Raffronto esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria centralizzata Livelli ENTRATE Gestione finanziaria centralizzata Accertamenti Riscossioni 0 0 0 0 AVANZO 44.066 23.736-46,1% 1 0 0 0 ENTRATE PROPRIE 11.929 13.511 13,3% 10.648 11.887 11,6% 1 1 0 0 Entrate contributive 9.681 11.252 16,2% 8.972 10.411 16,0% 1 1 1 0 Tasse e contributi studenti 9.681 11.252 16,2% 8.972 10.411 16,0% 1 2 0 0 Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate 316 7-97,8% 247 2-99,2% 1 2 1 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con il MURST 1 2 2 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con altri Ministeri 1 2 3 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Unione Europea 1 2 4 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Org. pubblici esteri o int. 1 2 5 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Enti pubblici 316 7-97,8% 247 2-99,2% 1 2 5 1 - Regioni 1 2 5 2 - Province e Comuni 5 100% 1 2 5 3 - Enti di ricerca 135-100% 135-100% 1 2 5 4 - Altri 181 2-98,9% 112 2-98,2% 1 2 6 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con soggetti Privati 1 3 0 0 Vendita di beni e servizi 1.860 2.175 16,9% 1.376 1.419 3,1% 1 3 1 0 Attività commerciale 1.431 1.937 35,4% 1.067 1.231 15,4% 1 3 2 0 Altro 429 238-44,5% 309 188-39,2% 1 4 0 0 Redditi e proventi patrimoniali 72 77 6,9% 53 55 3,8% 1 4 1 0 Rendite di beni immobili 61 65 6,6% 50 49-2,0% 1 4 2 0 Interessi attivi 11 12 9,1% 3 6 100,0% 1 4 3 0 Altro 1 5 0 0 Alienazione di beni patrimoniali 1 5 1 0 Alienazione di immobili e diritti reali 1 5 2 0 Alienazione di beni mobili 1 5 3 0 Alienazione di titoli 1 5 4 0 Altro 1 6 0 0 Prestiti 1 6 1 0 Mutui 1 6 2 0 Prestiti e affidamenti bancari 1 6 3 0 Altro 2 0 0 0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 72.152 74.375 3,1% 8.990 13.964 55,3% 2 1 0 0 Trasferimenti correnti dallo Stato 66.370 67.964 2,4% 4.929 11.356 130,4% 2 1 1 0 Fondi per il finanziamento delle Università 66.259 66.748 0,7% 4.818 10.140 110,5% 2 1 1 1 - f.f.o. 63.474 64.799 2,1% 2.505 8.722 248,2% 2 1 1 2 - borse di studio 1.341 1.215-9,4% 1.281 1.215-5,2% 2 1 1 3 - assegni di ricerca 344-100% 344-100% 2 1 1 4 - incentivazione docenti 729 429-41,2% 362-100% 2 1 1 5 - attività sportiva 219 164-25,1% 219 164-25,1% 2 1 1 6 - altro 152 141-7,2% 107 39-63,6% 2 1 2 0 Fondi finalizzati piani di sviluppo 476 100% 476 100% 2 1 3 0 Contributi diversi dello Stato 111 740 566,7% 111 740 566,7% 2 2 0 0 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 3.613 3.075-14,9% 3.163 1.452-54,1% 2 2 1 0 Edilizia universitaria 1.976 1.623-17,9% 1.798-100% 2 2 2 0 Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 1.287 1.210-6,0% 1.287 1.210-6,0% 2 2 3 0 Finanziamenti di Altri Ministeri per Ricerca scientifica 350 143-59,1% 78 143 83,3% 2 2 4 0 Altri contributi per spese in C/Capitale 99 100% 99 100% continua
Livelli ENTRATE Gestione finanziaria centralizzata Accertamenti Riscossioni 2 3 0 0 Trasferimenti correnti da Altri soggetti 2.169 2.938 35,5% 898 758-15,6% 2 3 1 0 Trasferimenti correnti da Unione Europea 8 15 87,5% 8 15 87,5% 2 3 2 0 Trasferimenti correnti da Organismi pubblici esteri o internazionali 2 3 3 0 Trasferimenti correnti da Enti pubblici 1.454 2.177 49,7% 695 468-32,7% 2 3 3 1 - Regioni 901 937 4,0% 503 219-56,5% 2 3 3 2 - Province e Comuni 92 125 35,9% 5 16 220,0% 2 3 3 3 - Enti di ricerca 26 100% 26 100% 2 3 3 4 - Altri 461 1.089 136,2% 187 207 10,7% 2 3 4 0 Trasferimenti correnti da soggetti Privati 707 746 5,5% 195 275 41,0% 2 4 0 0 Trasferimenti per investimenti da Altri soggetti 398 100% 398 100% 2 4 1 0 Trasferimenti per investimenti da Unione Europea 157 100% 157 100% 2 4 2 0 Trasferimenti per investimenti da Organismi pubblici esteri o internazionali 2 4 3 0 Trasferimenti correnti da Enti pubblici 241 100% 241 100% 2 4 3 1 - Regioni 102 100% 102 100% 2 4 3 2 - Province e Comuni 2 4 3 3 - Enti di ricerca 129 100% 129 100% 2 4 3 4 - Altri 10 100% 10 100% 2 4 4 0 Trasferimenti per investimenti da soggetti Privati 3 0 0 0 ALTRE ENTRATE 1.451 1.002-30,9% 544 620 14,0% 3 1 0 0 Poste correttive e compensative di spese 964 961-0,3% 522 609 16,7% 3 1 1 0 Recuperi e rimborsi 738 595-19,4% 313 381 21,7% 3 1 2 0 Riscossioni IVA 226 366 61,9% 209 228 9,1% 3 1 3 0 Altro 3 2 0 0 Entrate non classificabili in altre voci 487 41-91,6% 22 11-50,0% 3 2 1 0 Entrate eventuali 487 41-91,6% 22 11-50,0% 4 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 2.120 2.374 12,0% 1.991 2.359 18,5% 4 1 0 0 Entrate aventi natura di partite di giro 2.120 2.374 12,0% 1.991 2.359 18,5% 4 1 1 0 Ritenute erariali 806 770-4,5% 806 767-4,8% 4 1 2 0 Ritenute previdenziali 559 537-3,9% 555 530-4,5% 4 1 3 0 Anticipazioni 115 71-38,3% 74 68-8,1% 4 1 4 0 Altro 640 996 55,6% 556 994 78,8% 4 2 0 0 Contabilità speciali* 4 2 1 0 Contabilità speciali 4 2 1 1 - Aziende agrarie 4 2 1 2 - Altro 4 3 0 0 Gestioni speciali 4 3 1 0 Policlinici 4 3 2 0 Gestioni delegate e/o convenzionate T T T T TOTALE ENTRATE 131.718 114.998-12,7% 22.173 28.830 30,0% X X X X Trasferimenti interni 1.597 2.819 76,5% 1.597 1.607 0,6% G G G G TOTALE GENERALE ENTRATE 133.315 117.817-11,6% 23.770 30.437 28,0% * per uniformità di comparazione con l'esercizio 2001, nell'esercizio 2000 non sono stati conteggiati 18.206 (milioni di lire)
