% 35.715 Concerto Friends For Haiti 29,5% 6.008 Cena di Gala For Haiti 5,0% 36.504 Produzione Libro Ayiti 30,1% 6.312 Produzione DVD 5,2% 8.153 Costi per Mostre 6,7% 1.929 altro 1,6% DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI SOSTEGNO A DISTANZA La distribuzione delle quote dei Sostegni a Distanza avviene in accordo con i responsabili delle Missioni che comunicano annualmente ad ANPIL il fabbisogno per il mantenimento dei bambini. Gli impegni presi da ANPIL con le missioni per l anno 2012 sono stati assolti ad eccezione della Scuola Maria Consolatrice di Haiti con la quale, al momento, è sospesa temporaneamente la collaborazione fino alla revisione dell accordo di collaborazione. Ad eccezione di questa scuola, tutte le missioni hanno ricevuto quanto ci è stato richiesto per il mantenimento dei bambini. In alcuni casi (come il Paraguay, il Congo e il Guatemala) è stato distribuito più di quanto richiesto. Per quanto riguarda il Mozambico è stata accantonata la cifra di 10.000 che verrà distribuita nel 2013. Il 2012 ha visto l aprirsi di un nuovo fronte di intervento in GUATEMALA. ANPIL infatti ha deciso di intervenire a sostegno di alcuni bambini del villaggio di Tecpan, nel distretto del Chimaltenango, gravemente affetti da denutrizione severa e acuta. PROGETTI DI COOPERAZIONE Nel 2012 ANPIL si è impegnata nei seguenti progetti (segnaliamo quelli principali): HAITI -Manutenzione del Foyer ANPIL di Port de Paix (rifacimento di tutta la facciata e manutenzione di alcuni locali interni) -Distribuzione di 10 Borse di Studio presso la Scuola di Musica S.Trinité -Invio beni umanitari tramite 2 container da 40 (totale beni : 50 ton) (i beneficiari sono stati la missione di Tendron, di Palmiste, il Foyer ANPIL, Suor Marcella, la scuola Hibiscus) -Progetto Casa Italia (approntamento dell ufficio ANPIL in Haiti, con Sala di Conferenza per corsi di formazione) 7
CONGO -Progetto Dormitori (E terminato il progetto. I dormitori sono stati inaugurati ad agosto 2012) PARAGUAY -Rifacimento Cucina (E terminato il progetto del rifacimento della Cucina nella missione di San Isidro dei Fratelli delle Scuole Cristiane.) DESTINAZIONE DEL 5 per mille Nel 2012 ANPIL ha incassato il 5 per mille relativo all anno di imposta 2010*, ricevuto dallo Stato il 23/11/2012, pari a 29.161. Tale cifra è stata così destinata: 1. Risorse umane 0 2. Costi di funzionamento 0 3. Finalità Istituzionali a. Borse di Studio e materiale per Orfanotrofio di Mwene Ditu (Congo) : 3.300 b. Invio Aiuti Umanitari in Haiti (n 2 container per 50 ton) (Haiti) :12.700 c. Progetto Scuola di Musica e Borse di Studio (Haiti) : 5.516 d. Manutenzione Foyer Lasallien Pour Enfants (Haiti) : 7.645 *(Lo Stato ha circa 2 anni di ritardo nell assegnare il 5 per mille). Totale : 29.161 ADOZIONI ANPIL è attiva con un team di collaboratori nel settore delle Adozioni. L obiettivo è infatti richiedere l autorizzazione alla CAI per poter operare in tale settore. ANPIL ha attivato uno Sportello di Ascolto per Famiglie e i corsi post-adozione. Nel 2012 sono cominciati anche i corsi per le coppie che intendono adottare. ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE Segnaliamo che nel 2012 ANPIL ha realizzato le seguenti attività di sensibilizzazione e raccolta fondi : -Settimana Flessibile Ist. Gonzaga (Incontro con gli studenti) -Incontro con gli Studenti della scuola Sir James -Giornata della Condivisione (Ist. Gonzaga) -Una Primavera per Haiti (serate di concerto con i Conservatori di Italia) -Libro Fotografico AYITI -Feste di Via -Concerto Friends For Haiti 2 (Teatro degli Arcimboldi) -Gran Galà for Haiti (Palazzo Cusani) -Mostra Missionaria Scacco Matto al Pianeta (Ist. Gonzaga) -Fiera dell Artigiano 8
CAMPI ESTIVI e di LAVORO Nel 2012 ANPIL ha realizzato i seguenti campi estivi di volontariato internazionale: Paese Città/Villaggio Missione N partecipanti HAITI Port de Paix Foyer ANPIL 3 HAITI Port au Prince Scuola Hibiscus 5 GUATEMALA Tecpan Centro di Recupero Nutrizionale 6 CONGO Mwene Ditu Orfanotrofio Bena Djiani 7 Totale partecipanti : 21 9
DONAZIONI INVIATE ALLA MISSIONI (valori annuali) 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DONAZIONI INVIATE ALLA MISSIONI (valori cumulati) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale donazioni distribuite alle missioni dal 1998 al 31/12/2012 ANNI 1998-2012 Haiti 2.036.099 67,7% Mozambico 265.211 8,8% Paraguay 194.695 6,5% Sri Lanka 25.659 0,9% India 58.662 2,0% Congo 337.852 11,2% Guatemala 12.820 0,4% Italia 76.170 2,5% Totale 3.007.169 100,0% 10
SOSTEGNI A DISTANZA PER PAESE - 2012 Mozambico 25% Paraguay 18% Guatemala 5% Congo 5% Haiti 47% DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER PAESE - 2012 Mozambico; 5,3% Paraguay; 5,1% Haiti; 64,9% Congo; 19,2% Guatemala; 5,5% 11
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI DONATORI - 2012 Il 99% dei Donatori di ANPIL è italiano, l 1 % è di un Paese Estero. SUDDIVISIONE PER PAESI ESTERI Belgio 20% Francia 7% Germania 20% Grecia 7% Islanda 7% Lussemburgo 7% Malta 7% RSM 7% Svizzera 13% USA 7% SUDDIVISIONE PER REGIONI ITALIANE 50,00% 45,00% 44,72% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 8,96% 8,09% 6,82% 6,28% 5,48% 5,00% 4,48% 3,28% 2,21% 1,94% 1,07% 1,07% 1,00% 0,87% 0,87% 0,80% 0,67% 0,53% 0,47% 0,40% 0,00% 12