BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 Relazione sulla Gestione art. 26 Comma 1 Dlgs. 118/2011 L'Azienda USL 12 di Viareggio, a seguito dell'assegnazione di 6.263.366,41 di cui alla delibera G.R.T N. 966 del 03/11/2014 chiude la gestione economica 2013 con un utile di esercizio di 4.426,16,ottenendo così un risultato pienamente in linea con l andamento previsionale. La gestione aziendale 2013, primo esercizio della nuova Direzione Aziendale, è stata condotta su tre filoni principali, tra loro strettamente interconnessi: - la progettazione, di concerto con le altre Aziende Sanitarie dell'area Vasta Nord Ovest, delle azioni di riordino del SSR previste dalla DGRT 1235/12; tale azione ha riguardato principalmente i settori della medicina trasfusionale, anatomia patologica, laboratorio ed emergenza 118, nonché quello della riorganizzazione dell'offerta specialistica in svariati settori disciplinari. I progetti sono peraltro ancora in fase di compiuta definizione, ma deve essere evidenziato che con DGRT n.1117 del 16/12/2013 la Regione Toscana ha individuato la Centrale 118 dell'azienda USL 12 quale riferimento per la zona nord dell'avno (Lucca, Massa Carrara e Versilia). la riorganizzazione delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, con particolare riferimento all'attivazione delle Case della Salute, all'individuazione di percorsi e posti letto di cure intermedie, alla ricollocazione dell'hospice e, più in generale, alla ridefinizione completa degli accordi con il Privato Accreditato in ottica di flessibilità operativa e perseguimento dell'appropriatezza clinica ed organizzativa, sia con riferimento alle prestazioni di ricovero che di quelle ambulatoriali. Da evidenziare gli accordi integrativi con i MMG/PLS per l'attivazione di 6 Aggregazioni Funzionali Territoriali e degli ambulatori all'interno delle Case della Salute. il consolidamento dei volumi di attività assistenziale, il perfezionamento dell'offerta assistenziale e l'ulteriore qualificazione dei servizi dell'ospedale Versilia, con particolare riferimento ai percorsi di accreditamento istituzionale, alla capacità di attrazione, alla riorganizzazione del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita ed al riconoscimento del ruolo svolto dai professionisti ASL 12 nel settore della ricerca scientifica e delle sperimentazioni, nell'ambito della costituzione del Comitato Etico di Area Vasta. Numerose ed ad ampio spettro sono state le azioni mirate alla revisione della spesa che hanno consentito di ridurre i costi MOL di circa 7,5 Mln Euro, pari al 2,99%. In particolare si è agito, come più dettagliatamente illustrato nel prosieguo della relazione, nella rinegoziazione degli accordi con il privato, in linea con gli indirizzi della Legge finanziaria regionale 2013, ma anche attraverso una modulazione dei servizi maggiormente mirata all'appropriatezza organizzativa ed all'efficienza economica, ma anche nell'ambito delle convenzioni per i Centri prelievi e CUP territoriali. Sul fronte dei consumi interni l'attivazione del cruscotto di monitoraggio dei consumi di magazzino e l'attribuzione di budget mensilizzati a tutti i CDR, oggetto di costante monitoraggio, ha contribuito ad un maggiore coinvolgimento gestionale e ad una maggiore responsabilizzazione degli ordinatori di spesa, permettendo di conseguire economie significative. Per quanto riguarda le risorse umane, è stata ottenuta una apprezzabile riduzione del relativo costo, in linea con l'obiettivo di avvicinamento al limite di spesa previsto dalle vigenti norme, senza tuttavia pregiudicare i livelli quali-quantitativi dei servizi, come mostrano i dati di attività. Tale risultato è stato ottenuto mediante un piano di revisione della consistenza di personale che, garantendo comunque i livelli essenziali di assistenza, con azioni di riorganizzazione dei servizi, ha visto diminuire il personale al 31/12/2013 complessivamente di n. 29 unità. - 1 -
In tutto il corso dell'anno, inoltre, il costante monitoraggio effettuato ed il continuo confronto con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti interni hanno ricondotto ad una migliore appropriatezza le prescrizioni farmaceutiche, con effetti positivi sulla spesa per farmaceutica convenzionata, mentre si è cercato di governare la inevitabile tendenza all'aumento della spesa per la distribuzione diretta, cresciuta oltre le attese, in massima parte per cause non direttamente governabili dall'azienda e comunque in linea con l'andamento regionale. Nell area della prevenzione, nei servizi territoriali e a livello ospedaliero le azioni preventivate sono state tutte perseguite e in larga parte realizzate anche con la collaborazione dei soggetti privati accreditati presenti sul nostro territorio verso i quali sono state applicate le indicazioni regionali in materia di tetti di attività e di appropriatezza prestazionale. Significativi anche se quantitativamente non elevati sono stati gli investimenti, mirati principalmente al consolidamento dell'asset tecnologico ospedaliero, in linea con le previsioni del Piano Investimenti. Nelle pagine che seguono e nella nota integrativa sono analiticamente indicati gli andamenti relativi a tutte le voci di spesa e di attività, da cui è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati. L attenzione, anche nel 2013, non è stata riservata solo alla componente dei costi ma anche a quella dei ricavi (ticket), dei rimborsi e recuperi vari e dei proventi e ricavi diversi grazie al consolidamento dell'azione di controllo, in specie, sulle esenzioni per reddito, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'entità delle somme recuperate a vario titolo (quali ticket di pronto