Raffronto esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria centralizzata Livelli USCITE Gestione finanziaria centralizzata Competenza Impegnato 0 0 0 0 DISAVANZO 1 0 0 0 RISORSE UMANE 57.757 60.418 4,6% 50.689 51.976 2,5% 1 1 0 0 Personale a tempo indeterminato 39.604 41.070 3,7% 36.302 36.474 0,5% 1 1 1 0 Assegni fissi 37.413 37.888 1,3% 35.221 35.504 0,8% 1 1 1 1 - personale docente 24.860 25.400 2,2% 23.279 23.675 1,7% 1 1 1 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 12.553 12.488-0,5% 11.942 11.829-0,9% 1 1 2 0 Competenze accessorie 2.088 3.178 52,2% 1.061 970-8,6% 1 1 2 1 - personale docente 416 1.324 218,3% 196 207 5,6% 1 1 2 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1.672 1.854 10,9% 865 763-11,8% 1 1 3 0 Competenze Servizio sanitario (per attività assistenziale) 1 1 3 1 - personale docente 1 1 3 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 1 4 0 Arretrati 103 4-96,1% 20-100% 1 1 4 1 - personale docente 1-100% 1-100% 1 1 4 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 102 4-96,1% 19-100% 1 2 0 0 Personale a tempo determinato 2.685 3.306 23,1% 1.598 2.618 63,8% 1 2 1 0 Supplenze personale docente 876 775-11,5% 345 100% 1 2 2 0 Contratti personale docente 757 1.368 80,7% 650 1.149 76,8% 1 2 3 0 Assegni di ricerca 115 644 460,0% 88 637 623,9% 1 2 4 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 391 154-60,6% 370 148-60,0% 1 2 5 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 207 215 3,9% 172 205 19,2% 1 2 6 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 339 150-55,8% 318 134-57,9% 1 3 0 0 Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione 11.567 12.006 3,8% 9.592 9.673 0,8% 1 3 1 0 Personale docente 7.228 7.571 4,7% 6.138 6.215 1,3% 1 3 2 0 Dirigenti e personale tecnico-amministrativo 4.025 4.065 1,0% 3.278 3.278 0,0% 1 3 3 0 Supplenze personale docente 105 166 58,1% 39 100% 1 3 4 0 Contratti personale docente 25 48 92,0% 22 47 113,6% 1 3 5 0 Assegni di ricerca 10 54 440,0% 8 53 562,5% 1 3 6 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 52 3-94,2% 45 3-93,3% 1 3 7 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 62 67 8,1% 46 6-87,0% 1 3 8 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 60 32-46,7% 55 32-41,8% 1 4 0 0 I.R.A.P. 3.540 3.686 4,1% 2.887 2.915 1,0% 1 4 1 0 Personale docente 2.143 2.270 5,9% 1.813 1.830 0,9% 1 4 2 0 Dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1.209 1.211 0,2% 975 963-1,2% 1 4 3 0 Supplenze personale docente 74 55-25,7% 17 100% 1 4 4 0 Contratti personale docente 34 61 79,4% 31 35 12,9% 1 4 5 0 Assegni di ricerca 10 54 440,0% 8 53 562,5% 1 4 6 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 29 6-79,3% 26 6-76,9% 1 4 7 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 18 18 0,0% 13 1-92,3% 1 4 8 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 23 11-52,2% 21 10-52,4% 1 5 0 0 Altri oneri per il personale 361 350-3,0% 310 296-4,5% 1 5 1 0 Equo indennizzo 1 5 2 0 Ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una tantum 1 5 3 0 Altro 361 350-3,0% 310 296-4,5% 2 0 0 0 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 9.017 10.091 11,9% 6.273 8.288 32,1% 2 1 0 0 Spese per attività istituzionale 832 948 13,9% 467 680 45,6% 2 1 1 0 Missioni e rimborsi spese di trasferta 422 480 13,7% 310 388 25,2% 2 1 2 0 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali, Commissioni 153 340 122,2% 37 203 448,6% 2 1 3 0 Quote associative 56 29-48,2% 30 29-3,3% 2 1 4 0 Altro 201 99-50,7% 90 60-33,3% continua
Livelli USCITE Gestione finanziaria centralizzata Competenza Impegnato 2 2 0 0 Acquisizione di beni di consumo e servizi 3.327 3.870 16,3% 1.789 3.019 68,8% 2 2 1 0 Consulenze e prestazioni esterne 1.101 2.145 94,8% 574 1.644 186,4% 2 2 2 0 Vigilanza 4-100% 2 2 3 0 Pubblicità 521 301-42,2% 363 233-35,8% 2 2 4 0 Materiale di consumo laboratori e uffici 599 745 24,4% 400 542 35,5% 2 2 5 0 Spese postali e spedizioni 124 77-37,9% 116 76-34,5% 2 2 6 0 Trasporti e facchinaggio 187 189 1,1% 150 148-1,3% 2 2 7 0 Assicurazioni 197 158-19,8% 175 148-15,4% 2 2 8 0 Altro 594 255-57,1% 11 228 1972,7% 2 3 0 0 Utenze e canoni 1.910 1.791-6,2% 1.683 1.677-0,4% 2 3 1 0 Telefonia 967 765-20,9% 752 729-3,1% 2 3 2 0 Energia elettrica, acqua e gas 925 1.023 10,6% 923 946 2,5% 2 3 3 0 Altro 18 3-83,3% 8 2-75,0% 2 4 0 0 Manutenzione e gestione strutture 2.118 2.552 20,5% 1.707 2.041 19,6% 2 4 1 0 Spese di pulizia 341 357 4,7% 304 293-3,6% 2 4 2 0 Spese di riscaldamento e condizionamento 754 768 1,9% 596 587-1,5% 2 4 3 0 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti 647 1.067 64,9% 538 871 61,9% 2 4 4 0 Manutenzione e riparazioni apparecchiature 283 242-14,5% 194 179-7,7% 2 4 5 0 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli 82 72-12,2% 64 66 3,1% 2 4 6 0 Altro 11 46 318,2% 11 45 309,1% 2 5 0 0 Locazioni passive 830 930 12,0% 627 871 38,9% 2 5 1 0 Locazione immobili e spese condominiali 619 644 4,0% 599 611 2,0% 2 5 2 0 Locazione mezzi di trasporto 104 100% 94 100% 2 5 3 0 Altro 211 182-13,7% 28 166 492,9% 3 0 0 0 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 3.400 3.000-11,8% 2.904 2.872-1,1% 3 1 0 0 Borse di studio 2.211 2.361 6,8% 2.037 2.294 12,6% 3 1 1 0 Dottorato di ricerca 1.042 1.156 10,9% 1.042 1.136 9,0% 3 1 2 0 Scuole di specializzazione 303 322 6,3% 303 322 6,3% 3 1 3 0 Scuole di specializzazione mediche a norma U.E. 60 19-68,3% 60 19-68,3% 3 1 4 0 Post-dottorato 104 56-46,2% 92 56-39,1% 3 1 5 0 Corsi di perfezionamento all'estero 154 60-61,0% 149 60-59,7% 3 1 6 0 Altre borse 548 748 36,5% 391 701 79,3% 3 2 0 0 Altri interventi 1.189 639-46,3% 867 578-33,3% 3 2 1 0 Attività part-time 106 74-30,2% 91 58-36,3% 3 2 2 0 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 51 68 33,3% 51 68 33,3% 3 2 3 0 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 55 49-10,9% 18 26 44,4% 3 2 4 0 Altro 977 448-54,1% 707 426-39,7% 4 0 0 0 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 933 724-22,4% 793 635-19,9% 4 1 0 0 Oneri finanziari 91 79-13,2% 90 76-15,6% 4 1 1 0 Interessi passivi 89 75-15,7% 89 75-15,7% 4 1 1 1 - su mutui 89 75-15,7% 89 75-15,7% 4 1 1 2 - su debiti 4 1 2 0 Spese per commissioni bancarie ed intermediazioni 2 4 100,0% 1 1 0,0% 4 2 0 0 Imposte e tasse 842 645-23,4% 703 559-20,5% 4 2 1 0 Imposte dirette 116 62-46,6% 116 58-50,0% 4 2 2 0 Imposte indirette 715 528-26,2% 576 450-21,9% 4 2 3 0 Altro 11 55 400,0% 11 51 363,6% continua
