SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n 4 2 1 Si attesta che la presente determinazione e' stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 13 MQ 7rill Putignano 13 A60.2013 L'Addetto all'albo retorio on fine Il Collaboratore Amm. o Prof.le Sig. FELICE NOTjf 4CpJ.A REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA Determinazione n DETERMINA DIRIGENZIALE del ì12 AGO. 2013 OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2012 di cui alle liste di preliquidazione nr. 6145 del 02/04/2012-nr.6417 del 05/04/2012 per un totale di 10.349,56 Iva compresa--farmacia Ospedaliera Putignano L'anno 2013,i1 giorno Ò o h I C i del mese di A. ct o SIS-"Ao in Putignano nella sede della Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano STRUTTURA (Descrizione) P.O: Putignano CENTRO DI COSTO (Descrizione) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa di Putignano IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA Dott.ssa Adriana Caricato HA ADOTTATO La seguente determinazione con le motivazioni di seguito riportate:
Premesso che: E' stato affidato al Direttore dell'u.o. Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano- Gioia del Colle, con nota della Direzione Generale nr.prot. 109760/1 del 09 Giugno 2010 il compito di predisporre le liste di pre-liquidazione delle fatture relative agli acquisti effettuati dalle U.O. di Farmacia Ospedaliera ubicate presso gli S.O. Putignano-Gioia del Colle La Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano nel corso del'anno 2012 ha dovuto approvvigionarsi di beni sanitari necessari per assicurare la continuità del servizio da parte degli operatori sanitari avvalendosi del budget assegnato ai magazzini ordinanti con deliberazione del Direttore Generale nr. 2484 del 30/12/2011- Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2012. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2012-2013-2014 L'iter amministrativo di molte gare per l'approvigionamento del materiale sanitario a livelli aziendale è ancora in corso e buona parte dei precedenti contratti di fornitura è già scaduta, Gli ordini emessi da parte della Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano per acquistare i beni sanitari necessari al fabbisogno delle strutture Ospedaliere ed evitare responsabilità "per mancata assistenza al paziente", fanno riferimento ad atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture trascritti dalla Farmacia stessa sulle liste di pre-liquidazione, che qui si intendono integralmente riportati: Delibera ex ASL BA/5 nr.478/02-aggiudicazione della trattativa privata per la fornitura di vetreria monouso e materiale vario per il laboratorio analisi occorrente al fabbisogno di questa Azienda U.S.L. BA/5 per il triennio 2001/2003,Delibera ASL BA nr.3189/07-licitazione privata per fornitura diagnostici per centri trasfusionali ex AUSL BA/2-Aggiudicazione La Farmacia Ospedaliera ha accertato ed attestato la corrispondenza fra quantità ordinata, quantità consegnata e prezzi contrattualmente previsti, nonché la corrispondenza fra prezzo d'ordine e prezzo delle fatture-n/c dell'anno 2012 indicate e allegate nelle liste di pre-liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente atto. Considerato che la Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano ha apposto il numero degli atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture di che trattasi oltre ai codici CIG su ogni lista di pre-liquidazione allegate al presente provvedimento Rilevati i DURC in corso di validita' - Ritenuto di conseguenza Il Dirigente Am P.O. Pu ' JII Dott.ssa A / s rativo o Caricato 4 it DETERMINA - Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: -di liquidare la somma complessiva di Euro 10.349,56 Iva compresa = a favore delle ditte di cui alla/e lista/e di pre-liquidazione nr.6145 del 02/04/2012-nr.6417 del 05/04/2012 allegate, cosi' distinta per conto economico A) 10.349,56 al conto economico 700.100.0035 che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio 2012 - di archiviare le copie della citata liste di pre-liquidazione, la documentazione a supporto dell'istruttoria alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione (ordini, bolle, documenti di trasporto ecc.) presso gli uffici della Farmacia ospedaliera del P.O. Putignano. - Di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie copia del presente atto includendo le liste di pre-liquidazione e le fatture da pagare agli aventi diritto. U.O.S.V.D Direzione M t P tignano Dott. 1111 M. I sottoscritti per quanto di propria competenza, procedono alla liquidazione delle fatture/n.c. relative all'anno 2012 cosi' come nelle liste di pre-liquidazione predisposte dagli uffici della Farmacia Ospedaliera degli stabilimenti ospedalieri di Putignano, allegati al presente atto e di cui fanno parte integrante
