COMUNE DI INVERIGO ELENCO DETERMINAZIONI RESPONSABILI DI AREA COMUNALE 1 SEMESTRE 2015 MESE DI: GENNAIO NUM. AREA/SETTORE NUM. DET. DATA DET. OGGETTO DATA ESEC. 1 09.01.2015 2 09.01.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 3 09.01.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 1 07.01 Approvaz. collaudo tecnico-amministrativo inerente il manto d usura di Via Volta e svincolo del restante 25% della cauzione definitiva nell ambito dei lavori di costruzione del collettore fognario al servizio dei Comuni di Arosio-Carugo- Inverigo (fraz. Cremnago) - III lotto - 1 stralcio - e del collettore intercom.le della Valbe Servizi S.p.A. di Mariano C.se - Cod. CUP G13C06000180009 - CIG 0543259780 - (A.T.I. - Consonnistrade 2001 S.r.l. di Inverigo - Agest Costruzioni S.r.l. di Mezzana Bigli). 1 07.01 Impegno di spesa per canone abbonamento servizi telematici di base erogati da Ancitel attraverso la rete internet ed approvazione tariffe -. 1.255,38 - Impegno di spesa per rinnovo canone anno 2015 per servizio assistenza Ancitel a supporto della consultazione dell archivio P.R.A. veicoli rubati e banca dati ANIA -. 189,02 - CIG Z53129C162. 2 07.01 Impegno e liquidazione spesa per abbonamento a n. 6 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale - anno 2015 - Ditta EGAF Edizioni S.r.l. - CIG ZD8129C7D1 -. 177,00. 07.01 07.01 08.01
4 09.01.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 5 14.01.2015 SETT. DEMOGRAF. 6 14.01.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 7 19.01.2015 8 19.01.2015 9 19.01.2015 10 19.01.2015 3 07.01 Impegno spesa per liquidazione tasse di proprietà anno 2015 veicoli in dotazione all uff. di Polizia Locale - Moto Guzzi V75 tg. BK41092 - Moto Guzzi V75 tg. BK41093 - Subaru Justy tg. CN 864 GF -. 283,50. 1 12.01 Impegno e liquidazione per acquisto n. 500 Carte di Identità c/o Prefettura di Como -. 220,00. 4 12.01 Impegno di spesa per intervento di riparazione supporto lanterna impianto semaforico Via IV Novembre/Via Pretorio - (Ditta R.C.T. S.r.l. di Cantù) -. 176,00 - CIG ZCD12AA4064. 2 12.01 Affidamento fornitura scarpe da lavoro per operai com.li - (L Antinfortunistica di Santorso - VI) -. 134,20 - CIG Z2112AF776. 3 12.01 Liquidazione bolli automezzi ufficio Tecnico com.le -. 387,36 - anno 2015. 1 12.01 Impegno di spesa per acquisto n. 10 posti c/o l asilo nido privato Girotondo ai sensi Convenzione tra Comune di Inverigo e Parrocchia S. Ambrogio di Inverigo - anno educativo 2014/2015 - periodo: gennaio-luglio 2015 -. 10.920,00. 08.01 12.01 13.01 12.01 12.01 12.01 2 13.01 Impegno di spesa per ricoveri in strutture residenziali - periodo: 01.01.2015-28.02.2015 - (spesa. 9.265,86 - entrata. 2.400,00-2 anziani/1 disabile). 13.01
11 19.01.2015 12 19.01.2015 13 19.01.2015 14 19.01.2015 15 19.01.2015 16 20.01.2015 1 13.01 Erogazione contributo com.le alla scuola S. Carlo Borromeo di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2014/2015-1ª rata. 2 13.01 Erogazione acconto contributo com.le all Istituto comprensivo di Inverigo per progetti rivolti agli alunni delle scuole statali presenti sul territorio - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2014-2015 -. 23.202,73. 4 13.01 Approvazione bando per l assegnazione di lotto boschivo ad uso focatico localizzato in Via Fornacetta - fraz. di Villa Romanò - censito catastalmente ai mappali 230 e 37 foglio 3 del Censuario di Villa Romanò. 3 14.01 Impegno di spesa per inserimento n. 1 persona diversamente abile c/o Cooperativa Penna Nera di Mariano C.se - anno 2015 -. 10.467,60. 5 14.01 Liquidazione 3 acconto a saldo contributo economico straord. per compartecipazione spese lavori manutenzione straordinaria c/o il Centro Sportivo com.le di Romanà B.za - Inverigo - (Unione Sportiva Inverigo) -. 1.615,21. 1 13.01 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di consumo per uffici com.li - Hartex Group - Triuggio -. 176,36 - CIG ZDF12B7D08. 13.01 13.01 13.01 14.01 16.01 13.01