Livelli USCITE Gestione finanziaria centralizzata Competenza Impegnato 5 0 0 0 ALTRE SPESE CORRENTI 89 449 404,5% 73 244 234,2% 5 1 0 0 Altre spese correnti 89 449 404,5% 73 244 234,2% 5 1 1 0 Restituzioni e rimborsi 407 100% 203 100% 5 1 2 0 Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbl.princ.) 16-100% 5 1 3 0 Oneri vari straordinari 40 42 5,0% 40 41 2,5% 5 1 4 0 Altre spese correnti non classificabili 33-100% 33-100% 6 0 0 0 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI 26.867 4.625-82,8% 3.310 3.436 3,8% 6 1 0 0 Acquisizione di Immobili ed impianti 797-100% 207-100% 6 1 1 0 Acquisto di fabbricati 590-100% 6 1 2 0 Acquisto di altri immobili 207-100% 207-100% 6 2 0 0 Interventi edilizi 24.038 2.457-89,8% 1.830 1.723-5,8% 6 2 1 0 Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati e impianti 23.827 1.940-91,9% 1.701 1.288-24,3% 6 2 2 0 Manutenzione straordinaria immobili ed impianti 211 517 145,0% 129 435 237,2% 6 3 0 0 Beni mobili 2.032 2.168 6,7% 1.273 1.713 34,6% 6 3 1 0 Acquisto veicoli 59-100% 24-100% 6 3 2 0 Acquisto mobili ed altri arredi 147 218 48,3% 118 131 11,0% 6 3 3 0 Acquisto apparecchiature informatiche 972 723-25,6% 624 584-6,4% 6 3 4 0 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche 200 454 127,0% 118 385 226,3% 6 3 5 0 Acquisto materiale bibliografico 590 542-8,1% 336 424 26,2% 6 3 6 0 Acquisto altri beni mobili 64 229 257,8% 53 189 256,6% 6 3 7 0 Acquisto di titoli 6 3 8 0 Manutenzione straordinaria mobili, macchine e attrezzature 2 100% 6 3 9 0 Restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico o museale 7 0 0 0 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 261 255-2,3% 261 255-2,3% 7 1 0 0 Estinzione mutui e prestiti 261 255-2,3% 261 255-2,3% 7 1 1 0 Rimborso mutui 261 255-2,3% 261 255-2,3% 7 1 2 0 Estinzione debiti diversi 8 0 0 0 TRASFERIMENTI 1.745 2.230 27,8% 799 1.269 58,8% 8 1 0 0 Trasferimenti 1.745 2.230 27,8% 799 1.269 58,8% 8 1 1 0 Trasferimenti ad altre Università 5 100% 5 100% 8 1 2 0 Trasferimenti a Soggetti pubblici 1.650 1.899 15,1% 732 963 31,6% 8 1 3 0 Trasferimenti a Soggetti privati 95 326 243,2% 67 301 349,3% 9 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 2.120 2.374 12,0% 1.544 1.719 11,3% 9 1 0 0 Partite di giro 2.120 2.374 12,0% 1.544 1.719 11,3% 9 1 1 0 Ritenute erariali 806 770-4,5% 645 518-19,7% 9 1 2 0 Ritenute previdenziali 549 537-2,2% 432 379-12,3% 9 1 3 0 Anticipazioni 115 71-38,3% 115 71-38,3% 9 1 4 0 Altro 650 996 53,2% 352 751 113,4% 9 2 0 0 Contabilità speciali* 9 2 1 0 Contabilità speciali 9 2 1 1 - Aziende agrarie 9 2 1 2 - Altro 9 3 0 0 Gestioni speciali 9 3 1 0 Policlinici 9 3 2 0 Gestioni delegate e/o convenzionate T T T T TOTALE USCITE 102.189 84.166-17,6% 66.646 70.694 6,1% X X X X Trasferimenti interni 7.693 8.928 16,1% 2.486 636-74,4% G G G G TOTALE GENERALE USCITE 109.882 93.094-15,3% 69.132 71.330 3,2% * per uniformità di comparazione con l'esercizio 2001, nell'esercizio 2000 non sono stati conteggiati 18.206 (milioni di lire)
Raffronto esercizi 2000-2001 delle gestioni finanziarie decentrate Livelli ENTRATE Gestione finanziaria decentrata Riscossioni 0 0 0 0 AVANZO 1 0 0 0 ENTRATE PROPRIE 4.763 4.776 0,3% 1 1 0 0 Entrate contributive 1 1 1 0 Tasse e contributi studenti 1 2 0 0 Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate 3.727 3.211-13,8% 1 2 1 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con il MURST 20 100% 1 2 2 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con altri Ministeri 217 121-44,2% 1 2 3 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Unione Europea 215 761 254,0% 1 2 4 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Org. pubblici esteri o int. 324 33-89,8% 1 2 5 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Enti pubblici 2.601 1.817-30,1% 1 2 5 1 - Regioni 406 392-3,4% 1 2 5 2 - Province e Comuni 211 72-65,9% 1 2 5 3 - Enti di ricerca 1.092 1.203 10,2% 1 2 5 4 - Altri 892 150-83,2% 1 2 6 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con soggetti Privati 370 459 24,1% 1 3 0 0 Vendita di beni e servizi 980 1.497 52,8% 1 3 1 0 Attività commerciale 951 1.466 54,2% 1 3 2 0 Altro 29 31 6,9% 1 4 0 0 Redditi e proventi patrimoniali 56 68 21,4% 1 4 1 0 Rendite di beni immobili 1 4 2 0 Interessi attivi 56 68 21,4% 1 4 3 0 Altro 1 5 0 0 Alienazione di beni patrimoniali 1 5 1 0 Alienazione di immobili e diritti reali 1 5 2 0 Alienazione di beni mobili 1 5 3 0 Alienazione di titoli 1 5 4 0 Altro 1 6 0 0 Prestiti 1 6 1 0 Mutui 1 6 2 0 Prestiti e affidamenti bancari 1 6 3 0 Altro 2 0 0 0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 248 664 167,7% 2 1 0 0 Trasferimenti correnti dallo Stato 227 515 126,9% 2 1 1 0 Fondi per il finanziamento delle Università 2 1 1 1 - f.f.o. 2 1 1 2 - borse di studio 2 1 1 3 - assegni di ricerca 2 1 1 4 - incentivazione docenti 2 1 1 5 - attività sportiva 2 1 1 6 - altro 2 1 2 0 Fondi finalizzati piani di sviluppo 227-100% 2 1 3 0 Contributi diversi dello Stato 515 100% continua
Livelli ENTRATE Gestione finanziaria decentrata Riscossioni 2 2 0 0 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 11 24 118,2% 2 2 1 0 Edilizia universitaria 2 2 2 0 Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 11-100% 2 2 3 0 Finanziamenti di Altri Ministeri per Ricerca scientifica 24 100% 2 2 4 0 Altri contributi per spese in C/Capitale 2 3 0 0 Trasferimenti correnti da Altri soggetti 10 125 1150,0% 2 3 1 0 Trasferimenti correnti da Unione Europea 2 3 2 0 Trasferimenti correnti da Organismi pubblici esteri o internazionali 2 3 3 0 Trasferimenti correnti da Enti pubblici 10 123 1130,0% 2 3 3 1 - Regioni 10 12 20,0% 2 3 3 2 - Province e Comuni 17 100% 2 3 3 3 - Enti di ricerca 91 100% 2 3 3 4 - Altri 3 100% 2 3 4 0 Trasferimenti correnti da soggetti Privati 2 100% 2 4 0 0 Trasferimenti per investimenti da Altri soggetti 2 4 1 0 Trasferimenti per investimenti da Unione Europea 2 4 2 0 Trasferimenti per investimenti da Organismi pubblici esteri o internazionali 2 4 3 0 Trasferimenti correnti da Enti pubblici 2 4 3 1 - Regioni 2 4 3 2 - Province e Comuni 2 4 3 3 - Enti di ricerca 2 4 3 4 - Altri 2 4 4 0 Trasferimenti per investimenti da soggetti Privati 3 0 0 0 ALTRE ENTRATE 663 451-32,0% 3 1 0 0 Poste correttive e compensative di spese 663 372-43,9% 3 1 1 0 Recuperi e rimborsi 412 53-87,1% 3 1 2 0 Riscossioni IVA 189 319 68,8% 3 1 3 0 Altro 62-100% 3 2 0 0 Entrate non classificabili in altre voci 79 100% 3 2 1 0 Entrate eventuali 79 100% 4 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 595 1.661 179,2% 4 1 0 0 Entrate aventi natura di partite di giro 595 1.661 179,2% 4 1 1 0 Ritenute erariali 249 179-28,1% 4 1 2 0 Ritenute previdenziali 100 91-9,0% 4 1 3 0 Anticipazioni 122 158 29,5% 4 1 4 0 Altro 124 1.233 894,4% 4 2 0 0 Contabilità speciali 4 2 1 0 Contabilità speciali 4 2 1 1 - Aziende agrarie 4 2 1 2 - Altro 4 3 0 0 Gestioni speciali 4 3 1 0 Policlinici 4 3 2 0 Gestioni delegate e/o convenzionate T T T T TOTALE ENTRATE 6.269 7.552 20,5% X X X X Trasferimenti interni 3.505 3.594 2,5% G G G G TOTALE GENERALE ENTRATE 9.774 11.146 14,0%
