CITTA' DI GIULIANOVA

Mand. N. Del Reg. Gen. Segr. N. 1197 Del 02/10/2015 Visto Segreteria CITTA' DI GIULIANOVA Provincia di Teramo AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE COPIA DELL'ATTO N. 236 del 02/10/2015 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E STAMPA MOD.F24 ACCONTI TARI 2015 - DITTA S.I.E.L. SRL FERMO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1197 del 02/10/2015 - Pagina 1 di 7

PREMESSO che il Comune di Giulianova, nella propria ordinaria attività amministrativa, si avvale, ormai da diversi anni, dei sistemi operativi informatici software forniti dalla ditta TINN S.R.L. SIEL srl per il gestionale Tributi, la quale fornisce la propria assistenza tecnica per tutte le evenienze legate all' efficiente funzionamento dei vari programmi in concessione d' uso: aggiornamento, formazione, assistenza operativa e servizi vari; RAVVISATA la necessità di procedere all' affidamento dell' incarico per il servizio di assistenza tecnica per l' elaborazione dati, la stampa, l' imbustamento e spedizione dell' Acconto Tari 2015, la cui riscossione è gestita direttamente dall' Ente, alla ditta SIEL Srl., gestore della procedura informatica utilizzata dall' ufficio tributi; CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07.08.2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2015; ATTESA la propria competenza all' adozione di atti afferenti le spese per lo svolgimento delle attività e funzioni attribuite nella qualità di Dirigente dell' Area II^ Finanza Programmazione Controllo. VISTO l' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: - il fine che si intende perseguire; - l' oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; - le modalità di scelta del contraente; PRECISATO che: - il fine che l' amministrazione intende raggiungere, è di garantire la corretta funzionalità degli uffici e dei servizi; - l' Ordine Diretto di Acquisto n.2379702 in data 30.09.2015, quale rapporto contrattuale tra le parti, la cui bozza è allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l' affidamento, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di ACQUISTO Prodotto Postalizzazione e Stampa Bollettini Acconto TARI 2015, e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nello schema medesimo: - durata del contratto; - tempi di consegna; - corrispettivo dovuto; - modalità di pagamento; ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: ü l' obbligo per gli ENTI LOCALI di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del D.L. n 95/2012 (L. n 135/2012) e dell' articolo 11, comma 6, del D.L. n 98/2011 (L. n 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; ü l' obbligo per tutte le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI di avvalersi di convenzioni CONSIP per l' acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n 95/2012, convertito in legge n. 135/2012); ü l' obbligo per gli ENTI LOCALI di fare ricorso al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1197 del 02/10/2015 - Pagina 2 di 7

del D.P.R. n 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n 296/2006, come modificato dall' articolo 7, comma 2, D.L. n 52/2012, convertito in legge n 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell' obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n 95/2012; VISTO l' articolo 125, comma 11 del D.Lgs. n 163/2006, il quale prevede che possono essere affidati forniture in economia mediante cottimo fiduciario per un importo inferiore 40.000,00 euro; RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con la delibera di Consiglio Comunale n 118 del 15.11.2006, come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n 175 del 19.12.2007; ATTESO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l' acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010; CONSTATATO che per l' acquisizione di che trattasi, è stato individuato, quale fornitore dei prodotti di interesse, la Ditta S.I.E.L. S.R.L. di Fermo, presente sul Me.PA. Iniziativa : Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e quindi in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; ESAMINATO l' Ordine Diretto di Acquisto n. 2379702 generato direttamente dal portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (allegato A ), e le condizioni in essa contenute, per l' importo di 29.176,67 I.V.A. compresa; ACCERTATA, inoltre, la congruità dei prezzi offerti, a termini dell'art. 89, comma 2 del D.lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Responsabile del Servizio; VISTO il Durc On Line di cui alla richiesta telematica effettuata dall' ufficio, presso l' INPS di Fermo, circa la regolarità contributiva a carico della ditta S.I.E.L. S.R.L., in data 29.06.2015 con protocollo n INAIL_331836 di cui all'all. B ; PRESO ATTO: ü che il controllo sulla fornitura sarà effettuato in forma diretta dal personale del settore dell' Ufficio Tributi; ü che è stato individuato nell' Economo Comunale, quale Responsabile del Procedimento; ü che, a cura del Responsabile del Procedimento, sarà effettuata la pubblicazione successiva sul sito internet del Comune a fornitura aggiudicata; DATO ATTO che: ü la spesa complessiva di. 29.176,67 I.V.A. compresa, trova copertura, tra le somme a disposizione per TRIBUTI Spese per riscossione tributi TARSU - TARI., Capitolo 1576/0 (Codice Siope 1304), del Bilancio corrente esercizio finanziario, ai sensi dell' art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; ü al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall' art. 3 della legge n 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara n X8C16145EF (CIG):, che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulla fattura emessa dalla ditta fornitrice e sul relativo mandato di pagamento; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1197 del 02/10/2015 - Pagina 3 di 7

