PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008). TRIENNIO 2013/2015. Premessa L articolo 2, comma 594 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina i piani di razionalizzazione delle spese per l utilizzo dei beni delle Amministrazioni pubbliche. Nello specifico il comma 594 dispone: Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Il seguente piano ha lo scopo di concorrere, insieme ad altre misure, alla riduzione della spesa pubblica con particolare riferimento ai consumi, anche attraverso interventi di razionalizzazione dell'uso dei beni. Nel dettaglio si propongono per le diverse categorie le indicazioni e i contenuti che seguono: 1) Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio. L Amministrazione Comunale ha affidato la gestione relativa all informatizzazione all Unione Lombarda dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, che ai fini dell ottenimento dei risultati di maggiore efficienza efficacia ed economicità, ha progettato e costituito un CED Unico per i tre enti (Comune di Lonate Pozzolo/Ferno/Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno). I costi iscritti in bilancio per le dotazioni informatiche, gestite dal CED Unione, sono riferiti prioritariamente alla sostituzione delle apparecchiature obsolete, anche in relazione agli adempimenti e adeguamenti normativi. Le spese previste per la gestione e manutenzione sala Ced, sono comprese nel trasferimento pro quota all Unione per i servizi resi dalla stessa, e sono pertanto già programmate nel contenimento delle spese nonché nell ottimizzazione dei servizi gestiti contestualmente per tre Enti in forma associata. Per quanto riguarda la telefonia mobile si rinvia a quanto già dettagliato e regolamentato con la delibera di Giunta Comunale n. 57 /2008 così come modificato con delibera di G.C. n. 78 del 21/06/2012. Inoltre la Giunta Comunale con atto n. 84 del 27.05.2010 ha provveduto all approvazione regolamento per l utilizzo degli strumenti informatici e telematici. Non si evidenziano ulteriori interventi di riduzione delle spese sotto indicate.
La spesa rilevata nel triennio è la seguente : descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Centro di Spese cellulari 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Econom.finanz. Manutenzione CED Unione hardware e impianto videosorveglianza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Spesa investimenti Acquisto hardware 12.000,00 12.000,00 12.000,00 CED Unione Software, accessori Programma ALPLAN per lavori pubblici 2.440,00 LL.PP. 2) Autovetture di servizio. Le autovetture di servizio, n. 6 (al netto di n. 1 vettura dei servizi sociali fuori uso e rottamata a febbraio 2013), in uso al personale ed agli amministratori del Comune, sono le seguenti: - n. 1 vettura servizio LANCIA LIBRA- Segreteria/Sindaco; - n. 2 vetture FIAT PUNTO servizio Ufficio Tecnico; - n. 1 vettura FIAT GRANDE PUNTO servizio Ufficio Tecnico; - n. 1 vetture FIAT GRANDE PUNTO - servizi Sociali/Assistenza Domiciliare; - n. 1 vettura FIAT PUNTO - servizi culturali/biblioteca. Le spese correnti previste si riferiscono a spese per assicurazione, bolli, carburante, manutenzione e revisione. La suddetta gestione è già prevista nel contenimento della spesa, nel limite previsto ai sensi dell'art. 6 c. 14 del DL 78 del 31.05.2010 convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e ai sensi dell art. 5 c. 2 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135 del 07/08/2012, ed è al limite, anche tenuto conto della collocazione territoriale del Comune e dell insufficienza dei trasporti pubblici per gli spostamenti necessari allo svolgimento delle pratiche istituzionali. L ottimizzazione dei costi con riferimento ai servizi in Unione, si è raggiunta anche con la realizzazione del collegamento fisico fra i gli enti, attivato tramite un impianto di rete in fibra ottica. La spesa rilevata nel triennio 2013/2015 è la seguente : descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Centro di Manutenzioni, assicurazioni ecc 4.065,00 4.065,00 4.065,00 dei diversi settori competenti bolli 1.088,00 1.088,00 1.088,00 Econom.finanz. Acquisto carburante 1.518,00 1.518,00 1.518,00 dei diversi settori competenti
3) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali. Beni immobili in proprietà dell ente, elencati nella suddivisione che segue: a) Unità immobiliari disponibili: - n. 1 struttura locata ad uso residenza socio-assistenziale per anziani Fondazione Centro di Accoglianza per Anziani onlus- via Bosisio 1/3 (canone annuo pari ad.76.118,76 ); - n. 1 edificio locato ad uso Caserma dei Carabinieri e alloggi privati (canone annuo pari ad.32.536,78 ); - n. 1 edificio, sede municipale Via Cavour n. 20, di cui una parte per uffici Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ; - n. 1 edificio per abitazione civile, n. 7 appartamenti e relative autorimesse, Via Roma n. 13, in - n. 1 edificio per abitazione civile in Via Oberdan 9, n. 14 appartamenti e relative autorimesse, in - n. 1 edificio per abitazione civile in Via Oberdan 1, n. 9 appartamenti e relative autorimesse, in - n. 1 appartamento destinato a ambulatorio medico, in edificio di Via Goldoni Tornavento; - n. 1 edificio locato ad uso Ufficio Postale di S.Antonino, (canone annuo 4.216,72); - n. 1 edificio case ex ECA in V. Veneto, inagibile. (*) - n. 1 fabbricato destinato a magazzino-laboratorio, P.zza S.Maria n. 5 Via Roma 16; (*) - n. 1 fabbricato destinato a scuola media, Via Madonna n. 1 S.Antonino, iscritto a patrimonio disponibile per procedere a locazione temporanea (C.C. n. 60 del 28/11/2012); - n. 1 fabbricato destinato a immobile commerciale, Via Goldoni n. 29 Tornavento. b) Unità immobiliari di servizio: - n. 1 fabbricato destinato a sede Comune, Via Cavour n. 20; - n. 1 fabbricato destinato a biblioteca comunale e sala consigliare/polivalente, Via Dante; - n. 1 fabbricato destinato a sede associazioni Avis/Aido, Via Novara; - n. 1 fabbricato destinato a distretto igiene pubblica, Via Cavour; - n. 1 fabbricato destinato a centro ritrovo anziani, via Cavour 21; - n. 1 fabbricato destinato a asilo nido, P.le Aldo Moro n. 1; - n. 1 fabbricato destinato a palestra comunale, Via dei Mille; - n. 1 fabbricato destinato a scuola elementare, Via Dante n. 2; - n. 1 impianto destinato a campo sportivo con annessi spogliatoi, Via Rimembranze; - n. 1 fabbricato destinato a scuola media, C. Carminati, e relativa palestra scolastica, Via Dante 4; - n. 1 fabbricato destinato a scuola elementare e annessa palestra, Via Volta; - n. 1 fabbricato destinato a centro ritrovo anziani, Via Trento n. 1 S.Antonino; - n. 1 fabbricato destinato a scuola elementare Brusatori, Via Pisa S.Antonino; - n. 1 fabbricato destinato a palestra scolastica, Via Madonna n. 1 S.Antonino; - n. 1 fabbricato destinato a Centro di aggregazione giovanile, Via De Amicis S.Antonino; - n. 1 fabbricato destinato a uffici comunali per Servizi Sociali, Via Cavour n. 19; - n. 1 fabbricato destinato a manifestazioni culturali e di intrattenimento, in Parco Cerello;
(*) immobili inseriti nel piano delle alienazioni 2013 La spesa rilevata nel triennio 2013/2015 è la seguente: descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Centro di Manutenzioni varie 103.000,00 85.800,00 85.800,00 Ufficio tecnico assicurazioni 6.175,00 2.035,00 2.035,00 Econom.finanz. Spese investimento manutenz.straordinaria immobili comunali 150.000,00 Ufficio tecnico Rispetto alla manutenzione e gestione per detti immobili, non si sono rilevati margini per ulteriori contenimenti di spesa o risparmi gestionali. - Nell esercizio 2013 sono previste alienazioni di immobili per complessivi 267.300,00: - n. 1 edificio in V. Veneto, per 186.300,00; - n. 1 fabbricato