17 20.01.2015 18 22.01.2015 19 22.01.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 20 22.01.2015 21 22.01.2015 22 22.01.2015 23 22.01.2015 2 13.01 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per ufficio Polizia Locale - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna -. 344,65 - CIG ZF612B7D59. 3 15.01 Liquidazione quota adesione all Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) - anno 2015 -. 230,00. 5 16.01 Impegno e liquidazione spesa per abbonamento a n. 6 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale - anno 2015 - Ditta EGAF Edizioni S.r.l. - CIG ZD8129C7D1 -. 177,00. 13.01 15.01 16.01 3 16.01 Impegno di spesa per affidamento, mediante cottimo fiduciario, su piattaforma Sintel, servizio manutenzione contenitori assorbenti igienici e apparecchi di deodorizzazione ambientale installati nei servizi igienici c/o le scuole statali site sul territorio e c/o il palazzo municipale - anno 2015 - (C.A.L. Italia S.r.l. di Cornaredo) -. 1.768,51 - CIG ZCE129C90B. 21.01 4 20.01 Erogazione borse di studio - anno scolastico 2013/2014 -. 1.500,00. 5 20.01 Impegno e liquidazione spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie - anno scolastico 2014/2015 -. 1.915,25. 4 20.01 Integrazione impegno spesa per frequenza c/o Cooperativa Sociale il Gabbiano di Cantù - anno educativo 2014/2015 e periodo settembre/dicembre 2015. 21,87 21.01 21.01 21.01
24 22.01.2015 25 24.01.2015 26 24.01.2015 27 24.01.2015 28 24.01.2015 29 24.01.2015 5 21.01 Convenzione tra il Comune di Inverigo e la S.O.S. - Associazione di pronto soccorso e pubblica assistenza Onlus - di Lurago d Erba - per gestione servizi di trasporto assistito - impegno di spesa anno 2015 -. 19.074,00. 4 16.01 Liquidazione imposta di registro relativa ai contratti di locazione posti c/o l immobile di proprietà com.le in Via Mazzini - Romanò di Inverigo -. 167,00. 6 19.01 Sistema Informativo Com.le: impegno di spesa servizio assistenza e manutenzione software applicativi in dotazione al settore Demografico ed all uff. Protocollo - A.P. Systems S.r.l. di Milano -. 7.356,05 - CIG Z3D12CAB79. 7 19.01 Acquisto stampati per fatturazioni servizio acquedotto e lampade votive tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Grafiche Gaspari S.r.l. - Granarolo dell Emilia - CIG Z9112CC318 -. 639,28. 8 19.01 Liquid. compenso incentivante finalizzato al potenziamento dell uff. Tributario com.le anno 2014, ai sensi art. 10 del Reg. per l applicazione dell Imposta Com.le sugli Immobili -. 10.266,50. 6 22.01 Impegno e liquidaz. spesa all Associazione Unione Sportiva Villa Romanò per utilizzo locali adibiti a palestra da parte degli alunni della scuola primaria di Villa Romanò -. 700,00. 21.01 16.01 19.01 19.01 19.01 22.01
31 24.01.2015 32 27.01.2015 33 27.01.2015 34 30.01.2015 SETT. DEMOGRAF. 35 30.01.2015 36 30.01.2015 SETT. BIBLIOTECA 7 21.01 Fornitura n. 120 sacchi di asfalto pronto Black-Cold da 25 Kg./cad. - (Ditta Sicit Bitumi S.r.l. di Este - PD) -. 786,17 - CIG ZE012BA67B. 5 16.01 Impegno di spesa per affidamento servizio POS mobile utilizzato dal Comando di Polizia Locale - Credito Valtellinese - CARTASI S.p.A. - CIG Z6912E02BB -. 500,00. 6 22.01 Erogazione contributi economici a favore di nuclei familiari in difficoltà socioeconomica -. 1.514,97. 2 27.01 Liquidazione quota riparto spese per la sottocommissione elettorale circondariale al Comune di Cantù - anno 2014 -. 2.310,83. 8 28.01 Impegno spesa per affidamento, mediante cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, servizio manutenzione impianti e sistemi di telecomunicazione installati c/o la scuola secondaria di 1 grado F. Meda di Inverigo - anno 2015 - (Telefonia e Sicurezza di Inverigo) - CIG Z2412AE5A4 -. 374,54. 9 29.01 Conferimento incarico per supporto realizzazione attività ed eventi culturali organizzati dalla Biblioteca com.le - periodo: 01.02.2015/31.03.2015. 23.01 16.01 26.01 29.01 29.01 29.01
