l _ \. +AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA 8; REGIONE/ ULAZIO "c DETERMINAZIONE "mcco -1 'S( /VOc. Af'PiZ.'11 di 2 7 MAG. 2015 u.o.e. PROPONENTE: Dir-ezione Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti per il programma edilizio Oggetto: Carta in risme. - Procedura negoziata su Mercato elettronico della P.A. gestito da CONSIP. Aggiudicazione della fornitura a consegne ripartite di durata annuale per un importo di 38.96318 IVA ESCLUSA = 47.535.08 IVA INCLUSA (CIG 6213063DC5) Esercizio 20I5 Conto SOI020 I05 Estensore n / iziana Chio ~L.J \ Centro di Costo 20020300 ---_._-------_. - Scttoconto Budget: - Assegnato - Utilizzato no - Presente Atto 23.76754.- Residuo ------_._----_...9Jì~cp.. _QX8'ti)I.ç. Il Responsabile del procediment Data.10.s.W(S Firma Ovvero schema allegato Scost.mento Budget NO "9)( Il Direttore del Bil.ncio (".~. D.ta%j~/'<P)S- Il Direttore della U.O.c. (rc'i) ~ Datata.ç. 'Lol'S Firma~ ~~~= La presente determinazione si compone di n A 4. di cui n O~ di pagine di allegati ~di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.
I 'i.;~;j\dicol'jt\m:o/ l n"';~~.l. '-"'" IO:Es;;;e;;rc;:;i~zi:o-;2;;;O:;;16'~C::on::;t;::o'5;rO;;;1nO"2ftO'1 on5<-------------------~ Centro di Costo... 20020300. Sottoconto n Budget: - Assegnato - Utilizzato.. - Presente Atto 23.76754 Residuo. Ovvero schema allegato D D D Scostamento Budget NO SI Il Direttore UOC Bilancio Deliberazione n. l'; 6 J jl.:q del l f' Oç. l 'S 2
2 IL DIRETTORE DELLA U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE PROCEDURE E CONTRATTI PER IL PROGRAMMA EDILIZIO VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modiflcazioni ed integrazioni; il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e il D.P.R.207/20 I O VISTI VISTA PREMESSO la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l'art. 2 dell'ordinamento dei servizi per il governo complessivo dell'azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata approvato con Deliberazione n. I4821DG del 21.12.2007 così come successivamente modificati con Deliberazione n. 128/DG del 19.02.2013 che prevedono che tra gli atti attraverso i quali si esplica l'attività amministrativa dell'azienda rientrano anche le Determinazioni dei singoli Dirigenti Direttori di U.o.e. che abbiano valenza interna o interprocedimentale o abbiano caratteristiche di atti di conoscenza o a seguito di apposita delega da parte del Direttore Generale su materie specifiche; la Deliberazione n. 259/DG del 06.05.2014 con cui il Direttore Generale ha conferito al Direttore della Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio delega per alcune materie specifiche tra cui l'affidamento elo l'aggiudicazione delle procedure d'acquisto diretto fino ad un importo di 40.00000 attraverso le Determinazioni Dirigenziali; che con deliberazione nj50/dg del 03.06.2014 è stata aggiudicata alla Ditta ICR s.p.a. la fornitura di carta in risme per un importo annuale di 41.63900 IVA Esclusa = 50.79958IVA inclusa. che il contratto scade il 31105/2015 che con nota prot. 8757 del 17/03/2015 questa Azienda ha richiesto alla Regione Lazio - Centrale Acquisti l'autorizzazione per l'espletamento della gara; che con nota prot. 163781 del 25/03/2015 la Regione Lazio ha autorizzato questa Azienda all'espletamento delle procedure di gara in coerenza con la normativa vigente; che per il rinnovo della fornitura si è provveduto in data 21104/2015 al lancio della Rdo n. 800499 con scadenza al 18.05.2015 ore 1200; che alla data di scadenza prevista hanno presentato offerta due ditte e la Ditta ICR S.p.A - Partita IVA 05466391009 - Via della Pisana 437 - Roma ha presentato offerta migliore; (alli) che pe' l'importo di 38.963.18 IVA ESCLUSA = 47.S3508 IVA INCLUSA a stessa ha offerto il dettaglio prodotti (allegato 2) che le condizioni contrattuali risultano regolate sul piano generale dalle Condizioni di Contratto relative alla fornitura di Beni specifici per la Sanità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e da quelle particolari precisate da questa Azienda (allegato 3); ori 2
;'" :iriico f.ml'll.\ii i"' '...;.." 3 CONSIDERATO che l'azienda si è impegnata ad accettare l'offerta entro il termine massimo del 18/07/2015 pena la decadenza della proposta secondo le regole del MEPA gestito dalla CONSIP S.pA. nell'ottica della maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dell' e. procurement che permette di semplificare e velocizzare i procedimenti di approvvigionamento; ATTESTATO ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. l della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; DETERMINA per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: _ di approvare l'esito della procedura negoziata svolta con Rdo n.800499 con la prevista scadenza al 16.05.2015 ore 1200 avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip SpA come da delibera n. 148IDG del 13.02.2007; _ di aggiudicare la fornitura di carta in risme dalo 1.06.20 15 per la durata di un anno alla Ditta ICR S.p.A. _ Partita IVA 05466391009 - Via della Pisana 437 - Roma alle condizioni di cui agli allegati 123 della presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; L'onere derivante dal presente provvedimento pari a 38.96318 IVA ESCLUSA;;; 47.53508 IVA INCLUSA trova imputazione sul conto 50 I020 I05 così suddiviso: anno 2015 23.76754 I.VA inclusa anno 2016 23.76754 I.V.A inclusa La U.O.c. Bilancio e Contabilità Generale curerà la registrazione contabile del valore economico riferito all'esercizio.