soccorso, mancate disdette, verifica delle autocertificazione sulle esenzioni) attraverso le azioni di controllo previste dalla DGRT 39/2013 è stata pari a circa 60.000 euro. Per quanto concerne il patrimonio immobiliare non si segnalano novità di rilievo, non essendo intervenute cessioni né acquisizioni di immobili. Si segnala tuttavia, anche nel 2013, il rinvio del perfezionamento del contratto di vendita di parte del compendio immobiliare dell'ex ospedale Tabarracci, (per la realizzazione di una RSA e di un hospice), già oggetto di comodato al Comune di Viareggio, per le note vicende legate prima al commissariamento dell'ente Locale, quindi alla necessità di attendere i provvedimenti messi in atto dalla nuova Giunta Comunale. Infine di rilevante importanza è stato l'avvio della fase applicativa delle nuove normative in materia di trasparenza ed anticorruzione, che hanno visto l'azienda individuare i relativi responsabili ed attivare gli strumenti normativamente previsti, in linea con le indicazioni regionali. A corredo di ciò si è anche proceduto al rafforzamento delle procedure interne di controllo e monitoraggio mediante la costituzione del Nucleo Ispettivo interno e dell'estensione dell'ambito dei controlli interni sui principali procedimenti amministrativi. In riferimento al Bilancio di Esercizio 2013 e ai sensi del su richiamato art. 26 Comma 1 Dlgs. 118/2011, di seguito viene dettagliata una analisi sia tabellare che commentata sulla struttura dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio. 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione La presente relazione sulla gestione, correda il bilancio di esercizio 2013 secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/11, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi - 2 -
Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. Contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.118/11, fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell esercizio 2013. 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di ASL) e sull organizzazione dell Azienda La ASL 12 di Viareggio opera su un territorio che insiste sulla provincia di Lucca, con una popolazione complessiva di 163.779 abitanti (fonte dati Anagrafe Assistiti), distribuiti in 7 comuni, mono distretto. La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente: FASCE DI ETA NUMERO MASCHI FEMMINE Popolazione di età 0-13 anni 18.643 9.624 9.019 Popolazione di età 14-64 anni 104.380 50.989 53.391 Popolazione di età 65-74 anni 20.033 9.217 10.816 Popolazione di età 75 anni e oltre 20.723 7.679 13.044 TOTALE 163.779 77.509 86.270 La popolazione esente da ticket, nell esercizio 2013, è pari a 41.278 unità (non rilevato per motivi di reddito su FLS 11, 41.278 per altri motivi). Gli esenti per reddito sono stati ricavati dal Sistema TS del Ministero Economia e Finanze: il numero degli esenti per età e reddito ammonta a 26.061 unità. Se si considerano anche i titolari di pensione minima (E04) e di assegno sociale (E03) il numero di esenti sale a 27.869 unità. Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO FLS 11 Anno 2013 MODELLO FLS 11 Anno 2013 I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11. I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11. La ASL 12 di Viareggio adotta il seguente modello organizzativo (organigramma): - 3 -
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3. Generalità sulla struttura e sull organizzazione dei servizi (in caso di ASL) 3.1 Ospedaliera A) STATO DELL'ARTE L azienda opera mediante un presidio a gestione diretta e due Case di Cura convenzionate. Per l Ospedale Versilia è stata presentata l Autocertificazione di accreditamento, sia per la STRUTTURA che per le ATTIVITA. Analogamente hanno operato le due case di cura S. Camillo e Barbantini. I posti letto direttamente gestiti sono pari a 401 unità, quelli convenzionati sono pari a 186 come meglio dettagliato nella tabella sottostante: CODICE DH DS ORD TOTALE 090640 49 14 338 401 (Ospedale Versilia) 090202 (Casa di Cura San Camillo) 80 di area medica + 66 area chirurgica 146 090203 0 0 40 40 (Casa di Cura Barbantini) Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO HSP 11 Anno 2013 MODELLO HSP 12 Anno 2013 MODELLO HSP 13 Anno 2013 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11. I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12. I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13. Il modello HSP12 è stato predisposto ad aprile 2013, come da normativa ministeriale. La situazione dei posti letto al 31/12/2013 è invece di 401 posti letto totali. - 5 -
3.2 Territoriale A) STATO DELL ARTE L azienda opera mediante n. 21 presidi a gestione diretta e 39 strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle. Per le strutture a gestione diretta: TIPO STRUTTUR A Attività clinica Diagnostic a strumenta le e per immagini Attività di laboratori o Attività consultori o familiare psichiatric a TIPO ASSISTENZA per tossicodip endenti Assistenz a AIDS idrotermal e Assistenz a agli anziani ai disabili fisici ai disabili psichici ai malati terminali Ambulatorio Laboratorio 10 2 1 Struttura residenziale 2 1 1 Struttura semiresiden ziale 2 1 Altro tipo di struttura 3 6 2 Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono in numero di 1, per complessivi 0 posti letto residenziali e 0 posti letto semiresidenziali. L assistenza erogata è di tipo Ambulatoriale e Extramurale e/o domiciliare. Per le strutture convenzionate: TIPO STRUTTUR A Attività clinica Diagnostic a strumenta le e per immagini Attività di laboratori o Attività consultori o familiare psichiatric a TIPO ASSISTENZA per tossicodip endenti Assistenz a AIDS idrotermal e Assistenz a agli anziani ai disabili fisici ai disabili psichici ai malati terminali Ambulatorio Laboratorio 8 6 1 Struttura residenziale 4 14 8 11 2 Struttura semiresidenz iale 7 Altro tipo di struttura 1 Medico singolo - 6 -