37 30.01.2015 38 30.01.2015 9 22.01 Adesione alla convenzione Consip S.p.A. stampanti 12 - lotto 3 - per fornitura toner per stampante di rete a colori Xerox Phaser 7500V_DN - Converge S.p.A.. 1.447,89 - CIG Z1412DB5E5. 10 22.01 Adesione alla convenzione Consip S.p.A. stampanti 13 - lotto 3 - per fornitura in acquisto n. 2 stampanti di rete e servizi connessi - Italware S.r.l. (in RTI) - CIG Z1412DB6E0 -. 1.525,83. MESE DI: FEBBRAIO 22.01 22.01 39 04.02.2015 40 04.02.2015 41 04.02.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 42 05.02.2015 43 05.02.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 3 31.01 Impegno spesa e liquidazione compenso componente unico Organismo Indipenden. di Valutazione (O.I.V.) - anno 2013 -. 2.203,48. 02.02 4 31.01 Rinnovo abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie Area Affari Generali - anno 2015 -. 834,00. 02.02 7 04.02 Annullamento determina n. 1 del 07.01.2015 - Reg. Gen. di Segreteria n. 2 del 09.01.2015. 04.02 8 29.01 Affidamento fornitura in abbonamento per l anno 2015 della rivista mensile l Ufficio Tecnico per l Area Lavori Pubblici - (Maggioli Editore S.p.A. di Santarcangelo di Romagna) CIG Z6912BA6C3. 229,00. 6 02.02 Impegno di spesa per iscrizione al tiro a segno nazionale, addestramento al tiro ed uso dell arma di ordinanza - rilascio certificato di idoneità al maneggio armi - anno 2015 - Polizia Locale - (Tiro a Segno Nazionale di Appiano Gentile) -. 629,85. 02.02 02.02
44 06.02.2015 45 06.02.2015 46 06.02.2015 SETT. TRIB. SERV. 47 06.02.2015 48 10.02.2015 11 30.01 Sistema Informativo Comle: impegno di spesa per implementazione software applicativo in dotazione all Area Contabile - Finanziaria - per gestione ordinativo informatico locale - Halley Lombardia di Monti, Molteni & C. - Cantù -. 244,00 - CIG Z8612DAF5D. 12 30.01 Sistema Informativo Comle: impegno di spesa per fornitura ed installazione dispositivi di firma digitale - Halley Lombardia di Monti, Molteni & C. - Cantù -. 504,00 - CIG Z4A12DB2CD. 13 30.01 Presa atto lista di carico lampade votive - anno 2015 -. 32.634,00. 9 04.02 Assegnazione lotto boschivo ad uso focatico localizzato in Via Fornacetta - fraz. Villa Romanò - censito catastalmente ai mappali 230 e 37 - foglio 3 - Censuario di Villa Romanò - Sig. Bonacina Marino di Inverigo. 15 03.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per ufficio Anagrafe e Stato Civile - Grafiche E. Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna - CIG Z9E1306DF7 -. 413,58. 30.01 30.01 30.01 04.02 03.02
50 10.02.2015 SETT. URB./EDIL. P. Resp. REDAELLI 51 10.02.2015 52 10.02.2015 53 10.02.2015 54 10.02.2015 55 10.02.2015 2 05.02 Affidamento fornitura in abbonamento al servizio internet Edilizia Urbanistica - triennale - (Maggioli Editore S.p.A. di Santarcangelo di Romagna) -. 915,00 - CIG Z4D12C4ACC. 10 06.02 Impegno di spesa per fornitura materiale didattico per la scuola primaria di Villa Romanò - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2014/2015 -. 951,73 - CIG Z8A12F1650. 11 06.02 Impegno di spesa per progetto di frequenza di n. 1 giovane disabile c/o Associazione La Nostra Famiglia sede operativa di Como - Centro di lavoro guidato - anno 2015 -. 1.725,02. 10 09.02 Affidamento fornitura n. 20.000 sacchi trasparenti in PVC per raccolta differenziata della plastica - (Panzeri Giovanni S.n.c. di Curno) -. 1.464,00 - CIG Z54131B034. 16 04.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di consumo per uffici com.li - Lazzarini S.r.l. - Lecco -. 198,58 - CIG Z9E1306DF7. 17 04.02 Adesione ai servizi di base Ancitel per i Comuni - anno 2015 - mediante Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - Impegno di spesa -. 1.255,38 - CIG ZA413101AC. 05.02 05.02 06.02 09.02 04.02 04.02
