ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie di 1 G rado di Mel e Lentiai Via S. Andrea, 4 32026 Mel (BL) Telefono: 0437-753350 Fax: 0437-753021 mail: blic80900t@istruzione.it mail PEC: postmaster@pec.comprensivomel.it CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 2012/2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREMESSO Che in data 30.04.2013, il Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo di Mel e la R.S.U. hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 29.11.2007; Che la contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; La Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocraticoamministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell'istituto ed agli obiettivi individuati nel POF. - VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19.07.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001; - VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF; - VISTO il verbale del Collegio Docenti del 03.09.2012 in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine all organizzazione della scuola per la realizzazione del POF; - VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 17.12.2012 in cui viene deliberato il Piano dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2012/2013; - VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 19.12.2012 in cui viene adottato il Piano dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2012/2013; - VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto, sottoscritta il 30.04.2013 fra la RSU ed il dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 29.11.2007 e del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; - VISTO il budget economico del MOF per l a.s. 2012/2013 calcolato in base ai parametri fissati dall Intesa MIUR del 30.01.2013, e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate all ipotesi di contratto integrativo; - PRESO ATTO della nota MIUR protocollo n. 1067 del 18.02.2013, con cui si comunicavano gli importi dell'acconto MOF per l'anno scolastico 2012/13; - VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi; 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'istituto siglato in data 30.04.2013 Obiettivo: corretta quantificazione e finalizzazione dell uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto e trasparenza nei confronti del personale scolastico e di altri soggetti interessati. Modalità di Redazione: la presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012. Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa, completate dalla formula parte non pertinente allo specifico accordo illustrato". Finalità: utilizzo delle risorse dell anno scolastico 2012/2013 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle aree della funzione docente e all area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. Struttura: composta da 2 moduli: - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ; - Illustrazione dell articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; modalità di verifica dei risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all erogazione delle risorse. MODULO 1 Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge Data di sottoscrizione Preintesa: ipotesi di accordo sottoscritta il 30 aprile 2013 Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2012/2013 Parte Pubblica (dirigente scolastico): SOMMACAL Giuseppe Composizione della delegazione trattante RSU DI ISTITUTO - Componenti: COMIOTTO Marzia - CISL SCUOLA SASSO Alberto Maria FLC/CGIL VENUTO Giorgio - SNALS/CONFSAL Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU: FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. Soggetti destinatari Personale DOCENTE ed ATA dell Istituto Comprensivo di Mel. Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. 2

Rispetto dell iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Intervento dell Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria L Ipotesi del Contratto stipulato il 30.04.2013 viene inviato per la debita certificazione di compatibilità ai Revisori dei Conti territorialmente competenti. La certificazione riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria. È stato adottato il Piano della performance previsto dall art. 10 del d.lgs. 150/2009. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l integrità previsto dall art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99. È stato assolto l obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell art. 11 del d.lgs. 150/2009? Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99. La Relazione della Performance è stata validata dall OIV ai sensi dell articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato - Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. Eventuali osservazioni: La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio; d) dalla compatibilità economico-finanziaria; e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. MODULO 2 Illustrazione dell'articolato del Contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale- modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) PREMESSA L'istituto Comprensivo di Mel è composto da n. 2 scuole dell'infanzia, n. 5 Scuole Primarie e n. 2 Scuole Secondarie di 1 grado, con una popolazione scolastica, alla data odierna, di 730 alunni. L'analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio ha evidenziato le linee guida a cui si ispira il POF della scuola e le priorità alle quali destinare le risorse per il personale docente ed ATA per la contrattazione 2012/2013: 3