Relativamente alla medicina generale, l Azienda opera mediante 120 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 146.193 unità, e 19 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 16.836 unità. Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO STS 11 Anno 2013 MODELLO RIA 11 Anno 2013 MODELLO FLS 12 Anno 2013 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11. I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11. I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12. L asl ha una sola Zona-distretto B) OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Il riassetto dei presidi distrettuali è ulteriormente progredito: - chiusura del presidio distrettuale di Caranna (al confine fra i comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta) e trasferimento delle attività (prelievi, Cup) presso la Croce Verde (nel centro di Forte dei Marmi), che, con l arrivo di altri MMG, è diventata Casa della Salute; - altre due presidi distrettuali sono diventati Case della Salute: Seravezza, con altri due MMG, e la sede ristrutturata di Torre del Lago, con nove MMG; - a fine 2013 si sono infine resi disponibili spazi al piano terra del presidio Tabarracci, che a seguito di una riorganizzazione di tutte le attività sanitarie, socio sanitarie ed amministrative del presidio, in funzione della coerenza fra facilità di accesso per gli utenti e tipologia e volumi di accesso potranno essere destinate anche ad ospitare un gruppo di MMG. Le Case della Salute presenti in Versilia sono quindi sei, in quattro Comuni su sette (a Seravezza e Viareggio due), in quanto mancano ancora nei comuni di Camaiore, Massarosa e Stazzema. Mentre nel primo casi i MMG, pur sensibilizzati ancora non hanno espresso l'adesione al trasferimento nel presidio distrettuale di cmaiore, nel caso di Massarosa, ciò avverrà a seguito dell'attivazione della casa della salute nell'immobile in corso di acquisizione. Tale riorganizzazione, con l aggregarsi in una sede di molti MMG, ha favorito l'ulteriore estensione della sanità d iniziativa, dal 41 % di copertura della popolazione (anno 2012) al 64% di fine anno 2013. Il centro per disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.) ha proseguito la propria attività, superando alcune difficoltà iniziali. - 7 -
3.3 Prevenzione A) STATO DELL'ARTE Il Dipartimento di Prevenzione al 1 gennaio 2013 risultava costituito dalle seguenti Strutture Organizzative Funzionali (così come disciplinate dall articolo 67 della L.R. 40/2005 e s.m.i), intese come strutture di integrazione e coordinamento di funzioni operative Denominazione Unità Funzionale Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Unità Funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Unità Funzionale Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro Unità Operative di riferimento U.O. Igiene e Sanità Pubblica U.O. Tecnici di Prevenzione nei luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria U.O. infermieristica e territoriale U.O. Igiene degli alimenti e Nutrizione U.O. Medicina dello sport U.O. Igiene degli alimenti di origine animale U.O. Tecnici di Prevenzione nei luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria U.O. Igiene degli alimenti e Nutrizione U.O. Igiene e Medicina del Lavoro U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti confinati U.O. Tecnici di Prevenzione nei luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria U.O. infermieristica e territoriale Note B) OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Nel primo trimestre 2013 il Dipartimento di Prevenzione, su mandato del Comitato dei Direttori Generali dell Area Vasta Nord Ovest, ha partecipato alla definizione dei progetti di riorganizzazione previsti dalla D.G.R.T. 1265/2012. Sulla base di quanto condiviso sono stati avviati processi di integrazione su livello di Area vasta. Al 31 dicembre 2013 sono operativi in Area Vasta: - un Gruppo di lavoro sulla prevenzione nutrizionale - Un gruppo di lavoro per il controllo ufficiale delle acque potabili - Un Gruppo di lavoro per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari - 8 -
- Un Gruppo di lavoro per la formazione degli operatori Rispetto al modello organizzativo previsto dalla L.R. 40/20005 e s.m.i. non è stata attivata l U.F. di Medicina dello Sport. Con Delibera 106/2013 è stata costituita l U.O.S. Igiene e Salute nei Luoghi di lavoro; non è stata ricoperta l U.O.C. Igiene e Medicina del Lavoro, in coerenza con i progetti di semplificazione delle strutture operative professionali approvate dal Comitato di Area Vasta. Per quanto attiene l offerta di servizi, pur a fronte di un mancato turn over del personale cassato dal servizio, è stato possibile garantire: - il mantenimento del volume di prestazioni del 2012 ed il raggiungimento degli obiettivi regionali; nel caso della U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria si registra un incremento dei controlli sulle imprese del 2,25% (i dati sono reperibili sul sito aziendale nella pagina Amministrazione trasparente) - l aumento dell offerta di prestazioni ambulatoriali di Medicina dello Sport (3.896 visite nel 2013) - il contenimento dei costi comuni e dei costi specifici di U.F. prevedendo la stessa spesa del 2012 Non sono stati effettuati investimenti 4. L attività del periodo 4.1. ospedaliera A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2012-9 -