56 10.02.2015 57 10.02.2015 58 16.02.2015 59 16.02.2015 60 16.02.2015 18 04.02 Adesione al servizio Ancitel digita Comune di supporto per ottemperare alle disposizioni di cui all art. 4 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 dell 11.08.2014 - mediante Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) -. 463,60 - CIG ZEB131061A. 19 09.02 Affidamento servizio tenuta contabilità e IVA ed invio dichiarazione IRAP anno 2015 - mediante Mercato Elettronico Regionale Sintel - Mensi Alessandro di Novara -. 1.522,56. 20 09.02 Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione automezzi com.li dal 01.01.2015 al 20.06.2015 - (Convenzione Consip S.p.A. Fuel Card 5) - Totalerg S.p.A. - CIG Z1B1328259 -. 15.500,00. 04.02 09.02 09.02 11 10.02 Assunzione impegno spesa pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.I appalto servizio smaltimento frazione organica umida rifiuti solidi urbani (FORSU - C.E.R. 200108) - biennio 2015-2016 - (Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. di Milano) -. 425,33. 10.02 12 10.02 Liquid. 2ª rata contributo all Associazione Volontari Le Contrade di Inverigo nell ambito della Convenzione sottoscritta con il Comune di Inverigo per attività ordinarie, straordinarie e promozionali sul territorio com.le - periodo: 01.08.2014-31.07.2015 -. 3.750,00. 13.02
61 16.02.2015 62 16.02.2015 63 16.02.2015 64 16.02.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 65 16.02.2015 13 10.02 Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 2 dei lavori di estensione della fognatura com.le Vie Roma e Buozzi - Cod. CUP G84E13000670006 - CIG 57682205B9 - (Idrotermica Nord S.r.l. di Inzago) -. 124.960,00. 14 10.02 Liquidazione fattura n. 021/2015 del 20.01.2015 di. 3.092,70 per incarico prof.le inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di estensione della fognatura com.le nelle Vie Roma e Buozzi - (Gruppo Prisma S.r.l. di Barzanò) - CIG Z180D88668. 15 10.02 Liquidazione note informative di. 8.247,20 per incarico prof.le di direzione lavori (eseguito a tutto il 2 S.A.L.) dei lavori di estensione della fognatura com.le Vie Roma e Buozzi - Cod. CUP G84E13000670006 - (Ing. A. Cappelletti di Cantù - Geom. A. Ballerini di S. Fermo della Battaglia) - CIG Z070D71226. 8 12.02 Assunzione impegno di spesa per acquisto capi vestiario per divisa Polizia Locale e Messo com.le - (Ditta Casa della Gomma S.r.l. di Como) -. 1.635,81 - CIG Z7513261BD. 12 13.02 Impegno di spesa per affidamento, mediante procedura a cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, acquisto fax centro cottura di Villa Romanò - (Duplirex di Besana B.za) -. 109,80 - CIG Z7C13283FB. 13.02 13.02 13.02 13.02 13.02
66 17.02.2015 SETT. BIBLIOTECA 67 17.02.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 68 19.02.2015 SETT. TRIB. SERV. 69 19.02.2015 SETT. TRIB. SERV. 70 19.02.2015 SETT. TRIB. SERV. 71 19.02.2015 SETT. BIBLIOTECA 13 13.02 Impegno di spesa per partecipazione alla 25ª edizione de I mercoledì dei bibliotecari anno 2015 organizzato da La Libreria dei Ragazzi di Milano- dipendente di ruolo Sig.ra Latorraca Costanza - CIG Z180D88668 -. 280,00. 9 17.02 Ripristino ed implementazione sistema videosorveglianza com.le con modalità a noleggio quinquennale - Nomina commissione di gara - Impegno di spesa per compenso componente. 550,00 - CIG 6057899067. 21 14.02 Presa atto presentaz. istanza ammissione passivo fallimento della Società D&D di De Sena Antonietta e C. S.n.c. con sede in Fino Mornasco - Tribunale Ordinario di Como -. 572,00. 22 16.02 Rimborso quote TARSU a favore di Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. di Milano -. 234,79. 23 16.02 Presa atto presentaz. istanza ammissione passivo fallimento della Società Manufat Immobiliare S.r.l. con sede in Inverigo - Tribunale Ordinario Como -. 110.467,4. 7 23.01 Erogazione contributo economico straordinario all Associazione culturale Brianze di Briosco per realizzazione serata di presentazione nuova traduzione de Il Giovane Holden c/o Biblioteca comunale di Inverigo - 22.01.2015 -. 50,00. 13.02 17.02 14.02 16.02 16.02 16.02