destinato a magazzino-laboratorio, P.zza S.Maria n. 5 Via Roma 16, per 81.000,00; come da delibera di Giunta Comunale del 08/08/2013 ad oggetto: Individuazione patrimonio immobiliare suscettibile di valorizzazione e dismissione - proposta di piano delle alienazioni - art.58 del d.l. 112/08 conv. in legge 133/08. I suddetti immobili sono iscritti nel patrimonio disponibile. - Non vi sono immobili in uso all Ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi per la locazione o per diritti d uso. Azioni previste: Il contenimento dei costi nei limiti previsti nel piano suddetto; La dismissione di n. 1 autovettura dei servizi sociali, già fuori uso (autovettura Suzuki Wagon, cessazione per demolizione il 15/02/2013). L alienazione degli immobili sopra indicati; Le eventuali variazioni al seguente piano saranno poste in approvazione al Consiglio a seguito di apposita relazione di motivazione da parte dei responsabili dei servizi competenti al fine della rendicontazione finale agli organi di controllo interno ed alla Corte dei Conti. Il presente piano è allegato al bilancio di previsione 2013 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
CODICI DI BILANCIO 2013 2014 2015 centro di capitolo spese previste per dotazioni strumentali 10108030203 spese telefoniche palazzo comunale - parte 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Economico/finanziario 10105030833 manutenz hardware e impianto di videosorveglianza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Unione Ced 20106055015 programma ALPLAN per lavori pubblici 2.440,00 LL.PP. 20108055015 acq. Straordinario mobili,macchine e attrezzature - hardware per uff comuna 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Unione Ced totali 22.640,00 20.200,00 20.200,00 capitolo spese previste per autovetture di servizio 10102020042 spese per la gestione degli automezzi del comune 171,00 171,00 171,00 Amministrativa Segreteria 10102030123 spese per la gestione degli automezzi del comune 489,00 489,00 489,00 Amministrativa Segreteria 10102070017 bolli per automezi del comune 269,00 269,00 269,00 Economico/finanziario 10106020042 mezzi di trasporto ed impianti adibiti ai servizi tecnici 147,00 147,00 147,00 LL.PP./G.T. 10106030123 spese per la gestione degli automezzi del comune, assicurazioni 1.827,00 1.827,00 1.827,00 LL.PP./G.T. 10106070017 bolli per automezzi del comune 250,00 250,00 250,00 Economico/finanziario 10502020042 spese per la gestione degli automezzi del comune 200,00 200,00 200,00 Socio/Culturale 10502030123 spese per la gestione degli automezzi del comune, assicurazioni 434,00 434,00 434,00 Socio/Culturale 10502070007 bolli per automezzi del comune 148,00 148,00 148,00 Economico/finanziario 10901070017 bolli per automezzi del comune 121,00 121,00 121,00 Economico/finanziario 11004020042 spese per la gestione degli automezzi del comune 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Socio/Culturale 11004030123 spese per la gestione degli automezzi 1.315,00 1.315,00 1.315,00 Socio/Culturale 11004070017 bolli per automezzi del comune 300,00 300,00 300,00 Economico/finanziario totali 6.671,00 6.671,00 6.671,00 capitolo spese previste per beni immobili 10105020132 manutenzione immobili ed impianti dei servizi generali 1.500,00 1.500,00 1.500,00 LL.PP./G.T. 10105020162 manutenzione immobili comunali - ril. Iva 300,00 300,00 300,00 LL.PP./G.T. 10105030123 assicurazioni mobili e immobili comunali 6.175,00 2.035,00 2.035,00 Economico/finanziario 10105030253 manutenzione immobili comunali - appalti 64.000,00 60.000,00 60.000,00 LL.PP./G.T. 10105030263 manutenzione immobili comunali - appalti ril iva 37.200,00 24.000,00 24.000,00 LL.PP./G.T. totali spese correnti 109.175,00 87.835,00 87.835,00 2040201 manutenz. Straord. Immobili - sostituzione coperture scuole Volta 150.000,00 LL.PP./G.T. totale spese d'investimento 150.000,00 - -