CONFRONTO ECONOMICO 2013-2012 Descrizione Area: AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI 2012 2013 Differenza 2013-2012 Descrizione Budget Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale ANALISI CHIMICO CLINICHE 11.248.355 11.248.355 10.707.789 10.707.789-540.566-4,8% - - 540.566 RADIOLOGIA 5.635.158 5.635.158 6.272.344 6.272.344 637.186 11,3% - #DIV/0! 637.186 IMMUNOEMAT. E MEDICINA TRASF. 3.057.837 3.057.837 1.386.257 1.386.257-1.671.580-54,7% - - 1.671.580 ANATOMIA PATOLOGICA 1.144.524 1.144.524 1.350.938 1.350.938 206.414 18,0% - 206.414 Totale 21.085.874-21.085.874 19.717.328-19.717.328-1.368.546-6,5% - #DIV/0! - 1.368.546 Descrizione Area: AREA DI RIABILITAZIONE 2012 2013 Differenza 2013-2012 Descrizione Budget Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale U.O.R.F. 1.163.122 1.163.122 6.603.859 6.603.859 5.440.737 467,8% - 5.440.737 NEUROLOGIA 416.615 943.030 1.359.645 409.529 637.364 1.046.893-7.086-1,7% - 305.666-32,4% - 312.752 RIAB. CARDIOLOGICA - RIAB. 1.054.209 1.054.209 1.055.482 1.055.482-1.273 0,1% 1.273 MEDICINA RIABILITATIVA 131.297 3.793.289 3.924.586 145.631 3.902.812 4.048.443 14.334 10,9% 109.523 2,9% 123.857 Somma 1.711.034 5.790.528 7.501.562 7.159.019 5.595.658 12.754.677 5.447.985 318,4% - 194.870-3,4% 5.253.115 Descrizione Area: AREA MEDICA 2012 2013 Differenza 2013-2012 Descrizione Budget Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale GASTROENTEROLOGIA 735.398 1.928.699 2.664.097 694.244 1.932.524 2.626.768-41.154-5,6% 3.825 0,2% - 37.329 PNEUMOLOGIA 389.721 1.968.920 2.358.641 441.588 1.702.181 2.143.769 51.867 13,3% - 266.739-13,5% - 214.872 NEFROLOGIA E DIALISI 4.789.243 2.787.176 7.576.419 4.730.496 2.491.687 7.222.183-58.747-1,2% - 295.489-10,6% - 354.236 MEDICINA GENERALE 1.488.893 9.331.234 10.820.127 1.504.351 8.648.908 10.153.259 15.458 1,0% - 682.326-7,3% - 666.868 ONCOLOGIA MEDICA 614.349 4.671.672 5.286.021 699.024 4.481.677 5.180.701 84.675 13,8% - 189.995-4,1% - 105.320 Somma 8.017.604 20.687.701 28.705.305 8.069.703 19.256.977 27.326.680 52.099 0,6% - 1.430.724-6,9% - 1.378.625 Descrizione Area: AREA CHIRURGICA 2012 2013 Differenza 2013-2012 Descrizione Budget Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale Ricoveri Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale OCULISTICA 1.632.798 652.692 2.285.490 1.793.446 672.668 2.466.114 160.648 9,8% 19.976 3,1% 180.624 OTORINO 209.740 1.252.279 1.462.019 155.174 1.363.142 1.518.316-54.566-26,0% 110.863 8,9% 56.297 ORTOPEDIA 490.648 9.707.563 10.198.211 465.364 10.705.487 11.170.851-25.284-5,2% 997.924 10,3% 972.640 DERMATOLOGIA 686.799 727.634 1.414.433 720.602 380.098 1.100.700 33.803 4,9% - 347.536-47,8% - 313.733 UROLOGIA 262.144 3.435.344 3.697.488 267.663 3.654.117 3.921.780 5.519 2,1% 218.773 6,4% 224.292 CHIRURGIA 100.121 8.422.455 8.522.576 96.122 7.873.475 7.969.597-3.999-4,0% - 548.980-6,5% - 552.979 Somma 3.382.250 24.197.967 27.580.217 3.498.371 24.648.987 28.147.358 116.121 3,4% 451.020 1,9% 567.141 Descrizione Area:AREA MATERNO- INFANTILE 2012 2013 Differenza 2013-2012 Descrizione Budget Somma Totale Somma Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale OSTETRICIA E GINECOLOGIA 435.359 4.981.056 5.416.415 483.882 5.100.650 5.584.532 48.523 11,1% 119.594 2,4% 168.117 CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA 1.615.199 1.615.199 1.537.530 1.537.530-77.669-4,8% - - 77.669 PEDIATRIA 737.079 3.469.855 4.206.934 561.979 3.052.573 3.614.552-175.100-23,8% - 417.282-12,0% - 592.382 Somma 2.787.637 8.450.911 11.238.548 2.583.391 8.153.223 10.736.614-204.246-7,3% - 297.688-3,5% - 501.934 Descrizione Area: DEU 2012 2013 Differenza 2013-2012 Descrizione Budget Somma Totale Somma Totale Ambulatoriale % Ricoveri % Totale MEDICINA D'URGENZA E PS 6.344.819 383.149 6.727.968 5.880.387 5.880.387-464.432-7,3% - 383.149-100,0% - 847.581 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 567.464 1.541.994 2.109.458 647.041 1.496.404 2.143.445 79.577 14,0% - 45.590-3,0% 33.987 CARDIOLOGIA 1.344.855 5.529.711 6.874.566 1.308.757 5.300.225 6.608.982-36.098-2,7% - 229.486-4,2% - 265.584 Somma 8.257.138 7.454.854 15.711.992 7.836.185 6.796.629 14.632.814-420.953-5,1% - 658.225-8,8% - 1.079.178 Il Presidio ospedaliero Versilia nel corso dell anno 2013 ha continuato il processo di riorganizzazione secondo il modello toscano per intensità di cura. Sono stati applicati, nel corso dell'anno, nuovi modelli organizzativi a servizio dei percorsi assistenziali, ed è stata data priorità di intervento nel separare i processi di gestione dell urgenza dall elezione già attivi in area chirurgica ora estesi anche all area medica, dove tale diversità organizzativa si è tradotta nella realizzazione di un setting di ricovero aperto su 5 giorni denominato Week medica cui possono accedere quei pazienti programmati per i quali si ipotizza una degenza di pochi giorni. Tale setting assistenziale è stato aperto anche alle proposte di ricovero avanzate dai medici di medicina generale nei confronti di propri assistiti, ai quali è riservato un percorso facilitato che prevede un accordo diretto con lo specialista ospedaliero. Questa riorganizzazione ha portato sul piano delle performance importanti risultati, quali la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso, la riduzione del tasso di ospedalizzazione, la diminuzione della degenza media ed un aumento del peso medio dei ricoveri a conferma di un deciso viraggio verso l acuzie per il miglioramento dell appropriatezza. A supporto di quanto detto finora ci sono i dati riportati nella tabella soprastante dalla quale si evince infatti, una riduzione delle prestazioni di ricovero che interessa quasi tutte le Aree Ospedaliere orientate alla cura del paziente acuto, e un sostanziale - 10 -