72 19.02.2015 73 23.02.2015 SETT. URB./EDIL. P. Resp. REDAELLI 74 23.02.2015 75 26.02.2015 76 26.02.2015 77 26.02.2015 SETT. BIBLIOTECA 78 26.02.2015 79 27.02.2015 SETT. BIBLIOTECA 5 18.02 Erogaz. contributo economico ordinario all Unione Sportiva Inverigo per la gestione del Centro Sportivo com.le di Romanò B.za - anno 2015 - art. 8 convenzione in essere -. 24.000,00. 3 19.02 Affidamento servizio verifica dotazione aree a verde e piantumazioni pratiche edilizie anno 2015 - (Dott. Ettore Frigerio Agronomo di Erba) -. 3.733,20 - CIG Z851322557. 6 20.02 Rendiconto agenti contabili interni al 31.12.2014 -. 18.317,33. 14 30.01 Rendiconto spese sostenute dall Economo com.le - 2 semestre 2014 -. 3.049,17. 18.02 20.02 20.02 30.01 24 23.02 Affidamento servizio realizzazione progetti del servizio C.E.D. periodo 01.03.2015-28.12.2016 - mediante Sintel - Davide Bono di Vredellino - CIG ZBC132D3FB -. 9.760,00. 23.02 15 24.01 Autorizzazione espletamento periodo formativo a titolo di volontariato gratuito c/o la Biblioteca com.le - marzo/aprile 2015. 17 25.02 Conferimento incarico apertura e chiusura cimiteri com.li - periodo 01.03.2015-30.04.2015 - (Sig. G.A.). 24.02 25.02 14 24.02 Impegno spesa per realizzazione serata di presentazione del libro Fabrizio De Andrè tra musica storia e poesia di Massimiliano Lepratti e musica di Marco Belcastro - 27.02.2015 - Biblioteca com.le -. 447,29. 26.02
80 27.02.2015 81 27.02.2015 82 27.02.2015 83 27.02.2015 84 27.02.2015 85 27.02.2015 86 27.02.2015 7 25.02 Impegno spesa per partecipazione al corso di formazione La gestione del personale nel 2015: come navigare tra le novità organizzato da Publika S.r.l. - 10.03.2015 - Milano - dipendente di ruolo Sig.ra Laura Barzaghi -. 182,00. 18 26.02 16 25.01 Impegno di spesa per ricoveri in strutture residenziali - periodo 01.03.2015-30.04.2015 - (spesa. 9.674,94 - entrata. 2.400,00-2 anziani/1 disabile). Impegno e liquidazione 1 acconto spesa per attività socio-assistenziali gestite dai Comuni del distretto marianese in forma associata, tramite la TECUM di Mariano C.se - anno 2015 -. 245.839,61. 26.02 26.02 27.02 8 25.02 Impegno e liquidazione fondi per integrazione conto di credito affrancatrice postale Francopost in dotazione agli uffici comunali - atti giudiziari - conto contrattuale n. 30068720-001 - Poste Italiane S.p.A. - biennio 2015/2016 -. 2.000,00. 25.02 9 25.02 Impegno e liquidazione fondi per integrazione conto di credito affrancatrice postale Francopost in dotazione agli uffici comunali - conto contrattuale n. 30068720-002 - Poste Italiane S.p.A. - biennio 2015/2016 -. 8.000,00. 25.02 17 24.02 Affidamento lavori sostituzione radiatori c/o edificio com.le di Via C. Bianchi/Don L. Sturzo adibito a Biblioteca/Spaziallegro - (Zicaro S.r.l. di Cesano Maderno) - CIG ZE71337E68 -. 1.995,60. 24.02 18 25.02 Affidamento lavori sostituzione bollitore centrale termica scuola dell infanzia/centro cottura di Via Don L. Sturzo - (Zicaro S.r.l. di Cesano Maderno) - CIG ZDA1356428 -. 2.215,22. 25.02
87 27.02.2015 88 27.02.2015 89 27.02.2015 90 27.02.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 91 27.02.2015 92 27.02.2015 16 24.02 Affidamento fornitura impianto telecontrollo c/o stazione sollevamento fognatura di Via Buozzi - (Ditta T. & A. di Appiano Gentile) - CIG Z0E1337DC4 -. 1.939,80. 25 27.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per ufficio Anagrafe - Stato Civile e Polizia Locale - Grafiche E. Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna -. 473,36 - CIG Z56136785E. 26 27.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di consumo per uffici com.li - Lazzarini S.r.l. - Lecco -. 