ASL\A Lista di Preliquidazione N. 6145 del 02.04.2012 Conto -TujÀ CDpp0 15 Partita IVA o Codice Fiscale h ui s toz, Fattura Val Importo Bonifico 90 gg. data fattura 06225 CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO C.ISO IT Chk.D. 31 62740 FILIALE DI PIOVE DI SACCO C/C 07400653525P Cin H IBAN IT31H062256274007400653525P 275.100.00787 KIMA SAS 01466290283 220130 31.01.2012 EUR 869,63 Totale per Conto EUR 869,63 Totale Generale EUR 869,63 ck(k- 0900 14 L--) Il Res&jjabile Pag. 1
umana,51truto NAZIONALE PER L h$910.111azione...n.rotu iterorrusi SUL LAVORO INPS DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n 25002091 del Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 10/06/2013 20131010327860 Raccomandata A/R Spett.le ASL BARI - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE VIA UGO LA MALFA 5 70125 BARI (BA) Impresa KIMA S.A.S. Sede legale VIA LEONARDO DA VINCI 14 35028 PIOVE DI SACCO (PD) Sede operativa/ind attività VIA LEONARDO DA VINCI 14 35026 PIOVE DI SACCO (PD) Codice Fiscale 01466290283 I e-mail Iufficiopersonale@kima.it i e-mail PEC Ikima@cert.neispa.com C.C.N.L. applicato L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO Oggetto del contratto LIQUIDAZIONE Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: I.N.A.I.L. - Sede di PADOVA Risulta regolare con II versamento del premi e accessori al 18106/2013 Il responsabile del procedimento MELGIOVANNI LELIA È assicurata con Codice Ditta n 4057174 I.N.P.S. - Sede di PADOVA È iscritta con Matricola Azienda n 5403870135 Risulta regolare con II versamento del contributi al 12/06/2013 Il responsabile del procedimento TASCHETTI FRANCO DURC valido 90 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli alti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INPS in data 26/06/2013 Per INAIL-INPS Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale TASCHETTI FRANCO Per verifica viww.sportellounicoprevidenziale.it Pag 1 di 1
\ZIASL BA Lista di Preliquidazione N. 6417 del 05.04.2012 Conto foda)d5d05 Partita IVA o Codice Fiscale b,e,:k.u.1_ n_31%9 g. 1 6. 4,20D} Fattura Val Importo Bonifico 90 gg. data fattura 01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 03337 AGENZIA DI CITTÀ' N. 37 IBAN IT1700100503337000000000371 275.100.99079 TERUMO ITALIA SRL C/C 000000000371 07279701002 124000257 13.01.2012 EUR 124000275 16.01.2012 EUR C.ISO IT Chk.D. 17 Cin O 820,20 8.659,73 Totale per Conto EUR 9.479,93 Totale Generale EUR 9.479,93 CIG-, 4A86S -2) Er C - S c k x /\Q,,b, Il Res bile Pag. 1
Mt1111 511.7" NAZIONALE PER L AbSICURAZIONS CONTRO itlinfortuni SIA LAVPRO INPS DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n i 25516438 I del 12/07/2013 Codice Identificativo Pra ice (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 20131057263150 mim AIE ASL BARI - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE VIA UGO LA MALFA 5 70125 BARI (BA) Impresa Sede legale TERUMO ITALIA SRL I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO VIA SIMONE MARTINI 143 00142 ROMA (RM) Sede operativa/ind attività VIA SIMONE MARTINI 143 00142 ROMA (RM) Codice Fiscale 07279701002 e-mail C.C.N.L. applicato Oggetto del contratto Risulta regolare con II versamento del premi e accessori al 12/07/2013 Il responsabile del procedimento MIELE CINZIA El È assicurata con Codice Ditta n 13596145 gt - Sede di ROMA EUR o È iscritta con Matricola Azienda n 7045682295 Risulta regolare con il versamento del contributi al 16107/2013 Il responsabile del procedimento TONDI MARINA olga.pugelh@terumoeurope.com e-mail PEC terumoufficiogare legalmail.it L'impresa dichiara di applicare il Contratto Co lettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO LIQUIDAZIONE Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: DURO valido 90 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dal( INPS in data 16/07/2013 Per INAIL-INPS Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale TONDI MARINA Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it Pag 1 di 1