ü il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento ai sensi dell' art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2000; ü che all'adozione dell'atto non esistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi; ü che in caso di aggiudicazione/accettazione dell' ordine, spetta al fornitore l' onere di dimostrare all' Ente l' assolvimento dell' imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013, e che in caso contrario questo Ente provvederà all' invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate; STIMARE che la fornitura di che trattasi, nonché la liquidazione e il pagamento saranno effettuati entro 30 gg. dall' acquisizione al protocollo della relativa fattura, previa verifica, da parte dell' ufficio competente, della regolarità della fornitura effettuata; RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. VISTI: ü il D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; ü il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163; ü il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, modificato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 175 del 19.12.2007; ü il D.Lgs. 18.08.2000, n 267; ü i commi primo e nono dell' art. 183, del D.lgs del 18.08.2000, n 267 e ritenuto di dover definitivamente assumere l' impegno di spesa di cui sopra; ü la Legge 23 dicembre 1999, n.488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). ü Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 D ETER M IN A La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per i fini di cui all' art. 3 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii.; 1. di affidare l' incarico per il servizio di supporto alla gestione della riscossione diretta del tributo TARI 2015, finalizzato alla elaborazione, stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione delle rate di ACCONTO TARI 2015, forniti dalla ditta S.I.E.L. S.R.L. di Fermo, ai sensi dell' articolo 125 comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l' acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, nonché dell' articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, modificato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 175 del 19.12.2007, alla medesima ditta S.I.E.L. S.R.L., i cui dati sono inseriti nell' allegato Ordine Diretto di Acquisto n. 2379702 - All.A ), in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, al prezzo complessivo di. 29.176,67 I.V.A. compresa ed alle condizioni di cui all' Ordine Diretto di Acquisto medesimo, generato sul MePA in data 30.09.2015; 2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1197 del 02/10/2015 - Pagina 4 di 7

ü il fine che l' amministrazione intende raggiungere, è di garantire la corretta funzionalità degli uffici e dei servizi dell' Ente; ü l' Ordine Diretto di Acquisto n.2379702 in data 30.09.2015, il cui schema è allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, avrà validità di n. 04 (quattro) gg. solari, per cui al fine della relativa efficacia, entro il giorno 04.10.2015, lo stesso deve essere inviato, firmato digitalmente, al fornitore per l' espletamento della fornitura. ü la ditta affidataria SIEL S.R.L., è stata scelta, con il proprio prezzo più basso per il prodotto necessario a questo Ente, mediante Ordine Diretto di Acquisto. Iniziativa : Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.- sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione; 3. di dare atto che la spesa complessiva di. 29.176,67 trova copertura tra le somme a disposizione del Capitolo 1576/0 TRIBUTI Spese per riscossione tributi TARSU- TARI, (Codice Siope 1304), del Bilancio corrente esercizio finanziario, ai sensi dell' art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 4. di far assumere alla presente determinazione il valore di determinazione a contrattare, precisando che le clausole essenziali sono contenute nello schema dell' Ordine Diretto di Acquisto, unitamente allo schema di contratto, sopraccitato; 5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, alla procedura di che trattasi, presso l' A.V.C.P. l' Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici è stato acquisito, dal CARNET/114072A il Codice CIG n.x8c16145ef, per la fornitura che sarà effettuata dalla Ditta SIEL S.R.L. di Fermo; 6. il pagamento della fornitura in oggetto sarà effettuato, entro 30 gg. dalla data di acquisizione al protocollo della fattura, previa verifica, da parte del competente ufficio, della regolarità della fornitura effettuata; 7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento, per l' esecuzione; 8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto all' art. 151, comma 4, del D. Lgs. n 267/2000, una volta che sia stata conseguita l' attestazione di cui al punto precedente; 9. di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria del servizio per gli ulteriori adempimenti di competenza, a termini di quanto previsto all' art. 191, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000; 10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs. n 267 del 2000. IL DIRIGENTE DI AREA Dott. Corinto PIROCCHI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1197 del 02/10/2015 - Pagina 5 di 7

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L'Istruttore F.to SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000. Giulianova, lì 02/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott. PIROCCHI CORINTO SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. Giulianova, lì 02/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott. PIROCCHI CORINTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani. Giulianova, lì 06/10/2015 F.to IL MESSO COMUNALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1197 del 02/10/2015 - Pagina 7 di 7