283,04 - CIG Z051367DFD. 10 27.02 Aggiudicazione definitiva per fornitura beni e servizi relativi al ripristino ed implementazione del sistema di videosorveglianza com.le con modalità a noleggio quinquennale - (Ditta FGS S.r.l. di Azzano San Paolo - BG) -. 49.654,65 - CIG 6057899067. 27.02 27.02 27.02 27.02 19 27.02 Integrazione impegno di spesa per frequenza giovane diversamente abile c/o Cooperativa Sociale L Aliante di Seregno - anno 2015 -. 1.649,45. 27.02 20 27.02 Adesione Protocollo di Intesa Comune di Inverigo/A.S.L. Provincia di Como per attuazione norme nuova disciplina delle misure Nasko e Cresco - D.G.R. Lombardia n. X/2595/2014. 27.02
MESE DI: MARZO 93 03.03.2015 94 04.03.2015 95 04.03.2015 96 04.03.2015 97 04.03.2015 98 04.03.2015 21 02.03 Impegno spesa per affidamento, mediante proced. a cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, fornitura pellicole fax in dotazione al centro cottura di Villa Romanò - (Duplirex di Besana B.za) -. 102,48 - CIG Z671362F7E. 19 26.02 Affidamento servizio verifica biennale e quinquennale impianti messa a terra edifici com.li - anno 2015/2016 - in adempimento al D.P.R. n. 462/01 - (Ditta Ellisse S.r.l. di Torino) -. 2.074,00 - CIG ZCE1341D5E. 20 26.02 Aggiudicaz. appalto lavori manutenzione ordinaria immobili com.li - opere edili - periodo: 01.03.2015/28.02.2017 - (Ditta F.F. Edilizia di Gherardi Fabio di Rogeno) -. 35.662,19 - CIG 593730209C. 27 27.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per uff. Polizia Locale - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna -. 2013,50 - CIG Z1813688FE. 28 27.02 Impegno di spesa per affidamento servizio manutenzione impianto telefonico e sistema di telecomunicazioni uffici com.li anno 2015 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Telefonia e Sicurezza S.p.A. di Inverigo -. 1.778,76 - CIG Z4613684B9. 02.03 26.02 26.02 27.02 27.02 29 27.02 Affidamento di brokeraggio assicurativo - periodo 01.03.2015-30.09.2018 - General Broker Service S.p.A. di Roma - CIG ZF41342B88. 27.02
99 05.03.2015 100 05.03.2015 101 05.03.2015 SETT. BIBLIOTECA 102 09.03.2015 SETT. BIBLIOTECA 103 09.03.2015 104 09.03.2015 SETT. DEMOGRAF. 105 11.03.2015 21 28.02 Affidamento lavori sostituzione vetri n. 3 finestre del bar del Centro Sportivo com.le di Romanò B.za - (Ditta F.lli Viganò S.n.c. di Briosco). 793,00 - CIG Z6A1357CE0. 22 04.03 Affidamento fornitura blocchetti buoni pasto mensa scolastica - (Grafiche Gaspari di Como) -. 614,88 - CIG Z32137407C. 23 04.03 Impegno spesa per realizzazione spettacolo teatrale Se bella vuoi apparire con Carla Giovannone - Associazione culturale Teatrame di Como - 20.03.2015 - c/o Biblioteca com.le -. 584,00. 24 04.03 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani Biblioteca com.le - anno 2015 -. 1.198,20. 22 04.03 Affidamento servizio ricerca perdita idrica in Via al Roccolo - (Ditta Energia S.r.l. di Assago) -. 610,00 - CIG Z2E136D38E. 10 06.03 Rateizzazione concessione cimiteriale triennale -. 968,00. 30 27.02 Sistema Informativo Com.le: impegno di spesa per stipula contratto annuale di assistenza software luci votive anno 2015 - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna -. 294,02 - CIG Z35138D349. 04.03 04.03 04.03 04.03 04.03 06.03 28.02
106 11.03.2015 107 11.03.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 108 13.03.2015 109 13.03.2015 110 13.03.2015 111 13.03.2015 23 04.03 Determinazione a contrarre, ai sensi art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 per servizio manutenzione ordinaria verde com.le - periodo 01.04.2015-31.03.2016 (servizio a cottimo fiduciario ai sensi Titolo III del Reg. com.le per la fornitura di beni e servizi in economia) - CIG 61547471E6 -. 54.513,50. 11 09.03 Ripristino ed implementazione sistema di videosorveglianza com.le con modalità a noleggio quinquennale - liquidazione compenso componente commissione di gara -. 