Raffronto esercizi 2000-2001 delle gestioni finanziarie decentrate Livelli USCITE Gestione finanziaria decentrata 0 0 0 0 DISAVANZO 1 0 0 0 RISORSE UMANE 40-100% 1 1 0 0 Personale a tempo indeterminato 1 1 1 0 Assegni fissi 1 1 1 1 - personale docente 1 1 1 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 1 2 0 Competenze accessorie 1 1 2 1 - personale docente 1 1 2 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 1 3 0 Competenze Servizio sanitario (per attività assistenziale) 1 1 3 1 - personale docente 1 1 3 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 1 4 0 Arretrati 1 1 4 1 - personale docente 1 1 4 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 2 0 0 Personale a tempo determinato 36-100% 1 2 1 0 Supplenze personale docente 1 2 2 0 Contratti personale docente 36-100% 1 2 3 0 Assegni di ricerca 1 2 4 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 1 2 5 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 1 2 6 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 1 3 0 0 Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione 2-100% 1 3 1 0 Personale docente 1 3 2 0 Dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 3 3 0 Supplenze personale docente 1 3 4 0 Contratti personale docente 2-100% 1 3 5 0 Assegni di ricerca 1 3 6 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 1 3 7 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 1 3 8 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 1 4 0 0 I.R.A.P. 2-100% 1 4 1 0 Personale docente 1 4 2 0 Dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 4 3 0 Supplenze personale docente 1 4 4 0 Contratti personale docente 2-100% 1 4 5 0 Assegni di ricerca 1 4 6 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 1 4 7 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 1 4 8 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 1 5 0 0 Altri oneri per il personale 1 5 1 0 Equo indennizzo 1 5 2 0 Ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una tantum 1 5 3 0 Altro 2 0 0 0 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 5.336 5.888 10,3% 2 1 0 0 Spese per attività istituzionale 963 1.217 26,4% 2 1 1 0 Missioni e rimborsi spese di trasferta 894 1.170 30,9% 2 1 2 0 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali, Commissioni 2 1 3 0 Quote associative 4 13 225,0% 2 1 4 0 Altro 65 34-47,7% continua
Livelli USCITE Gestione finanziaria decentrata 2 2 0 0 Acquisizione di beni di consumo e servizi 3.313 3.548 7,1% 2 2 1 0 Consulenze e prestazioni esterne 1.314 1.672 27,2% 2 2 2 0 Vigilanza 2 2 0,0% 2 2 3 0 Pubblicità 27 31 14,8% 2 2 4 0 Materiale di consumo laboratori e uffici 1.644 1.708 3,9% 2 2 5 0 Spese postali e spedizioni 57 47-17,5% 2 2 6 0 Trasporti e facchinaggio 6 14 133,3% 2 2 7 0 Assicurazioni 4 15 275,0% 2 2 8 0 Altro 259 59-77,2% 2 3 0 0 Utenze e canoni 67 21-68,7% 2 3 1 0 Telefonia 3 100% 2 3 2 0 Energia elettrica, acqua e gas 2 3 3 0 Altro 67 18-73,1% 2 4 0 0 Manutenzione e gestione strutture 969 1.074 10,8% 2 4 1 0 Spese di pulizia 435 480 10,3% 2 4 2 0 Spese di riscaldamento e condizionamento 2 4 3 0 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti 18 76 322,2% 2 4 4 0 Manutenzione e riparazioni apparecchiature 398 421 5,8% 2 4 5 0 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli 98 91-7,1% 2 4 6 0 Altro 20 6-70,0% 2 5 0 0 Locazioni passive 24 28 16,7% 2 5 1 0 Locazione immobili e spese condominiali 2 100% 2 5 2 0 Locazione mezzi di trasporto 3 100% 2 5 3 0 Altro 24 23-4,2% 3 0 0 0 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 46 40-13,0% 3 1 0 0 Borse di studio 14 36 157,1% 3 1 1 0 Dottorato di ricerca 36 100% 3 1 2 0 Scuole di specializzazione 3 1 3 0 Scuole di specializzazione mediche a norma U.E. 3 1 4 0 Post-dottorato 3 1 5 0 Corsi di perfezionamento all'estero 3 1 6 0 Altre borse 14-100% 3 2 0 0 Altri interventi 32 4-87,5% 3 2 1 0 Attività part-time 3 2 2 0 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 2 100% 3 2 3 0 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 3 2 4 0 Altro 32 2-93,8% 4 0 0 0 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2 100% 4 1 0 0 Oneri finanziari 1 100% 4 1 1 0 Interessi passivi 0 100% 4 1 1 1 - su mutui 4 1 1 2 - su debiti 4 1 2 0 Spese per commissioni bancarie ed intermediazioni 1 100% 4 2 0 0 Imposte e tasse 1 100% 4 2 1 0 Imposte dirette 4 2 2 0 Imposte indirette 4 2 3 0 Altro 1 100% 5 0 0 0 ALTRE SPESE CORRENTI 12 39 225,0% 5 1 0 0 Altre spese correnti 12 39 225,0% 5 1 1 0 Restituzioni e rimborsi 7 20 185,7% 5 1 2 0 Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbl.princ.) 5 1 3 0 Oneri vari straordinari 12 100% 5 1 4 0 Altre spese correnti non classificabili 5 7 40,0% continua