Carta in risme "NsUatabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso dì gara. Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione. D'CL IL I N I lotto ~ Azione possibile Dettagli: Schede Gara ILott~'1. i 1 I ATIlVA SEDUTA PUBBLICA I Offerte ICR SPA Offerente Concorrente...- Valore complessivo dell'offerta 3896318 Euro Lotto 1 Miglior offerta ~' Aggiudica provvisoriamente _.._.".". REMOLl FRANCO SR.L. 4721450 Euro Aggiudica provvisoriamente Miglior offerta: 3896318 Euro _. -..... _... "".. T IIJ I ~ I@.~! Ọ Icona J. Significato Documento non inviato telematicamente Documento approvato I I Documento approvato con nota inserita " i Documento non approvato I INSERISCI NOTE Il INDIETRO I 'o c 8_ r " Ga '. '~'~ '~. ; -' ~.k \ _. ~ g Documento non approvato con nota inserita ~ s. I ;~I ~ ~~~;~;.-I;.~I..~~_;~~~.-I~I.-I~..."...~~.. I ~~~n"'''';''
l.9o. R~--- 19. è C? I:!l 1'"'''''''''' '-'""''''".... '''...! Link a pagina di valutazione del documento / punteggio! della commissione con note inserite ~...------'-- i Valutazione documento non accessibile 1" i Documento non accessibile Link al download di un documento firmato Link al download di un documento; ogni formato (word excel pdf.. ) ha una sua icona apposita. " 'ç: ~ j ;'"" ~.:~. ~l ~). _. g > 33.~-
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'.. +AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA S\REGIONE/ l8'lazio ~ Oggetto: Condizioni particolari di contratto per la fornitura di durata annuale a consegne ripartite di Carta in Risme. Richiesta di Offerta. ROO Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata" Via dell'amba Aradam 9 _ 00184 Roma _ Te!' (06)77051- Fax 77053253 - CF. e P.lVA 04735061006 - eod.attività 8511.2 LR Lazio 16.06.94 n.18 - DGR lazio 30.06.94 n.5163 cq
+ AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA :..:O.C. f:- li. e prou.oìmg c '1dlCOAmmvl C":;!-::~r.:~C INDICE Pago Art 1 Oggetto della fornitura 3 Art 2 Durata della fornitura Art. 3 Aggiudicazione 3 4 Art. 4 Caratteristiche della fornitura 4 Art. 5 Tempi e modalità di consegna Art 6 Dati fatture della merce 5 6 Art 7 Pagamento e interessi moratori 6 Art. 8 Divieto di cessione crediti Art. 9 Foro competente 7 7
+AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA Condizioni particolari di contratto per la fornitura di Carta in Risme Richiesta di offerta a consegne ripartite per un periodo annuale Le condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono le quali prevarranno in caso di contrato con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al bando e con il contenuto del Catalogo). Pertanto per tutto quanto non è previsto nel presente capitolato speciale anche in ordine alle eventuali vertenze ed arbitrato trovano applicazione: Le Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di cancelleria ad uso ufficio e didattico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione cosi come modificato e integrato dalla clausole delle condizioni Particolari di cui al presente atto; Il Capitolato d'oneri Generale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con L.R. 22/89 e successive modificazioni; Il Codice Civile. ART. 1 OGGETIO DELLA FORNITURA Il presente testo disciplina la fornitura a consegne ripartite di Carta in Risme occorrenti all'azienda Ospedaliera. Il materiale occorrente formato da un unico lotto indivisibile è il seguente: Risme di carta (colore bianco): N.18685 Risme di carta formato A4 mm. 297x210 N. 431 Risme di carta formato A3 mm. 420x297 ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA La durata della fornitura è di un anno dalla data di aggiudicazione. E' fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di accettare un eventuale proroga del contratto per un periodo di mesi tre rinnovabile alle stesse norme e condizioni a semplice richiesta dell'amministrazione. ART. 3 AGGIUDICAZIONE L'offerta economica deve pervenire per via telematica con l'indicazione del prezzo unitario formulato per ogni singolo articolo scritto in cifre Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di Imballaggio spedizione rischi di viaggio ecc. con la sola esclusione dell'i.v.a. All'offerta economica pena l'esclusione dovrè risultare allegata: L'accettazione firmata digitalmente del presente Contratto Particolare; Elenco dei prodotti in formato excel firmato digitalmente. L'aggiudicazione telematica tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip avverrà secondo il criterio del prezza più basso. L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora non risulti economica La Ditta aggiudicataria dovrè impegnarsi a fornire prodotti di identica tipologia e qualità indicata in offerta mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura ~
+ AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA..o.C;. i"t~i " PrOCf..'Oir.'iCl.'S' idico Jl.mm.vl 2ù:jf<.Jt:i" c-o ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA La carta oggetto di fornitura deve essere prodotta da una cartiera certificata ISO 9001.2000 e ISO 9002 dovrà essere di due tipologie: carta naturale formato A4 carta naturale formato A3. Il fornitore dovrà dichiarare in sede di presentazione della Richiesta d'offerta che la cartiera produttrice della carta offerta sia in possesso della certificazione ISO 9001.2000 ISO 9002 ovvero che la cartiera abbia attivato le procedure per ottenere tale certificazione. Successivamente il Fornitore entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione dovrà produrre la certificazione ISO 90012000 ISO 9002 + (originale o copia autentica) della cartiera produttrice della carta offerta. La carta deve essere di formato UNI DIN A3 ed A4 e deve essere impacchettata in risme da 500 fogli. Le risme dovranno essere confezionate in scatole da 5 risme ciascuna per entrambi i formati A4 e A3. Le risme di carta devono essere imballate con materiale riciclabile in conformità al d.lgs. 151/2006. La carta naturale offerta deve essere carta a superficie naturale fabbricata con il 100% di cellulosa vergine idonea per riproduzioni in bianco/nero e a colori per printer laser bianco/nero link-jet per stampa a colori garantita per uso anche retro verso. La carta deve essere di formato UNI DIN A3 ed A4. Le caratteristiche minime della carta naturale richiesta sono riportate nella seguente scheda tecnica di prodotto: I prodotti non conformi a quanto sopra indicato determinano la non ammissione del concorrente. ART.5 TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE La Ditta aggiudicataria dovrè effettuare la consegna dei prodotti a seguito dell'emissione di apposito umodulo d'ordine" via fax firmato e timbrato dal Direttore u.o.e. Approvvigionamenti nel luogo e secondo le modalità indicate secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stessa. La consegna dovrà avvenire franca da ogni rischio spesa di trasporto di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione dell'i.va entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del Modulo d'ordine presso i magazzini situati in Via dell'amba Aradam 8-00184 Roma ART. 6 DATI FATTURE Le fatture relative alla consegna della merce devono essere indirizzate ad AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI-ADDOLORATA VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA e devono tassativamente indicare il numero relativo DD.T e il relativo ordine dell'azienda Ospedaliera. ART 7 PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI La Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 689/2008 ha approvato la sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il S.SR al fine di gestire secondo procedure uniformi i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01 gennaio 2009. Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione dell'accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in corso o da nuovi rapporti di fornitura che saranno stipulati tra forniture e Aziende sanitarie. AI fine di poter accedere alla sottoscrizione dell'accordo bisognera registrare l'impresa nell'apposito SISTEMA REGIONALE ACCORDO PAGAMENTI raggiungibile attraverso il sito della Regione Lazio ARGOMENTI SANITA' ACCORDO PAGAMENTI. (http://wwew.regione.lazio.ivrl _ sanital?vw =contenuti Dettaglio&ID=74). ART. 8 DIVIETO CESSIONE CREDITI Ai sensi dell'art. 1260.2" comma del Codice Civile e in esecuzione della deliberazione n. 775 del 27.10.1995 non sono consentite cessioni a terzi sotto qualsiasi forma a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.
+AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA :...ij.\;.!'.ij e?rx. xi;itt'.-'i... dic'.) I\mm.vi Cor!.')!!! Z < ART. 9 FORO COMPETENTE Il giudizio su eventuali controversie in ordine all' applicazione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara è regolato in base al Capitolato d'oneri Generale approvato con L.R. 22/1989. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma. Il Direttore UOC Approwigionamenti e Gestione Procedure e (D.ssa Ang
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+ AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA DETERMINAZIONE N.-1~6IJOé DEL 2 _ ì _ MA _ G _20_15 _. A Pp/l. S'I Si attesta che la determinazione: è stata pubblicata sull' Albo Pretorio on-line in data 2 7 MAG. 2015 - è stata inviata al Collegio Sindacale in data: 2 7 MAG. 2015 - data di esecutività: 2 7 MAG. 2015 Determinzione originale Composta di n. /!( fogli Esecutiva il Azienda Ospedaliera.Complessa Ospedaliero San Giovanni - Addolorala" Via dell'amba Aradam 9 _ 00184 Roma _ Te!. (06)77051- Fax 77053253 - C.F. e P.lVA 04735061006 - Cod.Attività 85112 LR Lazio 160694 n.18 - D.GR lazio 30.06.94 n.5163