incremento delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale erogate dalle strutture professionali afferenti all Area Chirurgica, che rappresenta la traduzione operativa di una migliore appropriatezza di setting. 4.2. territoriale A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2012 La zona distretto, nell anno 2013, ha proseguito la riorganizzazione dei presidi e delle attività territoriali, già iniziata negli anni precedenti, verso modelli assistenziali a maggior integrazione, anche con medici di medicina generale e associazioni di volontariato, tipo Casa della Salute. Alle due già esistenti negli ex presidi ospedalieri di Viareggio-Tabarracci e Pietrasanta e a quella di Querceta, nel corso del 2013 si sono aggiunte quelle di Seravezza, Forte dei Marmi e Torre del Lago. Coerentemente con l evoluzione dell ospedale verso l acuzie, il territorio si è ulteriormente orientato al trattamento delle patologie croniche e allo sviluppo dei percorsi di continuità di cura ospedale-territorio. Questo modello ha contribuito alla diminuzione del tasso di ospedalizzazione e della degenza media e all aumento del peso medio dei ricoveri. La Sanità d iniziativa ha ulteriormente esteso la propria copertura della popolazione, prendendo in carico i pazienti affetti da diabete, scompenso cardiaco, bpco e ictus. Tale sviluppo del territorio ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato rispetto al 2012 il volume di prestazioni delle Unità Funzionali della Zona Distretto (come evidenziato dai dati di attività della tabella sopra riportata), pur in presenza di una diminuzione della domanda legata alla crisi economica, verosimilmente grazie alla facilitazione dell accesso e alla riduzione delle Liste di attesa e quindi, probabilmente, riportando nel servizio pubblico parte di domanda che si rivolgeva al privato. L attenzione ai percorsi assistenziali, coordinata dal PUA, Punto Unico di Accesso, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, che ha avuto una importante funzione di raccordo tra ospedale e territorio, ha portato anche ad un miglioramento dell informatizzazione e della registrazione dei dati. - 11 -
4.3. Prevenzione A)Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013, 2012 e 2011 ATTIVITA AMBULATORIALE CONFRONTO ECONOMICO 2013-2011 Decrizione Area: DIPARTIMENTO DELLA Quantità 2011 Quantità 2012 Quantità 2013 PREVENZIONE Descrizione Budget PRESTAZIONI ESTERNE IGIENE E SANITA PUBBLICA 8.222 7.706 7.342 PREVENZ. IGIENE E SIC. SUL LAVORO 4.310 3.359 2.403 SICUREZZA ALIM. E SANITA 7.352 7.750 7.789 VETERINARIA Somma 19.884 18.815 17.464 Il valore medio di prestazioni per unità di personale è il seguente: 2011 2012 2013 Prestazioni n. Media Prestazioni n. Media Prestazioni n. Media operatori operatore operatori operatore operatori operatore Igiene e Sanità 8.222 19 433 7.706 19 406 7.342 19 386 Pubblica Prevenz. Igien. 4.310 27 154 3.359 25 134 2.403 22 109 Sic. Sul lavoro Sicurezza Alim. E 7.352 26 283 7.750 26 298 7.789 26 299 Sanità Veterinaria La riduzione di prestazioni per il settore ISP (ad eccezione della U.O. di Medicina dello Sport) è dovuta a una riduzione delle prestazioni su richiesta (soprattutto per la parte relativa al counseling nutrizionale) per effetto di un nuovo incremento (20%) del tariffario della prevenzione collettiva. 5. La gestione economico-finanziaria dell Azienda 5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari / 5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti - 12 -
Si riepilogano qui di seguito le specifiche delle voci del conto economico più rilevanti evidenziando, anche ai sensi dell art. 122 comma 6 della L.R.T. 24/2/2005 n. 40, gli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione Annuale Anno 2013 approvato con Delibera n. 432 del 30/11/2012. VALORE DELLA PRODUZIONE Le cui voci più significative sono: 1)CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO L importo iniziale iscritto nel Bilancio di Previsione era di 248.509.984, mentre a consuntivo si è contabilizzato un totale di 253.730.325 evidenziando un incremento rispetto alla previsione del 2,11%. Si analizzano le cifre nel dettaglio: a)la Quota Fondo Sanitario Regionale ammonta a 249.899.823 di cui 244.719.112 assegnati con Delibera della G.R.T. n. 1266 del 28/12/2012, e 2.970.293 assegnati con Delibera della G.R.T. 966 del 03/11/2014 come ulteriore Assegnazione per l Anno 2013 mentre la differenza pari ad 2.210.418 è relativa ad alcuni progetti finalizzati assegnati dalla Regione nel corso dell esercizio 2013; b)i Contributi da Regione Extra Fondo si attestano ad 210.281 rispetto ad una previsione di 848.872; c)i Contributi da Altri Soggetti Pubblici risultano essere pari ad 3.493.718 evidenziando un incremento rispetto al previsione pari ad 1.837.718 per effetto di nuovi contributi finalizzati ricevuti dalla Società della Salute e dall Inpdap. d)i Contributi da Privati a consuntivo sono pari a 126.454 rispetto ad 75.000 inseriti nel prospetto preventivo. 2) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE Questo raggruppamento rispetto alle previsioni registra un decremento pari al 5,8% in quanto il saldo di chiusura è di 40.372.371 mentre nella previsione era di 42.856.000; la voce sconta al suo interno il decremento del -10,40% relativo alle Prestazioni in Compensazioni tra Aziende Sanitarie Intra e Extra Regione che passano da 35.133.000 a 31.480.532. 3) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI Il valore a consuntivo pari ad 5.957.964 risulta essere superiore rispetto al valore inserito nel conto economico previsione per 2.613.964 prevalentemente per la contabilizzazione in sede di chiusura del rimborso riconosciuto dalla Regione Toscana per Rimborso costo Farmaci per Pay back pari ad 3.152.246. 4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE Tale voce al 31 dicembre 2013 ammonta a 7.985.286 e registra con un incremento rispetto al Bilancio Previsionale del 14,08% ed un incremento del 9,3% rispetto all esercizio precedente pari ad 681.802. In particolare per quando riguarda questa voce, si precisa che come comunicato nella nota Regione Toscana 14/LP131 Contabilizzazione Ticket incassati da strutture private e farmacie si è provveduto a contabilizzare nel Bilancio di Esercizio, i valori al lordo del Ticket incassato da terzi. - 13 -
