Repubblica Italiana CITTA DI MAZARA DEL VALLO -----===ooo===----- 1 SETTORE - AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI SERVIZI SOCIALI UFFICIO PIANO DEL D.SS. 53 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 510 DEL 08/06/2016 OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della Soc.Coop. Sociale Vivere Con per il progetto E siamo noi Servizio di gestione Centro socio ricreativo per persone diversamente abili. Azione n. 3 del P.d.Z, 2010/2012 Mese di Gennaio 2016. Cig. Z940A38BAB. -----===ooo===----- L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di Giugno nella Casa Comunale IL DIRIGENTE del 1 Settore Affari Generali, Sociali e Culturali come individuato con Determinazione del Sindaco n.193/ds del 17/10/2014 e confermata con Determinazione del Sindaco n.23 del 13/02/2016; VISTO il bilancio di previsione dell'anno 2015 approvato con Deliberazione Consiliare n. 172 30/12/2015 del VISTO il P.E.G approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 197 del 31/12/2015 in uno al Piano della performance 2015/2016 ; VISTA la Deliberazione giuntale nr. 37/GM del 09/03/2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio Anno 2016; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO l art. 28 comma 1, del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con atto di C.C, n 144 del 20/09/1996 come modificato dalla consiliare n. 96; VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000;
PREMESSO che il Piano di Zona del Distretto SS 53, anni 2010/2012, è stato approvato dall Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana con parere di congruità n. 30 del 10/05/2010; che nel P.d.Z, anni 2010/2012, è prevista, tra le altre, l azione progettuale denominata E siamo noi Servizio Centro Socio ricreativo per persone diversamente abili, Azione 3 dell importo complessivo, per la triennalità, di 460,877,88 ( omnicomprensivo), così suddiviso: 427.759,20 spesa incomprimibile per costo personale oltre IVA pari a 17.110,37; 10.008,00 oneri di gestione soggetti a ribasso d asta oltre IVA pari a 400,31; 2.600,00 a disposizione della stazione appaltante ( Comune Capofila); 3.000,00 spese per assicurazione utenti; che con Determinazione del Dirigente pro tempore nr. 213 del 05/06/2013 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento, mediante pubblico incanto del servizio di che trattasi ed è stata impegnata, in subordine, la somma complessiva dell'azione pari ad 460.877,88 nel modo seguente: prima annualità: 155.359,30 imp. n. 2436/2010 sub-2533/2010 seconda annualità: 152.759,29 imp. n. 1522/2011 sub-2444/2011 terza annualità: 152.759,29 imp. n. 06/2012 sub-2321/2012 TOTALE AZIONE 460.877,88 che, a seguito del sorteggio presso l'urega di Trapani dei commissari esterni per l'esperimento dell'asta pubblica, con Determinazione del Dirigente nr. 278 del 10/08/2013 si è proceduto alla nomina dei Componenti della Commissione di gara; che con Determinazione del Dirigente nr. 406 del 16/12/2013 sono stati approvati i verbali di gara del pubblico incanto in seduta pubblica (13/11/2013 e 30/11/2013) e in seduta riservata (20/11/2013) per il servizio Centro Socio ricreativo per persone diversamente abili ed è stato aggiudicato definitivamente alla Vivere con Soc Coop Sociale O.N.L.U.S di Mazara del Vallo per l'importo di 427.759,20 oltre IVA 4% riguardante la spesa incomprimibile per costo personale riguardante la triennalità. che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato dato atto che gli oneri di gestione posti a base di gara in 10.008,00 risultano pari ad 0, giusta ribasso del 100% offerto dalla Soc.Coop. di cui sopra; che con contratto rep. nr. 551 del 26/05/5/2014 registrato in Marsala il 28/05/2014 al nr. 2018 è stato affidato in appalto alla: Vivere Con Soc. Coop.Sociale O.N.L.U.S. di Mazara del Vallo il progetto denominato E siamo noi per l'importo complessivo di 427.759,20 riguardante la spesa incomprimibile per costo del personale per la triennalità oltre IVA al 4%; che con nota trasmessa dalla Vivere Con ' Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S aggiudicataria del servizio, assunta al Prot. Generale dell'ente il 14/10/2014 nr. 64281 è stato comunicato che in data 06/10/2014 è iniziato il servizio; PRESO ATTO che il servizio è iniziato il 06/10/2014; VISTA la nota assunta al Prot. Gen. dell'ente il 10/05/2016 al n.31190, con le quale Vivere Con ' Soc. Coop. Sociale O.N.L.U. di Mazara del Vallo, relativamente al servizio di che trattasi, mese di Gennaio 2016 trasmette: - relazione predisposta dalla Assistente Sociale Referente del progetto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali e che le ore fatturate sono state effettivamente svolte dal personale in carica, registri delle presenze operatori e utenti riferiti al centro Centro Socio ricreativo per persone diversamente abili E siamo noi di Mazara e Gibellina; VISTA la fatture elettronica n.64/e del 02/05/2016 prot. 33092 del 18/05//2016 di 12.747,32 IVA compresa, agli atti d'ufficio relativa al progetto E siamo noi Servizio Centro Socio ricreativo per persone diversamente abili, Azione 3 servizio erogato mese di Gennaio 2016;
CONSIDERATO che quanto trasmesso Capitolato D'Oneri; risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 10 del PRESO ATTO che dai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto SS. nr. 53 non sono pervenute segnalazioni su disservizi o lamentele da parte degli utenti; ACCERTATO che, il DURC richiesto d'ufficio risulta regolare; - che dalla Verifica Equitalia richiesta d'ufficio risulta che la Società Vivere Con è soggetto non inadempiente; DATO ATTO che il rappresentante legale della Vivere Con Soc Coop.Sociale O.N.L.U.S ha comunicato il conto corrente dedicato, nel quale accreditare le somme derivanti dal servizio effettuato ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, agli atti d'ufficio; DATO ATTO che il codice CIG. assegnato è il seguente Z940A38BAB RITENUTO di dover provvedere adeguatamente in merito Per le motivazioni in premessa citate: D E T E R M I N A 1) Di liquidare e pagare l'importo di 12.257,04 oltre IVA 4% in favore della Vivere Con Soc Coop.Sociale O.N.L.U.S con sede in Mazara del Vallo Via xxxxxxxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxx, a mezzo Bonifico Bancario: Banca xxxxxxxxxx IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a saldo delle fatture n.64/e del 02/05/2016 prot.n.33092 del 18/05/2016 Azione 3 E Siamo noi per il servizio di gestione centro socio ricreativo per persone diversamente abili, mese di Gennaio 2016; 2) Di imputare la somma di 12.747,32 al Cap.7099/03 utilizzando il sub l'impegno -1127/2016 ; 3) Di dare atto che l'iva pari a 490,28 sarà versata a cura di questo Ente, giusta art.17- ter del DPR n.633/72; 4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al settore 2 Gestione delle Risorse per gli adempimenti conseguenziali.. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente su pubblicità e notizie. L'istruttore Direttivo Amm.vo Contabile f.to Sig.ra Maria Anna Iannuzza IL Dirigente f.to Dott.ssa M.Gabriella Marascia
SETTORE 2 Gestione delle Risorse Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art.151,comma5, del D.Lgs.n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n.23/98, ed ai sensi della Circolare Ministeriale dell'interno F.L.n.25/97 dell'01/10/997. Mazara del Vallo Il Dirigente 2 Settore
==================================================================== ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ( vedi referta originale allegata al presente atto) ====================================================================