Livelli USCITE Gestione finanziaria decentrata 6 0 0 0 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI 2.971 3.208 8,0% 6 1 0 0 Acquisizione di Immobili ed impianti 6 1 1 0 Acquisto di fabbricati 6 1 2 0 Acquisto di altri immobili 6 2 0 0 Interventi edilizi 6 2 1 0 Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati e impianti 6 2 2 0 Manutenzione straordinaria immobili ed impianti 6 3 0 0 Beni mobili 2.971 3.208 8,0% 6 3 1 0 Acquisto veicoli 17 66 288,2% 6 3 2 0 Acquisto mobili ed altri arredi 94 138 46,8% 6 3 3 0 Acquisto apparecchiature informatiche 704 715 1,6% 6 3 4 0 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche 812 1.111 36,8% 6 3 5 0 Acquisto materiale bibliografico 1.264 1.142-9,7% 6 3 6 0 Acquisto altri beni mobili 33 29-12,1% 6 3 7 0 Acquisto di titoli 6 3 8 0 Manutenzione straordinaria mobili, macchine e attrezzature 47 7-85,1% 6 3 9 0 Restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico o museale 7 0 0 0 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 7 1 0 0 Estinzione mutui e prestiti 7 1 1 0 Rimborso mutui 7 1 2 0 Estinzione debiti diversi 8 0 0 0 TRASFERIMENTI 933 981 5,1% 8 1 0 0 Trasferimenti 933 981 5,1% 8 1 1 0 Trasferimenti ad altre Università 460 976 112,2% 8 1 2 0 Trasferimenti a Soggetti pubblici 173 5-97,1% 8 1 3 0 Trasferimenti a Soggetti privati 300-100% 9 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 595 1.659 178,8% 9 1 0 0 Partite di giro 595 1.659 178,8% 9 1 1 0 Ritenute erariali 249 179-28,1% 9 1 2 0 Ritenute previdenziali 98 90-8,2% 9 1 3 0 Anticipazioni 124 157 26,6% 9 1 4 0 Altro 124 1.233 894,4% 9 2 0 0 Contabilità speciali 9 2 1 0 Contabilità speciali 9 2 1 1 - Aziende agrarie 9 2 1 2 - Altro 9 3 0 0 Gestioni speciali 9 3 1 0 Policlinici 9 3 2 0 Gestioni delegate e/o convenzionate T T T T TOTALE USCITE 9.933 11.817 19,0% X X X X Trasferimenti interni 1.835 2.167 18,1% G G G G TOTALE GENERALE USCITE 11.768 13.984 18,8%
Raffronto esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria consolidata Livelli ENTRATE Gestione finanziaria TOTALE Accertamenti 0 0 0 0 AVANZO 44.066 23.736-46,1% Riscossioni 1 0 0 0 ENTRATE PROPRIE 11.929 13.511 13,3% 15.411 16.663 8,1% 1 1 0 0 Entrate contributive 9.681 11.252 16,2% 8.972 10.411 16,0% 1 1 1 0 Tasse e contributi studenti 9.681 11.252 16,2% 8.972 10.411 16,0% 1 2 0 0 Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate 316 7-97,8% 3.974 3.213-19,1% 1 2 1 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con il MURST 20 100% 1 2 2 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con altri Ministeri 217 121-44,2% 1 2 3 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Unione Europea 215 761 254,0% 1 2 4 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Org. pubblici esteri o int.li 324 33-89,8% 1 2 5 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con Enti pubblici 316 7-97,8% 2.848 1.819-36,1% 1 2 5 1 - Regioni 406 392-3,4% 1 2 5 2 - Province e Comuni 5 100% 211 72-65,9% 1 2 5 3 - Enti di ricerca 135-100% 1.227 1.203-2,0% 1 2 5 4 - Altri 181 2-98,9% 1.004 152-84,9% 1 2 6 0 Contratti/Convenzioni/ Accordi-programma: con soggetti Privati 370 459 24,1% 1 3 0 0 Vendita di beni e servizi 1.860 2.175 16,9% 2.356 2.916 23,8% 1 3 1 0 Attività commerciale 1.431 1.937 35,4% 2.018 2.697 33,6% 1 3 2 0 Altro 429 238-44,5% 338 219-35,2% 1 4 0 0 Redditi e proventi patrimoniali 72 77 6,9% 109 123 12,8% 1 4 1 0 Rendite di beni immobili 61 65 6,6% 50 49-2,0% 1 4 2 0 Interessi attivi 11 12 9,1% 59 74 25,4% 1 4 3 0 Altro 1 5 0 0 Alienazione di beni patrimoniali 1 5 1 0 Alienazione di immobili e diritti reali 1 5 2 0 Alienazione di beni mobili 1 5 3 0 Alienazione di titoli 1 5 4 0 Altro 1 6 0 0 Prestiti 1 6 1 0 Mutui 1 6 2 0 Prestiti e affidamenti bancari 1 6 3 0 Altro 2 0 0 0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 72.152 74.375 3,1% 9.238 14.628 58,3% 2 1 0 0 Trasferimenti correnti dallo Stato 66.370 67.964 2,4% 5.156 11.871 130,2% 2 1 1 0 Fondi per il finanziamento delle Università 66.259 66.748 0,7% 4.818 10.140 110,5% 2 1 1 1 - f.f.o. 63.474 64.799 2,1% 2.505 8.722 248,2% 2 1 1 2 - borse di studio 1.341 1.215-9,4% 1.281 1.215-5,2% 2 1 1 3 - assegni di ricerca 344-100% 344-100% 2 1 1 4 - incentivazione docenti 729 429-41,2% 362-100% 2 1 1 5 - attività sportiva 219 164-25,1% 219 164-25,1% 2 1 1 6 - altro 152 141-7,2% 107 39-63,6% 2 1 2 0 Fondi finalizzati piani di sviluppo 476 100% 227 476 109,7% 2 1 3 0 Contributi diversi dello Stato 111 740 566,7% 111 1.255 1030,6% 2 2 0 0 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 3.613 3.075-14,9% 3.174 1.476-53,5% 2 2 1 0 Edilizia universitaria 1.976 1.623-17,9% 1.798-100% 2 2 2 0 Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 1.287 1.210-6,0% 1.298 1.210-6,8% 2 2 3 0 Finanziamenti di Altri Ministeri per Ricerca scientifica 350 143-59,1% 78 167 114,1% 2 2 4 0 Altri contributi per spese in C/Capitale 99 100% 99 100% continua
Livelli ENTRATE Gestione finanziaria TOTALE Accertamenti Riscossioni 2 3 0 0 Trasferimenti correnti da Altri soggetti 2.169 2.938 35,5% 908 883-2,8% 2 3 1 0 Trasferimenti correnti da Unione Europea 8 15 87,5% 8 15 87,5% 2 3 2 0 Trasferimenti correnti da Organismi pubblici esteri o internazionali 2 3 3 0 Trasferimenti correnti da Enti pubblici 1.454 2.177 49,7% 705 591-16,2% 2 3 3 1 - Regioni 901 937 4,0% 513 231-55,0% 2 3 3 2 - Province e Comuni 92 125 35,9% 5 33 560,0% 2 3 3 3 - Enti di ricerca 26 100% 117 100% 2 3 3 4 - Altri 461 1.089 136,2% 187 210 12,3% 2 3 4 0 Trasferimenti correnti da soggetti Privati 707 746 5,5% 195 277 42,1% 2 4 0 0 Trasferimenti per investimenti da Altri soggetti 398 100% 398 100% 2 4 1 0 Trasferimenti per investimenti da Unione Europea 157 100% 157 100% 2 4 2 0 Trasferimenti per investimenti da Organismi pubblici esteri o internazionali 2 4 3 0 Trasferimenti correnti da Enti pubblici 241 100% 241 100% 2 4 3 1 - Regioni 102 100% 102 100% 2 4 3 2 - Province e Comuni 2 4 3 3 - Enti di ricerca 129 100% 129 100% 2 4 3 4 - Altri 10 100% 10 100% 2 4 4 0 Trasferimenti per investimenti da soggetti Privati 3 0 0 0 ALTRE ENTRATE 1.451 1.002-30,9% 1.207 1.071-11,3% 3 1 0 0 Poste correttive e compensative di spese 964 961-0,3% 1.185 981-17,2% 3 1 1 0 Recuperi e rimborsi 738 595-19,4% 725 434-40,1% 3 1 2 0 Riscossioni IVA 226 366 61,9% 398 547 37,4% 3 1 3 0 Altro 62-100% 3 2 0 0 Entrate non classificabili in altre voci 487 41-91,6% 22 90 309,1% 3 2 1 0 Entrate eventuali 487 41-91,6% 22 90 309,1% 4 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 2.120 2.374 12,0% 2.586 4.020 55,5% 4 1 0 0 Entrate aventi natura di partite di giro 2.120 2.374 12,0% 2.586 4.020 55,5% 4 1 1 0 Ritenute erariali 806 770-4,5% 1.055 946-10,3% 4 1 2 0 Ritenute previdenziali 559 537-3,9% 655 621-5,2% 4 1 3 0 Anticipazioni 115 71-38,3% 196 226 15,3% 4 1 4 0 Altro 640 996 55,6% 680 2.227 227,5% 4 2 0 0 Contabilità speciali * 4 2 1 0 Contabilità speciali 4 2 1 1 - Aziende agrarie 4 2 1 2 - Altro 4 3 0 0 Gestioni speciali 4 3 1 0 Policlinici 4 3 2 0 Gestioni delegate e/o convenzionate T T T T TOTALE ENTRATE 131.718 114.998-12,7% 28.442 36.382 27,9% X X X X Trasferimenti interni 1.597 2.819 76,5% 5.102 5.201 1,9% G G G G TOTALE GENERALE ENTRATE 133.315 117.817-11,6% 33.544 41.583 24,0% * per uniformità di comparazione con l'esercizio 2001, nell'esercizio 2000 non sono stati conteggiati 18.206 (milioni di lire)