migliorare la qualità ed il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente, nell ambito dell autonomia didattica e organizzativa, spazi, tempi e risorse per offrire una risposta adeguata ai bisogni degli alunni, mirando alla acquisizione di standard cognitivi elevati; ampliare, attraverso un'attività progettuale qualificante, l offerta formativa di cui la scuola è portatrice, proseguendo e perfezionando i progetti di flessibilità organizzativa e didattica; migliorare l offerta formativa di cui la scuola si fa garante, potenziando ambiti quali l informatica, la conoscenza della lingua inglese, l attività motoria, l educazione ambientale e favorendo attività e progetti legati all accoglienza ed alla sicurezza, allo sviluppo di attività espressive e manuali; offrire agli alunni occasioni di scuola che si attuano e si completano anche all esterno dell edificio scolastico attraverso escursioni e visite guidate; migliorare l assetto organizzativo dei processi e delle attività dell Istituto. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. Le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrattazione tengono conto delle priorità evidenziate e sono conformi a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell art. 48 del D.lgs. n.165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, prevedendo compensi, anche in misura forfetaria, in correlazione con il POF. La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto delle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica. Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici, alle ore aggiuntive di insegnamento, al recupero ed al potenziamento. La progettazione è ricondotta alle esigenze evidenziate nel POF. a) Illustrazione delle disposizioni del contratto Trattamento economico accessorio: vengono definite le risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, i criteri per la suddivisione del fondo d Istituto tra personale docente ed ATA, le attività che possono dar luogo alla corresponsione del salario accessorio, le modalità di pagamento (compenso orario e forfetario), a norma dell'art. 88 del vigente CCNL di comparto e dell'ordinamento generale della scuola. b) Utilizzazione del FIS Il Fondo dell'istituzione Scolastica complessivo, lordo dipendente, determinato sulla base dei parametri fissati dall intesa MIUR del 30.01.2013 relativamente a n. 9 punti di erogazione del servizio e n. 93 addetti in organico di diritto è il seguente: 20.744,69 per n. 9 punti di erogazione del servizio 30.900,08 per n. 93 addetti in organico di diritto (n. 79 Docenti: totale lordo dipendente 26.248,46 - n. 14 ATA: totale lordo dipendente 4.651,62) Quota funzioni strumentali all'offerta formativa: 6.981,77 Quota incarichi specifici personale ATA : 2.841,70 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: 2.155,40 Fondo per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29,11,2007): 1.944,78 Fondi finalizzati a progetti relativi alle aree di cui all'art. 9 del CCNL 29.11.2007 (area a forte processo immigratorio): 2.085,15 4

I residui delle risorse contrattuali dell'anno scolastico 2012/2013 sono pari a: 4.000,09 lordo dipendente per la quota docenti 1.163,58 lordo dipendente per la quota ATA 1.883,43 lordo dipendente per la quota funzioni strumentali 1 - Suddivisione tra il personale Dall importo complessivo sono state detratte le quote relativa a: Fondo di riserva 400,00 Indennità di Direzione al DSGA - totale lordo dipendente 3.540,00 Collaboratori del Dirigente Scolastico: totale lordo dipendente 3.250,00 La disponibilità residua del FIS è stata così ripartita: Docenti il 75 % della disponibilità residua del FIS ATA il 25 % della disponibilità residua del FIS ripartito tra: Assistenti Amministrativi (circa 40%) e Collaboratori Scolastici (circa 60%) 2- Utilizzazione in base alle attività: Al fine di perseguire le finalità indicate nel POF, il fondo d istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: a. organizzazione e coordinamento (coordinatore della scuola dell infanzia e figure di collaboratori dei plessi): 24% della quota FIS relativa al personale docente b. referenti e incarichi nei plessi (responsabili dei laboratori, delle aule speciali, delle attrezzature, responsabili della stesura degli orari, coordinatori dei consigli di classe, ): 20% della quota FIS relativa al personale docente c. referenti e incarichi dei progetti dell Istituzione scolastica: 7% della quota FIS relativa al personale docente d. commissioni di lavoro istituite dal Collegio Docenti Unitario a supporto delle Funzioni strumentali: 8% della quota FIS relativa al personale docente e. attività e progetti funzionali all attuazione didattica curricolare e non curricolare del POF e/o corrispondenti a flessibilità organizzativa: 40% della quota FIS relativa al personale docente f. altre attività non di insegnamento: 1% della quota FIS relativa al personale docente Ugualmente, allo stesso fine, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: a. incarichi a supporto della didattica e dell amministrazione per la realizzazione delle finalità e della progettazione del POF: 39% della quota FIS relativa al personale ATA b. maggiori impegni ed intensificazione del lavoro richiesti dall organizzazione d Istituto: 29% della quota FIS relativa al personale ATA c. flessibilità oraria, ore di lavoro aggiuntive e sostituzione colleghi assenti: 32% della quota FIS relativa al personale ATA c) Abrogazioni La contrattazione integrativa in esame sostituisce la precedente relativa ai Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA. 5