La tabella di seguito allegata, evidenzia tale operazione, e permette una riclassifica immediata con il Modello CE dove, il valore dei ticket, viene rappresentato al netto di quando incassato da terzi. CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI AA940 Valore Bilancio di Esercizio 31/12/2013 di cui Ticket Incassato da Terzi Compartecipazione alla Spesa per Prestazioni Sanitarie - Ticket 7.985.286 6.246.149 - di cui Prestazioni Specialistiche da Privato 1.137.200 - di cui Farmaceutica Convenzionata 601.937 Valore Netto Modello CE 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI Questa sezione residuale dei ricavi porta un saldo pari ad 1.336.058 con un decremento rispetto al previsionale di circa il 20% per effetto di un minore produzione di ricavi derivanti da prestazioni non sanitarie (minori royalty privati, minori sanzioni effettuate dal Dipartimento di Prevenzione di cui al D.lgs 81/08). COSTI DELLA PRODUZIONE 1) ACQUISTO DI BENI Il costo di 39.230.753 presenta un incremento del 4,84% rispetto alla previsione anno 2013 di 37.421.984, ma una diminuzione rispetto al consuntivo 2012 del 1,8% pari a 708.522. 2)ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI L importo iniziale iscritto nel Bilancio di Previsione era di 133.289.000, mentre a consuntivo si è contabilizzato un totale di 137.868.704 evidenziando un incremento rispetto alla previsione del 3,32%, mentre rispetto al consuntivo 2012 un decremento del 2,84% pari ad 3.910.043. Si analizzano le cifre nel dettaglio, sia rispetto ai valori inseriti nel Bilancio di previsione anno 2013 adottato con la delibera del Direttore Generale n. 432 del 30/11/2012, sia rispetto ai valori rilevati nel bilancio consuntivo 2012 approvato con delibera del Direttore Generale n. 180 del 12/06/2013: - 14 -
Voce Costo Consuntivo 2013 Previsione 2013 Consuntivo 2012 Delta Delta Consuntivo 2013/2012 /Previsione Medicina di Base 17.495.661 17.021.000 17.380.213 2,71% 0,66% Farmaceutica 23.774.695 22.007.000 23.815.649 7,44% -0,17% specialistica 15.730.347 14.478.000 18.700.080 7,96% -18,88% ambulatoriale Riabilitativa 495.205 582.000 548.104-17,53% -10,68% Integrativa 4.108.349 3.800.000 4.042.095 7,51% 1,61% Protesica 947.809 835.000 1.072.153 11,90% -13,12% Ospedaliera 44.023.206 47.779.000 45.860.060-8,53% -4,17% Prestazioni di Psichiatria 3.086.126 2.154.000 2.751.479 30,20% 10,84% Distribuzione File F 4.917.089 3.238.000 4.044.386 34,15% 17,75% Prestazioni Termali 182.944 187.000 177.908-2,22% 2,75% Trasporti Sanitari 3.077.919 3.090.000 3.255.999-0,39% -5,79% Costi per Prestazioni Socio 9.166.791 8.586.000 9.200.207 6,34% -0,36% Sanitarie Costi per Attività Intramoenia 4.860.731 4.585.000 4.585.431 5,67% 5,66% Rimborsi Assegni e Contributi 2.043.810 1.755.000 2.023.069 14,13% 1,01% Consulenze Collaborazioni ed Altro Altri Servizi Sanitari Totale 467.537 525.000 556.962-12,29% -19,13% 23,59% -7,98% 3.490.485 2.667.000 3.768.952 137.868.704 133.289.000 141.782.747 3,32% -2,84% 3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI L importo rilevato a consuntivo è pari ad 15.230.978, rispetto ad un preventivo di 14.811.000 ed un consuntivo 2012 pari ad 15.757.656, con un decremento di 526.678 pari al 3,46%; in particolare di seguito si evidenzia la tabella di dettaglio delle spese che compongono la categoria. Voce Costo Consuntivo 2013 Previsione 2013 Consuntivo 2012 Consuntivo/P 2013/2012 revisione Lavenderia 4.002.377 3.384.000 3.706.087 15,45% 7,40% Pulizia 2.557.677 2.565.000 2.596.305-0,29% -1,51% Mensa 1.731.160 1.965.000 1.915.486-13,51% -10,65% Riscaldamento 1.541.803 1.168.000 1.217.440 24,24% 21,04% Servizi Informatica 620.120 568.000 816.878 8,40% -31,73% Trasporti non Sanitari 1.882 2.000 1.668-6,27% 11,37% Smaltimento Rifiuti 485.192 570.000 573.628-17,48% -18,23% Utenze Telefoniche 255.421 435.000 341.347-70,31% -33,64% Utenze Elettriche 887.603 1.136.000 1.217.763-27,99% -37,20% Altre Utenze 226.714 150.000 206.961 33,84% 8,71% Premi di Assicurazione 275.969 250.000 284.900 9,41% -3,24% Altri Servizi Non Sanitari 2.507.330 2.378.000 2.536.423 5,16% -1,16% Consulenze Collaborazioni e altre prestazioni di Lavoro non Sanitarie 43.716 40.000 48.666 8,50% -11,32% Formazione 94.014 200.000 294.104-112,73% -212,83% Totale 15.230.978 14.811.000 15.757.656 2,76% -3,46% Delta Delta - 15 -