Raffronto esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria consolidata Livelli USCITE Gestione finanziaria TOTALE Impegnato 0 0 0 0 DISAVANZO Competenza 1 0 0 0 RISORSE UMANE 57.757 60.418 4,6% 50729 51976 2,5% 1 1 0 0 Personale a tempo indeterminato 39.604 41.070 3,7% 36302 36474 0,5% 1 1 1 0 Assegni fissi 37.413 37.888 1,3% 35221 35504 0,8% 1 1 1 1 - personale docente 24.860 25.400 2,2% 23279 23675 1,7% 1 1 1 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 12.553 12.488-0,5% 11942 11829-0,9% 1 1 2 0 Competenze accessorie 2.088 3.178 52,2% 1061 970-8,6% 1 1 2 1 - personale docente 416 1.324 218,3% 196 207 5,6% 1 1 2 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1.672 1.854 10,9% 865 763-11,8% 1 1 3 0 Competenze Servizio sanitario (per attività assistenziale) 1 1 3 1 - personale docente 1 1 3 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1 1 4 0 Arretrati 103 4-96,1% 20-100% 1 1 4 1 - personale docente 1-100% 1-100% 1 1 4 2 - dirigenti e personale tecnico-amministrativo 102 4-96,1% 19-100% 1 2 0 0 Personale a tempo determinato 2.685 3.306 23,1% 1634 2618 60,2% 1 2 1 0 Supplenze personale docente 876 775-11,5% 345 100% 1 2 2 0 Contratti personale docente 757 1.368 80,7% 686 1149 67,5% 1 2 3 0 Assegni di ricerca 115 644 460,0% 88 637 623,9% 1 2 4 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 391 154-60,6% 370 148-60,0% 1 2 5 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 207 215 3,9% 172 205 19,2% 1 2 6 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 339 150-55,8% 318 134-57,9% 1 3 0 0 Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione 11.567 12.006 3,8% 9594 9673 0,8% 1 3 1 0 Personale docente 7.228 7.571 4,7% 6138 6215 1,3% 1 3 2 0 Dirigenti e personale tecnico-amministrativo 4.025 4.065 1,0% 3278 3278 0,0% 1 3 3 0 Supplenze personale docente 105 166 58,1% 39 100% 1 3 4 0 Contratti personale docente 25 48 92,0% 24 47 95,8% 1 3 5 0 Assegni di ricerca 10 54 440,0% 8 53 562,5% 1 3 6 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 52 3-94,2% 45 3-93,3% 1 3 7 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 62 67 8,1% 46 6-87,0% 1 3 8 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 60 32-46,7% 55 32-41,8% 1 4 0 0 I.R.A.P. 3.540 3.686 4,1% 2889 2915 0,9% 1 4 1 0 Personale docente 2.143 2.270 5,9% 1813 1830 0,9% 1 4 2 0 Dirigenti e personale tecnico-amministrativo 1.209 1.211 0,2% 975 963-1,2% 1 4 3 0 Supplenze personale docente 74 55-25,7% 17 100% 1 4 4 0 Contratti personale docente 34 61 79,4% 33 35 6,1% 1 4 5 0 Assegni di ricerca 10 54 440,0% 8 53 562,5% 1 4 6 0 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 29 6-79,3% 26 6-76,9% 1 4 7 0 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato 18 18 0,0% 13 1-92,3% 1 4 8 0 Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 23 11-52,2% 21 10-52,4% 1 5 0 0 Altri oneri per il personale 361 350-3,0% 310 296-4,5% 1 5 1 0 Equo indennizzo 1 5 2 0 Ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una tantum 1 5 3 0 Altro 361 350-3,0% 310 296-4,5% 2 0 0 0 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 9.017 10.091 11,9% 11609 14176 22,1% 2 1 0 0 Spese per attività istituzionale 832 948 13,9% 1430 1897 32,7% 2 1 1 0 Missioni e rimborsi spese di trasferta 422 480 13,7% 1204 1558 29,4% 2 1 2 0 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali, Commissioni 153 340 122,2% 37 203 448,6% 2 1 3 0 Quote associative 56 29-48,2% 34 42 23,5% 2 1 4 0 Altro 201 99-50,7% 155 94-39,4% continua
Livelli USCITE Gestione finanziaria TOTALE Impegnato Competenza 2 2 0 0 Acquisizione di beni di consumo e servizi 3.327 3.870 16,3% 5102 6567 28,7% 2 2 1 0 Consulenze e prestazioni esterne 1.101 2.145 94,8% 1888 3316 75,6% 2 2 2 0 Vigilanza 4-100% 2 2 0,0% 2 2 3 0 Pubblicità 521 301-42,2% 390 264-32,3% 2 2 4 0 Materiale di consumo laboratori e uffici 599 745 24,4% 2044 2250 10,1% 2 2 5 0 Spese postali e spedizioni 124 77-37,9% 173 123-28,9% 2 2 6 0 Trasporti e facchinaggio 187 189 1,1% 156 162 3,8% 2 2 7 0 Assicurazioni 197 158-19,8% 179 163-8,9% 2 2 8 0 Altro 594 255-57,1% 270 287 6,3% 2 3 0 0 Utenze e canoni 1.910 1.791-6,2% 1750 1698-3,0% 2 3 1 0 Telefonia 967 765-20,9% 752 732-2,7% 2 3 2 0 Energia elettrica, acqua e gas 925 1.023 10,6% 923 946 2,5% 2 3 3 0 Altro 18 3-83,3% 75 20-73,3% 2 4 0 0 Manutenzione e gestione strutture 2.118 2.552 20,5% 2676 3115 16,4% 2 4 1 0 Spese di pulizia 341 357 4,7% 739 773 4,6% 2 4 2 0 Spese di riscaldamento e condizionamento 754 768 1,9% 596 587-1,5% 2 4 3 0 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti 647 1.067 64,9% 556 947 70,3% 2 4 4 0 Manutenzione e riparazioni apparecchiature 283 242-14,5% 592 600 1,4% 2 4 5 0 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli 82 72-12,2% 162 157-3,1% 2 4 6 0 Altro 11 46 318,2% 31 51 64,5% 2 5 0 0 Locazioni passive 830 930 12,0% 651 899 38,1% 2 5 1 0 Locazione immobili e spese condominiali 619 644 4,0% 599 613 2,3% 2 5 2 0 Locazione mezzi di trasporto 104 100% 97 100% 2 5 3 0 Altro 211 182-13,7% 52 189 263,5% 3 0 0 0 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 3.400 3.000-11,8% 2950 2912-1,3% 