550,00. 31 09.03 Liquidazione quota parte spese servizio Segreteria convenzionata Comuni di Monguzzo - Merone - Inverigo - periodo: 01.09.2013-31.12.2013 - Comune di Monguzzo -. 21.139,90. 24 10.03 Fornitura n. 20 sacchi di asfalto a freddo PatchSystem da 20 Kg./cad. -. 256,20 - (Ditta Fonderia Velo S.r.l. di Vicenza) - CIG Z9D136D50A. 25 10.03 Affidamento incarico prof.le per collaudo tecnico-amministr.vo opere urbanizzazione del P.L. di Via Don Gnocchi - Via V. Veneto - Via Fugazza (Ing. Panzeri Franco di Como) -. 2.220,40 - CIG Z3E136576D 25 11.03 Impegno spesa per affidamento, mediante cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, fornitura materiale didattico scuola dell infanzia statale - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2014/2016 - (Borgione Centro Didattico) -. 2.817,71 - CIG ZF41379FEA. 04.03 10.03 09.03 10.03 10.03 12.03
112 13.03.2015 SETT. URB./EDIL. P. Resp. REDAELLI 113 13.03.2015 SETT. URB./EDIL. P. Resp. REDAELLI 114 16.03.2015 115 18.03.2015 116 19.03.2015 117 19.03.2015 4 12.03 Cessione in piena proprietà di area già concessa in diritto di superficie - Coop. Cremnagouno - Lotto 2C - Via Stoppani - (Galli Lorenzo). 5 13.03 Affidamento incarico consulenza legale stragiudiziale civile e amm.va in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici - periodo marzo 2015-31 dicembre 2015 - (Studio Legale Spallino di Como) - CIG Z80138AEA2 -. 6.344,00. 26 12.03 Affidamento servizio lotta alle zanzare, derattizzazione, disinfestazione insetti vari, da effettuarsi sul territorio com.le di Inverigo - biennio 2015-2016 - (Ditta Tecman S.r.l. di Missaglia) -. 6.258,60 - CIG Z12133DA07. 27 12.03 Aggiudicazione in appalto del servizio di manutenzione ordinaria immobili com.li - opere elettriche - biennio 15.03.2015-14.03.2017 - (Ditta S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo di Cantù) - CIG 5937357DFB -. 27.215,39. 28 17.03 Affidamento servizio personalizzazione badge accesso centro raccolta rifiuti con i dati dei nuovi utenti - periodo 01.04.2015-31.03.2016 - (Ditta Airone Servizi S.r.l. di Solaro) -. 549,00 - CIG ZC6138EAAE. 12.03 13.03 12.03 12.03 18.03 29 17.03 Diminuzione di. 1.999,26 degli impegni di spesa periodo 01.01.2015-28.02.2015 proroga appalto lavori manutenzione ordinaria immobili com.li - opere edili - triennio 2012-2014 - (Ditta F.F. Edilizia di Gherardi Fabio) - CIG 34728931F7. 18.03
118 19.03.2015 119 19.03.2015 SETT. DEMOGRAF. 120 19.03.2015 121 19.03.2015 SETT. URB./EDIL. P. Resp. REDAELLI 122 24.03.2015 123 24.03.2015 30 17.03 Affidamento servizio pulizie giornaliere e periodiche edifici di proprietà com.le - periodo 01.04.2015-31.03.2016 - con stipula convenzione ai sensi art. 5 - comma 1 - Legge n. 381/1991 - (Cooperativa Sociale Il Seme di Como) -. 41.904,93 - CIG Z511341B0D. 11 12.03 Indagine multiscopo sulle famiglie Cittadini e tempo libero - anno 2015 - accertamento in entrata di. 882,00 e relativa prenotazione impegno di spesa. 12 18.03 Impegno spesa per affidamento - mediante R.D.O. su piattaforma regionale Sintel - fornitura targhe da consegnare in occasione di manifestazioni varie - anno 2015 - Ditta Creazioni Consonni S.r.l. di Costa Masnaga - CIG ZE8137718A. 1.098,00. 6 18.03 Cessione in piena proprietà di area già concessa in diritto di superficie - Coop. Cremnagouno - lotto 2C - Via Stoppani (Grandin Debora) - integr. determinazione del Responsabile Area Urbanistica/Edilizia Privata n. 11 del 27.01.2014. 32 20.03 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di consumo per uffici com.li - Hartex Group - Triuggio -. 361,56 - CIG ZD713C1630. 26 23.03 Approvazione rendiconto S.G.A.T.E. per bonus elettrico e gas - anni 2010-2011- 2012. 18.03 12.03 18.03 18.03 20.03 23.03