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa Non applicabile ai sensi dell'art.5 DPCM 26/1/2011. e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa-progressioni orizzontali. Ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 150/2009 Ai sensi dell art.23 del D. Lgs. 150/2009 a livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.150/2009 Il piano della Performance non è applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26/1/2011 g) Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto Le attività aggiuntive del personale saranno soggette a verifiche precise e documentabili. Il Piano dell Offerta Formativa verrà a fine anno monitorato anche mediante questionari rivolti tanto al personale scolastico quanto alle famiglie, le cui indicazioni saranno tenute presenti nel predisporre modifiche ed aggiustamenti. Gli incarichi assegnati saranno controllati e valutati sulla base dei risultati conseguiti e del lavoro effettivamente svolto nella realizzazione di una scuola di qualità, efficiente ed efficace per il successo formativo di ciascun alunno e per il suo benessere psico-fisico. In particolare le modalità di rendicontazione per le attività vengono definite come segue: - per le attività aggiuntive di supporto all organizzazione ed al coordinamento (incarichi funzionali) verrà presentato da ogni docente un rendiconto finale; - per le attività di supporto alla didattica e di ampliamento dell offerta formativa e per le attività di sostegno alla didattica (corsi di recupero e potenziamento) ogni docente compilerà un apposito registro riportante le attività svolte, gli esiti delle azioni di verifica e valutazione, la relazione finale sull attività progettuale e l impegno orario da retribuire; - ogni docente referente di progetto compilerà una scheda finale di rendicontazione del progetto, attenendosi ai criteri di verifica e valutazione dell attività programmata, del lavoro effettivamente svolto e degli effetti attesi; - per quanto concerne il personale A.T.A., le modalità di prestazione aggiuntiva presuppongono l effettivo svolgimento di attività lavorative, o in orario pomeridiano o per rispondere a situazioni oggettive che richiedono un maggiore impegno del lavoratore (intensificazione per sostituzione di colleghi assenti e per l esecuzione di ulteriori e più complessi compiti). Tali prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico, previa verifica delle esigenze funzionali dell Istituzione scolastica. In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE L'immediata pubblicazione e diffusione dell'ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 30.04.2013, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del CCNL 29.11.2007. 6

Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del POF. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giuseppe SOMMACAL Mel, 2 maggio 2013 7

Allegato 1 Tabelle di sintesi del FIS importi lordo Stato Risorse Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013, sono determinate come segue: Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) Risorse anno scolastico 2012/2013 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap) 68.532,61 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 11.764,12 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.770,94 Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 2.580,72 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 2.766,99 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) TOTALE 89.415,38 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 6.852,19 TOTALE COMPLESSIVO 96.267,57 Finalizzazioni Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F.. Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente: Risorse anno scolastico 2012/2013 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap) Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 7.570,54 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 8.824,55 8

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 11.146,80 4.312,75 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) 21.958,53 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 11.730,68 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) 2.580,72 2.763,48 TOTALE COMPLESSIVO 70.888,05 Personale ATA: Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Risorse anno scolastico 2012/2013 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap) 9.982,36 6.283,35 Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 4.697,58 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.715,60 9

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) TOTALE COMPLESSIVO 24.678,88 A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 96.267,57, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 95.566,93, (in percentuale: 99,27 %). 10