3 1 0 0 Borse di studio 2.211 2.361 6,8% 2051 2330 13,6% 3 1 1 0 Dottorato di ricerca 1.042 1.156 10,9% 1042 1172 12,5% 3 1 2 0 Scuole di specializzazione 303 322 6,3% 303 322 6,3% 3 1 3 0 Scuole di specializzazione mediche a norma U.E. 60 19-68,3% 60 19-68,3% 3 1 4 0 Post-dottorato 104 56-46,2% 92 56-39,1% 3 1 5 0 Corsi di perfezionamento all'estero 154 60-61,0% 149 60-59,7% 3 1 6 0 Altre borse 548 748 36,5% 405 701 73,1% 3 2 0 0 Altri interventi 1.189 639-46,3% 899 582-35,3% 3 2 1 0 Attività part-time 106 74-30,2% 91 58-36,3% 3 2 2 0 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 51 68 33,3% 51 70 37,3% 3 2 3 0 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 55 49-10,9% 18 26 44,4% 3 2 4 0 Altro 977 448-54,1% 739 428-42,1% 4 0 0 0 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 933 724-22,4% 793 637-19,7% 4 1 0 0 Oneri finanziari 91 79-13,2% 90 77-14,4% 4 1 1 0 Interessi passivi 89 75-15,7% 89 75-15,7% 4 1 1 1 - su mutui 89 75-15,7% 89 75-15,7% 4 1 1 2 - su debiti 4 1 2 0 Spese per commissioni bancarie ed intermediazioni 2 4 100,0% 1 2 100,0% 4 2 0 0 Imposte e tasse 842 645-23,4% 703 560-20,3% 4 2 1 0 Imposte dirette 116 62-46,6% 116 58-50,0% 4 2 2 0 Imposte indirette 715 528-26,2% 576 450-21,9% 4 2 3 0 Altro 11 55 400,0% 11 52 372,7% continua
Livelli USCITE Gestione finanziaria TOTALE Impegnato Competenza 5 0 0 0 ALTRE SPESE CORRENTI 89 449 404,5% 85 283 232,9% 5 1 0 0 Altre spese correnti 89 449 404,5% 85 283 232,9% 5 1 1 0 Restituzioni e rimborsi 407 100% 7 223 3085,7% 5 1 2 0 Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbl.princ.) 16-100% 5 1 3 0 Oneri vari straordinari 40 42 5,0% 40 53 32,5% 5 1 4 0 Altre spese correnti non classificabili 33-100% 38 7-81,6% 6 0 0 0 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI 26.867 4.625-82,8% 6281 6644 5,8% 6 1 0 0 Acquisizione di Immobili ed impianti 797-100% 207-100% 6 1 1 0 Acquisto di fabbricati 590-100% 6 1 2 0 Acquisto di altri immobili 207-100% 207-100% 6 2 0 0 Interventi edilizi 24.038 2.457-89,8% 1830 1723-5,8% 6 2 1 0 Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati e impianti 23.827 1.940-91,9% 1701 1288-24,3% 6 2 2 0 Manutenzione straordinaria immobili ed impianti 211 517 145,0% 129 435 237,2% 6 3 0 0 Beni mobili 2.032 2.168 6,7% 4244 4921 16,0% 6 3 1 0 Acquisto veicoli 59-100% 41 66 61,0% 6 3 2 0 Acquisto mobili ed altri arredi 147 218 48,3% 212 269 26,9% 6 3 3 0 Acquisto apparecchiature informatiche 972 723-25,6% 1328 1299-2,2% 6 3 4 0 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche 200 454 127,0% 930 1496 60,9% 6 3 5 0 Acquisto materiale bibliografico 590 542-8,1% 1600 1566-2,1% 6 3 6 0 Acquisto altri beni mobili 64 229 257,8% 86 218 153,5% 6 3 7 0 Acquisto di titoli 6 3 8 0 Manutenzione straordinaria mobili, macchine e attrezzature 2 100% 47 7-85,1% 6 3 9 0 Restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico o museale 7 0 0 0 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 261 255-2,3% 261 255-2,3% 7 1 0 0 Estinzione mutui e prestiti 261 255-2,3% 261 255-2,3% 7 1 1 0 Rimborso mutui 261 255-2,3% 261 255-2,3% 7 1 2 0 Estinzione debiti diversi 8 0 0 0 TRASFERIMENTI 1.745 2.230 27,8% 1732 2250 29,9% 8 1 0 0 Trasferimenti 1.745 2.230 27,8% 1732 2250 29,9% 8 1 1 0 Trasferimenti ad altre Università 5 100% 460 981 113,3% 8 1 2 0 Trasferimenti a Soggetti pubblici 1.650 1.899 15,1% 905 968 7,0% 8 1 3 0 Trasferimenti a Soggetti privati 95 326 243,2% 367 301-18,0% 9 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 2.120 2.374 12,0% 2139 3378 57,9% 9 1 0 0 Partite di giro 2.120 2.374 12,0% 2139 3378 57,9% 9 1 1 0 Ritenute erariali 806 770-4,5% 894 697-22,0% 9 1 2 0 Ritenute previdenziali 549 537-2,2% 530 469-11,5% 9 1 3 0 Anticipazioni 115 71-38,3% 239 228-4,6% 9 1 4 0 Altro 650 996 53,2% 476 1984 316,8% 9 2 0 0 Contabilità speciali 9 2 1 0 Contabilità speciali 9 2 1 1 - Aziende agrarie 9 2 1 2 - Altro 9 3 0 0 Gestioni speciali * 9 3 1 0 Policlinici 9 3 2 0 Gestioni delegate e/o convenzionate T T T T TOTALE USCITE 102.189 84.166-17,6% 76579 82511 7,7% X X X X Trasferimenti interni 7.693 8.928 16,1% 4321 2803-35,1% G G G G TOTALE GENERALE USCITE 109.882 93.094-15,3% 80900 85314 5,5% * per uniformità di comparazione con l'esercizio 2001, nell'esercizio 2000 non sono stati conteggiati 18.206 (milioni di lire)
Composizione esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria centralizzata Livelli ENTRATE Gestione finanziaria centralizzata Accertamenti 1 2 3 4 descrizione 2000 Incidenza 2001 Incidenza 1 0 0 0 ENTRATE PROPRIE 11.929 13,69% 13511 14,73% 1 1 0 0 Entrate contributive 9.681 11,11% 11252 12,27% 1 2 0 0 Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate 316 0,36% 7 0,01% 1 3 0 0 Vendita di beni e servizi 1.860 2,13% 2175 2,37% 1 4 0 0 Redditi e proventi patrimoniali 72 0,08% 77 0,08% 1 5 0 0 Alienazione di beni patrimoniali 1 6 0 0 Prestiti 2 0 0 0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 72.152 82,81% 74.375 81,10% 2 1 0 0 Trasferimenti correnti dallo Stato 66.370 76,17% 67964 74,11% 2 2 0 0 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 3.613 4,15% 3075 3,35% 2 3 0 0 Trasferimenti correnti da Altri soggetti 2.169 2,49% 2938 3,20% 2 4 0 0 Trasferimenti per investimenti da Altri soggetti 398 0,43% 3 0 0 0 ALTRE ENTRATE 1.451 1,67% 1002 1,09% 3 1 0 0 Poste correttive e compensative di spese 964 1,11% 961 1,05% 3 2 0 0 Entrate non classificabili in altre voci 487 0,56% 41 0,04% X X X X Trasferimenti interni 1.597 1,83% 2.819 3,07% T T T T TOTALE ENTRATE 87.129 100,00% 91.707 100,00% Livelli ALTRE ENTRATE Gestione finanziaria centralizzata Accertamenti 1 2 3 4 descrizione 2000 2001 0 0 0 0 AVANZO 44.066 23.736 4 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 2.120 2.374 4 1 0 0 Entrate aventi natura di partite di giro 2.120 2.374 4 2 0 0 Contabilità speciali* 4 3 0 0 Gestioni speciali T T T T TOTALE ALTRE ENTRATE 46.186 26.110 G G G G TOTALE GENERALE ENTRATE 133.315 117.817 * per uniformità di comparazione con l'esercizio 2001, nell'esercizio 2000 non sono stati conteggiati 18.206 (milioni di lire)