4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il Bilancio di Esercizio per l anno 2013 porta un saldo pari ad 4.760.544 a fronte di un previsionale di 4.505.000 (+5,6%) e un decremento rispetto al consuntivo 2011 di 200.010 pari al 4%. 5) GODIMENTO BENI DI TERZI I costi per godimento beni di terzi, generati prevalentemente dai contratti di service di attrezzature sanitarie, erano stati previsti in 1.565.000, mentre a consuntivo sono stati pari ad 1.099.516 con una contrazione pari al -29%, prevalentemente per la conclusione di alcuni contratti e per effetto della ricontrattazione degli altri da parte Estav Nord Ovest ai sensi del Decreto Legislativo 95/2012 Spending Review. 6) COSTI DEL PERSONALE Il costo totale, iscritto in Bilancio pari ad 96.579.428, al netto dell Irap per 6.072.583, registra una riduzione sia rispetto alla previsione 2013 che rispetto al consuntivo 2012, in particolare: Consuntivo 2013 Previsione 2013 Consuntivo 2012 Delta Consuntivo /Previsione Delta 2013/2012 Importo 96.579.428 98.000.000 98.115.107-1,45% -1,56% Numero Dipendenti (*) 1.934 1.969 1.963-1,78% -1,48% *(Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12) 7) ONERI VARI DI GESTIONE Il totale di 3.698.937 subisce un incremento di circa 1.890.000 rispetto alla previsione di 1.805.000 per effetto principalmente della ripartizione dei costi relativi ai Finanziamenti Regionali Vincolati e all incremento dei rimborsi relativi alla Gestione Diretta del Rischio Clinico pari ad 1.237.373. Rispetto al consuntivo dell esercizio precedente si registra un decremento del 5,3% pari ed 208.154. 8) AMMORTAMENTI Il totale dei costi per quote di ammortamento non sterilizzate da contributi specifici grava sul conto economico per 3.365.734, e rimane sostanzialmente invariato rispetto al bilancio previsionale ed al consuntivo 2012. PROVENTI E ONERI FINANZIARI Gli oneri finanziari pari ad 436.227, non subiscono variazioni rispetto ai valori previsionali e sono costituiti, principalmente, dalle quote interessi relativa alle rate di - 16 -
rimborso dei mutui contratti dall Azienda per spese di investimento destinate alla ristrutturazione del patrimonio strutturale e strumentale per 393.314 e per interessi passivi maturati per l utilizzo dell anticipazione di cassa concessa dall Istituto Tesoriere per 7.627 IMPOSTE E TASSE L importo complessivo di 6.628.349 è costituito per 6.072.583 dall Irap relativa al personale dipendente, mentre la differenza pari ad 735.249 è imputabile ad altra Irap e Ires. 5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti TABELLA FINALE LA 2013 e 2012 - CON COMPENSAZIONI SENZA LIBERA PROFESSIONE E QUADRATURA CON CE ANNO 2013 ANNO 2012 Diff 2013-2012 L1 L2 L3 L4 Desc lea Tot Costi % Tot Costi % Diff PREVENZIONE 8.658 2,80% 8.527 2,67% 132 0,13% 1 1 0 0 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 1.133 0,37% 1.088 0,34% 45 0,03% 1 2 0 0 IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 291 0,09% 410 0,13% - 119-0,03% 1 3 0 0 PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 1.963 0,64% 1.980 0,62% - 16 0,02% 1 4 0 0 SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 2.304 0,75% 2.287 0,72% 17 0,03% 1 5 0 3 ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSONA 1.656 0,54% 1.644 0,51% 12 0,02% 1 6 0 0 SERVIZIO MEDICO LEGALE 1.311 0,42% 1.118 0,35% 193 0,07% ASS. DISTRETTUALE 158.178 51,18% 160.486 50,25% - 2.308 0,93% 2 1 0 0 GUARDIA MEDICA 1.068 0,35% 1.144 0,36% - 77-0,01% 2 2 1 0 MEDICINA GENERICA 12.268 3,97% 12.055 3,77% 212 0,19% 2 2 2 0 PEDIATRI LIBERA SCELTA 2.823 0,91% 2.845 0,89% - 22 0,02% 2 3 0 0 EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 7.568 2,45% 7.340 2,30% 228 0,15% 2 4 1 0 ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE 23.838 7,71% 24.239 7,59% - 400 0,12% 2 4 2 3 EROGATA AGLI ALTRI PAZIENTI CHE NE HANNO DIRITTO 20.415 6,61% 19.217 6,02% 1.198 0,59% 2 5 0 0 ASSISTENZA INTEGRATIVA 5.309 1,72% 5.319 1,67% - 10 0,05% 2 6 1 1 PRESTAZIONI AMBULATORIALI 43.557 14,09% 47.639 14,92% - 4.082-0,82% 2 6 1 2 PRESTAZIONI DI LABORATORIO 6.985 2,26% 7.168 2,24% - 183 0,02% 2 6 1 3 PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA 8.332 2,70% 6.566 2,06% 1.766 0,64% 2 7 0 0 ASSISTENZA PROTESICA 1.752 0,57% 1.955 0,61% - 203-0,05% 2 8 1 0 ASSISTENZA PROGRAMMATA A DOMICILIO (ADI/ADP) 775 0,25% 969 0,30% - 194-0,05% 2 8 2 0 ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE (CONSULTORI) 772 0,25% 977 0,31% - 205-0,06% 2 8 3 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 2.166 0,70% 2.216 0,69% - 50 0,01% 2 8 4 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE AI DISABILI 143 0,05% 102 0,03% 41 0,01% 2 8 5 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 1.437 0,46% 1.537 0,48% - 100-0,02% 2 8 6 0 ASSISTENZA AMBULATORIALE AGLI ANZIANI 1.622 0,52% 1.570 0,49% 52 0,03% 2 8 7 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 349 0,11% 345 0,11% 4 0,00% 2 8 8 0 ASSISTENZA A PERSONE HIV 0 0,00% 9 0,00% - 9 0,00% 2 9 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 2.035 0,66% 2.551 0,80% - 515-0,14% 2 9 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 446 0,14% 374 0,12% 72 0,03% 2 9 3 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI - 0,00% 105 0,03% - 105-0,03% 2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 4.231 1,37% 4.016 1,26% 215 0,11% 2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA - SPDC - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2 10 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 1.251 0,40% 1.128 0,35% 123 0,05% 2 10 3 0 ASSISTENZA TOSSICI-ALCOOL -RESIDENZIALE 583 0,19% 550 0,17% 33 0,02% 2 10 4 0 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 8.119 2,63% 8.109 2,54% 10 0,09% 2 10 6 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 153 0,05% 261 0,08% - 107-0,03% 2 11 0 0 ASSISTENZA IDROTERMALE 180 0,06% 178 0,06% 3 0,00% ASS. OSPEDALIERA 142.221 46,02% 150.364 47,08% - 8.142-1,06% 3 1 0 0 PRONTO SOCCORSO 6.957 2,25% 7.861 2,46% - 904-0,21% 3 2 1 0 IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 21.763 7,04% 22.456 7,03% - 693 0,01% 3 2 2 0 IN DEGENZA ORDINARIA 105.749 34,22% 113.068 35,40% - 7.319-1,19% 3 4 0 0 LUNGODEGENTI 87 0,03% 40 0,01% 46 0,02% 3 5 0 0 ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE 5.120 1,66% 5.544 1,74% - 424-0,08% 3 6 0 0 EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI 2.515 0,81% 1.364 0,43% 1.152 0,39% 3 7 0 0 TRAPAINTI ORGANI E TESSUTI 30 0,01% 30 0,01% - 0 0,00% Somma 309.058 100,00% 319.377 100,00% - 10.319 0,00% 2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA SPDC 3.586 1,16% 3.628 1,14% - 42 0,02% - 17 -