124 24.03.2015 125 24.03.2015 126 27.03.2015 127 27.03.2015 128 27.03.2015 129 27.03.2015 33 23.03 Liquidazione quota parte spese servizio di Segreteria convenzionata Comuni di Monguzzo - Merone e Inverigo - periodo: 01.01.2014-31.12.2014 - Comune di Monguzzo -. 42.359,78. 34 23.03 Autorizzazione al comando temporaneo part-time di dipendente com.le c/o il Comune di Scandiano. 35 24.03 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di consumo per uffici com.li - Lazzarini S.r.l. - Lecco -. 256,33 - CIG Z6B13C99E0. 31 24.03 Integrazione di. 2.739,12 impegni di spesa periodo 01.01.2015-28.02.2015 - proroga appalto lavori manutenzione ordinaria immobili com.li - opere elettriche - triennio 2012-2014 - (Ditta S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo di Cantù) - CIG 3473582A89. 32 25.03 Affidamento intervento sostituzione n. 2 porte basculanti box ricovero automezzi com.li situato nel parcheggio del Municipio - (Ditta Cappellini Box di Inverigo) -. 2.342,40 CIG Z2E13D301D. 27 25.03 Determinazione economia di spesa di cui agli impegni per pagamento retta di degenza utente disabile c/o Fondazione Eleonora e Lidia di Figino Serenza. 23.03 23.03 25.03 26.03 26.03 25.03
130 30.03.2015 131 30.03.2015 132 31.03.2015 133 31.03.2015 SETT. TRIB. SERV. 134 31.03.2015 SETT. TRIB. SERV. 135 31.03.2015 SETT. TRIB. SERV. 136 31.03.2015 VIGILANZA Resp. GRANITO 36 26.03 Adesione accordo quadro tra Consorzio Energia del Veneto e Global Power S.p.A. in A.T.I. con Soenergy S.r.l. per fornitura gas naturale per utenze com.li - periodo 01.04.2015-31.03.2019 - impegno di spesa anni 2015-2016-2017 -. 390.775,00 - CIG 61943825BB. 37 26.03 Noleggio annuale colonnina erogatrice acqua c/o palazzo com.le collegata direttamente alla rete idrica tramite sistema multifiltrazione - (WTS S.r.l. - Genova) - CIG Z2713D8A64 -. 512,40. 38 26.03 Presa atto lista di carico 2ª rata proventi trasporto scolastico anno 2014/2015 -. 8.665,80. 39 26.03 Presa atto ruolo servizio acquedotto, scarichi civili e depurazione - periodo: ottobre - dicembre 2014 -. 206.644,77. 40 26.03 Impegno di spesa per fornitura software da dare in dotazione al settore Finanziario - Casa Editrice Celcommerciale S.r.l. - Pescara - CIG ZCE13E08C8 -. 291,58. 41 27.03 Abbonamento annuale a banca dati online Omnia e quotidiano informativo e documentale per la P.A. locale Memoweb - (Grafiche Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna) CIG Z5713E0B06 -. 2.440,00. 12 30.03 Rimborso spese esecutive maturate nel 2014, art. 17, comma 6bis - D. Lgs. n. 112 del 13.04.1999 - (Equitalia Nord S.p.A.). 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 27.03 30.03
137 31.03.2015 SETT. BIBLIOTECA 138 31.03.2015 139 31.03.2015 140 31.03.2015 141 31.03.2015 142 31.03.2015 SETT. DEMOGRAF. 28 30.03 Conferimento incarico per supporto realizzazione attività ed eventi culturali organizzati dalla Biblioteca com.le - periodo: 01.04.2015-30.06.2015. 30.03 13 28.03 Impegno di spesa per visite mediche ed esami clinici dipendenti di ruolo, ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 - biennio 2015/2016 - Dott. Silvano Pallavicini di Sirone - CIG Z1713E0D62 - Laboratorio Analisi Mediche Alfa S.r.l. di Meda - CIG Z2D13E0D6E -. 9.171,50. 31.03 33 30.03 Aggiudicaz. appalto servizio manutenzione ordinaria del verde com.le - periodo: 01.04.2015-31.03.2016 - (Ditta Terraneo Daniele di Inverigo) - CIG 61547471E6 -. 27.337,04. 29 31.03 Fondo Sostegno Affitto nuclei familiari in situazione di grave disagio economico - anno 2014 - prima e parziale liquidazione di spesa - n. 9 istanze -. 6.624,58. 30 31.03 Impegno per inserimento n. 1 persona diversamente abile c/o Cooperativa Penna Nera di Mariano Comense - periodo: aprile-dicembre 2015 -. 7.612,80. 14 31.03 Elezione membri del Parlamento Europeo spettanti all Italia del 25.05.2014: rettifica rendiconto delle spese sostenute - determ. n. 40 del 18.09.2014 - Reg. Gen. di Segreteria n. 363/2014 -. 75,15. 31.03 31.03 31.03 31.03