Composizione esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria decentrata Livelli ENTRATE Gestione finanziaria decentrata Riscossioni 1 2 3 4 descrizione 2000 Incidenza 2001 Incidenza 1 0 0 0 ENTRATE PROPRIE 4.763 76,0% 4.776 50,4% 1 1 0 0 Entrate contributive 1 2 0 0 Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate 3.727 59,5% 3.211 33,9% 1 3 0 0 Vendita di beni e servizi 980 15,6% 1.497 15,8% 1 4 0 0 Redditi e proventi patrimoniali 56 0,9% 68 0,7% 1 5 0 0 Alienazione di beni patrimoniali 1 6 0 0 Prestiti 2 0 0 0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 248 4,0% 664 7,0% 2 1 0 0 Trasferimenti correnti dallo Stato 227 3,6% 515 5,4% 2 2 0 0 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 11 0,2% 24 0,3% 2 3 0 0 Trasferimenti correnti da Altri soggetti 10 0,2% 125 1,3% 2 4 0 0 Trasferimenti per investimenti da Altri soggetti 3 0 0 0 ALTRE ENTRATE 663 10,6% 451 4,8% 3 1 0 0 Poste correttive e compensative di spese 663 10,6% 372 3,9% 3 2 0 0 Entrate non classificabili in altre voci 79 0,8% X X X X Trasferimenti interni 3.505 55,9% 3.594 37,9% T T T T TOTALE ENTRATE 6.269 100,0% 9.485 100,0% Livelli ALTRE ENTRATE Gestione finanziaria decentrata Riscossioni 1 2 3 4 descrizione 2000 2001 4 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 595 1.661 4 1 0 0 Entrate aventi natura di partite di giro 595 1.661 4 2 0 0 Contabilità speciali 4 3 0 0 Gestioni speciali T T T T TOTALE ALTRE ENTRATE 595 1.661 G G G G TOTALE GENERALE ENTRATE 9.774 11.146
Composizione esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria centralizzata Livelli USCITE Gestione finanziaria centralizzata Competenza Impegnato 1 2 3 4 descrizione 2000 Incidenza 2001 Incidenza 1 0 0 0 RISORSE UMANE 57.757 53,6% 60.418 66,6% 1 1 0 0 Personale a tempo indeterminato 39.604 36,8% 41.070 45,3% 1 2 0 0 Personale a tempo determinato 2.685 2,5% 3.306 3,6% 1 3 0 0 Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione 11.567 10,7% 12.006 13,2% 1 4 0 0 I.R.A.P. 3.540 3,3% 3.686 4,1% 1 5 0 0 Altri oneri per il personale 361 0,3% 350 0,4% 2 0 0 0 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 9.017 8,4% 10.091 11,1% 2 1 0 0 Spese per attività istituzionale 832 0,8% 948 1,0% 2 2 0 0 Acquisizione di beni di consumo e servizi 3.327 3,1% 3.870 4,3% 2 3 0 0 Utenze e canoni 1.910 1,8% 1.791 2,0% 2 4 0 0 Manutenzione e gestione strutture 2.118 2,0% 2.552 2,8% 2 5 0 0 Locazioni passive 830 0,8% 930 1,0% 3 0 0 0 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 3.400 3,2% 3.000 3,3% 3 1 0 0 Borse di studio 2.211 2,1% 2.361 2,6% 3 2 0 0 Altri interventi 1.189 1,1% 639 0,7% 4 0 0 0 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 933 0,9% 724 0,8% 4 1 0 0 Oneri finanziari 91 0,1% 79 0,1% 4 2 0 0 Imposte e tasse 842 0,8% 645 0,7% 5 0 0 0 ALTRE SPESE CORRENTI 89 0,1% 449 0,5% 5 1 0 0 Altre spese correnti 89 0,1% 449 0,5% 6 0 0 0 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI 26.867 24,9% 4.625 5,1% 6 1 0 0 Acquisizione di Immobili ed impianti 797 0,7% 6 2 0 0 Interventi edilizi 24.038 22,3% 2.457 2,7% 6 3 0 0 Beni mobili 2.032 1,9% 2.168 2,4% 7 0 0 0 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 261 0,2% 255 0,3% 7 1 0 0 Estinzione mutui e prestiti 261 0,2% 255 0,3% 8 0 0 0 TRASFERIMENTI 1.745 1,6% 2.230 2,5% 8 1 0 0 Trasferimenti 1.745 1,6% 2.230 2,5% X X X X Trasferimenti interni 7.693 7,1% 8.928 9,8% T T T T TOTALE USCITE 107.762 100,0% 90.720 100,0% Livelli ALTRE USCITE Gestione finanziaria centralizzata Competenza Impegnato 1 2 3 4 descrizione 2000 2001 9 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 2.120 2.374 9 1 0 0 Partite di giro 2.120 2.374 9 2 0 0 Contabilità speciali* 9 3 0 0 Gestioni speciali T T T T TOTALE ALTRE USCITE 2.120 2.374 G G G G TOTALE GENERALE USCITE 109.882 93.094 * per uniformità di comparazione con l'esercizio 2001, nell'esercizio 2000 non sono stati conteggiati 18.206 (milioni di lire)
Composizione esercizi 2000-2001 della gestione finanziaria decentrata Livelli USCITE Gestione finanziaria decentrata 1 2 3 4 descrizione 2000 Incidenza 2001 Incidenza 1 0 0 0 RISORSE UMANE 40 0,4% 1 1 0 0 Personale a tempo indeterminato 1 2 0 0 Personale a tempo determinato 36 0,3% 1 3 0 0 Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione 2 0,0% 1 4 0 0 I.R.A.P. 2 0,0% 1 5 0 0 Altri oneri per il personale 2 0 0 0 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 5.336 47,8% 5.888 47,8% 2 1 0 0 Spese per attività istituzionale 963 8,6% 1.217 9,9% 2 2 0 0 Acquisizione di beni di consumo e servizi 3.313 29,7% 3.548 28,8% 2 3 0 0 Utenze e canoni 67 0,6% 21 0,2% 2 4 0 0 Manutenzione e gestione strutture 969 8,7% 1.074 8,7% 2 5 0 0 Locazioni passive 24 0,2% 28 0,2% 3 0 0 0 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 46 0,4% 40 0,3% 3 1 0 0 Borse di studio 14 0,1% 36 0,3% 3 2 0 0 Altri interventi 32 0,3% 4 0,0% 4 0 0 0 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2 0,0% 4 1 0 0 Oneri finanziari 1 0,0% 4 2 0 0 Imposte e tasse 1 0,0% 5 0 0 0 ALTRE SPESE CORRENTI 12 0,1% 39 0,3% 5 1 0 0 Altre spese correnti 12 0,1% 39 0,3% 6 0 0 0 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI 2.971 26,6% 3.208 26,0% 6 1 0 0 Acquisizione di Immobili ed impianti 6 2 0 0 Interventi edilizi 6 3 0 0 Beni mobili 2.971 26,6% 3.208 26,0% 7 0 0 0 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 7 1 0 0 Estinzione mutui e prestiti 8 0 0 0 TRASFERIMENTI 933 8,4% 981 8,0% 8 1 0 0 Trasferimenti 933 8,4% 981 8,0% X X X X Trasferimenti interni 1.835 16,4% 2.167 17,6% T T T T TOTALE USCITE 11.173 100,0% 12.325 100,0% Livelli ALTRE USCITE Gestione finanziaria decentrata 1 2 3 4 descrizione 2000 2001 9 0 0 0 PARTITE DI GIRO, CONTABILITÀ SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 595 1.659 9 1 0 0 Partite di giro 595 1.659 9 2 0 0 Contabilità speciali 9 3 0 0 Gestioni speciali T T T T TOTALE USCITE 595 1.659 G G G G TOTALE GENERALE USCITE 11.768 13.984