In calce alla presente relazione si allegano i Modelli Ministeriali LA 2013 e 2012. 5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio Dopo la chiusura del Bilancio di Esercizio 2013 non vi è evidenza di fatti rilevanti avvenuti, e di competenza dell esercizio stesso. 5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell utile L utile di esercizio pari ad 4.426 è portato, ai sensi dell Art. 30 comma 1 del Decreto Legislativo 118/2011, a ripiano delle perdite degli esercizi precedenti. - 18 -
TABELLA FINALE LA 2013 - CON COMPENSAZIONI SENZA LIBERA PROFESSIONE E QUADRATURA CON CE L1 L2 L3 L4 Desc lea BENI SANITARI BENI NON SANITARI PRESTAZ_S ANIT SERVIZI SANITARI SERVIZI NON SANIT R. SANITARIO R. PROFESSIO NALE R. TECNICO R. AMMINISTR ATIVO AMM.TO SOPRAVV/I NSUSS ALTRI COSTI Somma % PREVENZIONE 806 30 39 95 176 5.563 249 243 687 337 15 420 8.658 2,80% 1 1 0 0 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 2 4 0 45 25 863 0 12 80 46 2 54 1.133 0,37% 1 2 0 0 IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 0 1 0 0 5 242 0 3 17 11 0 12 291 0,09% 1 3 0 0 PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 1 8 0 43 53 1.161 249 22 148 116 4 157 1.963 0,64% 1 4 0 0 SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 5 7 0 4 55 1.756 0 85 174 94 5 118 2.304 0,75% 1 5 0 3 ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSONA 797 4 38 1 13 638 0 77 37 27 1 23 1.656 0,54% 1 6 0 0 SERVIZIO MEDICO LEGALE 0 6 0 1 25 904 0 44 230 43 2 55 1.311 0,42% ASS. DISTRETTUALE 21.729 576 81.842 2.143 5.643 31.331 132 3.965 3.709 3.705 127 3.277 158.178 51,18% 2 1 0 0 GUARDIA MEDICA 2 1 1.061 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.068 0,35% 2 2 1 0 MEDICINA GENERICA 0 2 12.081 0 7 2 0 4 143 12 1 16 12.268 3,97% 2 2 2 0 PEDIATRI LIBERA SCELTA 0 0 2.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.823 0,91% 2 3 0 0 EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 60 27 1.875 284 120 4.434 0 57 148 293 11 259 7.568 2,45% 2 4 1 0 ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE 0 1 23.444 1 10 187 0 5 148 20 1 22 23.838 7,71% 2 4 2 3 EROGATA AGLI ALTRI PAZIENTI CHE NE HANNO DIRITTO 14.249 109 5.440 23 136 366 0 5 41 19 1 25 20.415 6,61% 2 5 0 0 ASSISTENZA INTEGRATIVA 1.167 0 4.042 0 2 50 0 1 24 18 0 4 5.309 1,72% 2 6 1 1 PRESTAZIONI AMBULATORIALI 3.490 266 12.846 586 3.766 15.104 44 2.066 2.049 1.642 65 1.634 43.557 14,09% 2 6 1 2 PRESTAZIONI DI LABORATORIO 1.659 34 168 188 463 3.379 44 300 215 256 11 268 6.985 2,26% 2 6 1 3 PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA 300 43 2.009 70 534 3.757 44 470 249 538 12 305 8.332 2,70% 2 7 0 0 ASSISTENZA PROTESICA 8 8 935 0 249 2 0 18 127 390 1 14 1.752 0,57% 2 8 1 0 ASSISTENZA PROGRAMMATA A DOMICILIO (ADI/ADP) 174 0 579 0 21 0 0 0 0 0 0 0 775 0,25% 2 8 2 0 ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE (CONSULTORI) 7 5 30 11 16 550 0 8 14 30 1 98 772 0,25% 2 8 3 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 73 7 33 166 40 1.355 0 219 64 77 4 128 2.166 0,70% 2 8 4 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE AI DISABILI 0 2 0 0 3 55 0 26 42 8 0 7 143 0,05% 2 8 5 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 274 6 65 1 45 752 0 151 25 49 2 65 1.437 0,46% 2 8 6 0 ASSISTENZA AMBULATORIALE AGLI ANZIANI 0 3 132 631 31 137 0 387 164 64 3 70 1.622 0,52% 2 8 7 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 11 1 0 0 7 284 0 3 6 21 1 15 349 0,11% 2 8 8 0 ASSISTENZA A PERSONE HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 9 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 223 16 679 95 50 665 0 139 43 57 3 66 2.035 0,66% 2 9 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 0 2 0 80 11 206 0 50 55 18 1 24 446 0,14% 2 9 3 0 ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0,00% 2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA 11 42 3.438 6 111 28 0 55 98 186 10 247 4.231 1,37% 2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA - SPDC - 0,00% 2 10 2 0 ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 0 0 1.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.251 0,40% 2 10 3 0 ASSISTENZA TOSSICI-ALCOOL -RESIDENZIALE 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0,19% 2 10 4 0 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0 1 8.013 0 19 18 0 1 53 6 0 7 8.119 2,63% 2 10 6 0 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 19 0 134 0 0 0 0 0 0 1 0 0 153 0,05% 2 11 0 0 ASSISTENZA IDROTERMALE 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0,06% ASS. OSPEDALIERA 16.163 529 46.531 537 13.388 47.102 88 7.463 2.273 4.289 150 3.711 142.221 46,02% 3 1 0 0 PRONTO SOCCORSO 319 41 854 120 334 3.695 11 635 198 411 13 324 6.957 2,25% 3 2 1 0 IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 2.490 87 6.285 42 2.366 7.577 11 1.241 362 689 24 591 21.763 7,04% 3 2 2 0 IN DEGENZA ORDINARIA 11.680 376 38.124 184 10.454 32.745 66 4.986 1.565 2.947 101 2.519 105.749 34,22% 3 4 0 0 LUNGODEGENTI 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0,03% 3 5 0 0 ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE 320 19 1.116 20 154 2.395 0 554 108 198 9 227 5.120 1,66% 3 6 0 0 EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI 1.354 6 35 170 80 690 0 46 39 43 2 49 2.515 0,81% 3 7 0 0 TRAPAINTI ORGANI E TESSUTI 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,01% Somma 38.697 1.135 128.411 2.775 19.207 83.996 468 11.671 6.669 8.330 292 7.408 309.058 100,00% 2 10 1 0 ASSISTENZA PSICHIATRICA SPDC 158 6 281 0 10 2.645 0 467 4 11 0 4 3.586 1,16% - 19 -
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