COMUNE DI SANT ANTONIO ABATE - PROVINCIA DI NAPOLI P. Vittorio Emanuele - C.a.p. 80057 - C.F. 82007270638 tei. 081/8796093 - fa x 081/8797793 * * * * * * * * * * * * * IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n 643 del 10/06/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8716146454 del 08/06/2016 di euro 799,65 a favore delle Poste italiane S.p.A.. CIG-Z55180DDB4 PER L ESECUZIONE INVIARE COPIA A: Ragioneria Tributi Segreteria Economato Personale Demografico Lavori Pubblici Urbanistica P.M. Entrate/Uscite Legale IL DIRIGENTE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Liquidazione fattura n. 8716146454 del 08/06/2016 di euro 799,65 a favore delle Poste Italiane S.p.A. CIG-Z55180DDB4 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso: - che con determinazione n. 58 del 18/01/2016 del dirigente del Settore Amministrativo, si è stabilito di impegnare preventivamente per l intero anno 2016 al pagamento delle spese postali a Poste Italiane S.p.a., in quanto titolare della concessione per la fornitura del servizio universale e tutt'ora assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), secondo quanto disposto dalfart. 4 del D. Lgs. 261/99, così come modificato dal D. Lgs. 58/2011; - che tale spesa ha ad oggetto i seguenti servizi necessari ed inderogabili: => corrispondenza ordinaria; => raccomandate A/R, solo nei luoghi, dove la Ditta Lemparh sas,affidataria del servizio di recapito e corrispondenza esclusivamente solo per le raccomandare con o senza ricevuta di ritorno, non è coperta da recapiti ; => posta prioritaria; => telegrammi ed altro; - A ttestata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 N.267 e successive modificazioni; - Vista la seguente fattura presentata dalla ditta creditrice: - Fattura n. 8716146454 del 08/06/2016. 799.65(relativa al mese di MARZO 2016) acquisita al protocollo dell Ente in data 09/06/2016 con n. 16053; Ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell art.147 bis comma l,del D.Lgvo 267/2000 ; Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi deipari. 8 del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con delibera di giunta comunale n. 66/2015; Accertata la regolarità della fattura, l avvenuta esecuzione del servizio e la regolarità del procedimento seguito, Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001 n.165; Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; Visto la visura del D.U.R.C. che si allega in copia al presente atto; Visto il provvedimento sindacale n. 13475 del 26/05/2015 con il quale è stato attribuito l incarico di Dirigente Settore Amministrativo le funzioni di cui all' art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; Che la stessa è stata pubblicata ai sensi della legge 33/2013 sul sito dell'ente; Tanto premesso Propone L adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso ristruttoria: Di liquidare la somma di euro. 799,65 in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma alla viale Europa 190 per la fattura : n. 8716146454 del 08/06/2016. 799.65 (rese per il servizio di postalizzazione, periodo marzo 2016); - Di imputare la spesa di euro. 799,65 esente da iva art. 10/16 DPR633/72, sul Cap. 0336, Codice 1.01.08.03 imp. 71- bilancio 2016 ; - Di prendere atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Di incaricare l Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore di Poste Italiane S.p.A., mediante Bonifico Bancario codice Iban: IT 11B0760103400000010329803; Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. - Di dare atto che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune nella- Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.LGS. 33/2013; Sant Antonio Abate lì 10/06/2016 L anno duemilasedici il giorno 10 del mese di giugno Il DIRIGENTE del Settore Amm.vo Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi deh art. 8 del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con delibera di giunta comunale n. 66/2015; Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguente determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento DETERMINA L adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l istruttoria: Di liquidare la somma di euro. 799,65 in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma alla viale Europa 190 per la fattura : n. 8716146454 del 08/06/2016. 799.65 (rese per il servizio di postalizzazione, periodo marzo 2016); - D i im putare la spesa di euro. 799,65 esente da iva art. 10/16 DPR633/72, sul Cap. 0336, Codice 1.01.08.03 imp. 71- bilancio 2016 ; - Di prendere atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; - Di incaricare l Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore di Poste Italiane S.p.A., mediante Bonifico Bancario codice Iban: IT 11B0760103400000010329803;
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per 1 conseguenti adempimenti. - Di dare atto che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune nella- Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.LGS. 33/2013; S E T T O R E F IN A N ZIA R IO E C O N TA B IL E La Dirigente VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. La sottoscritta Dirigente del Settore Economico- Finanziario, Vista la proposta di determinazione in oggetto, APPONE Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli sotto indicati, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione retro iscritta diviene esecutiva a tu tti gli e ffe tti di legge: Data (yjf jsjòuo IsLkj^U- La (Dirigente dei Settore
Dure On Line Numero Protocollo INPS_2615877 Data richiesta 14/03/2016 Scadenza validità 12/07/2016 Denominazione/ragione sociale POSTE ITALIANE Codice fiscale 01114601006 Sede legale VIALE EUROPA 00121 RM Con 1presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.À.I.L. - Non iscritto Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1
Fattura elettronica (ver. 1.1) - V isualizzazione M aggioli SPA Pagina 1 di 1 Fattura El e ttr o n ic a - V er sio n e 1.1 Mittente: Poste Italiane S.p.A. Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: Ordinarlo Sede: Viale Europa, 190-00144 - ROMA (RM) IT Iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: RM Numero di Iscrizione: 97103880585/1996 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: non in liquidazione Recapiti: Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it / s Trasmissione nr. 00000D6D15 Da: IT04839740489 a: 1SQFBU Formato: SDI11 V ) Cessionario/committente: COMUNE - SANT'ANTONIO ABATE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01548591211 Codice Fiscale: 82007270638 Sede: PIAZZA LIBERTA' - 80057 - SANT'ANTONIO ABATE (NA) IT Fa ttu r a n r. 8716146454 del 08/06/2016 Importo totale documento: * Importo da pagare entro il 30/07/2016: Causale: Fattura Elettronica relativa all'ldentificativo Rendiconto 2086476288 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 Riassunto dettagli fattura D ettaglio doc. 1 Descrizio ne Spese Postali Conti di Credito Quantità Unità m isura dal al Valore unitario Valore totale A liquota IVA Natura operazion e 1.00 PZ 01/03/2016 31/03/2016 797,650000 797,65 0,00% Esente Dati generali Tipologia D ocum ento CIG Contratto 30070561-003 Z55180DDB4 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura IVA Pagamento Pagamento completo M odalità Natura op. Im pon./lm porto 0.00% Esenti 799,65 0,00 Immediata Im porto Im posta E sigibilità Rif. norm ativo dal in (gg) entro il IBAN ABI CAB Bonifico 799,65 08/06/2016 52 30/07/2016 IT11B076010 34000000103 29803 07601 03400 Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72 Cod. pag. -\ 01851687161 4645434 9 http://l 92.168.0.248/ulisse/iride/tm p/rad86bb 4.tm p JEM I259A.tm p.tm p.xm l 09/06/2016