COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Servizi Demografici Il Responsabile Il Sindaco Sig.ra Maria Mammone Avv. Fabrizio Paganella 261
262
Programmi assegnati al Servizio Programma Programma 07 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 08 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA Servizio Servizio SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI 263
SERVIZI DEMOGRAFICI ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Maria Mammone DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome **Nomina a Resp.uff. e serviz Pos. Org. D D6/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, **MAMMONE MARIA ELETTORATO E LEVA Servizi demografici C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAL MOLIN CARLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO UGGERI ORNELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO LUSENTI GABRIELLA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO GUAGNO ANNAMARIA B B5/B3 TERMINALISTA DESTRO DAVIDE B B4/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) GATTA ANNA Custodia Palazzo Gonzaga e Pretura A A5 OPERATORE CUSTODE GALVANI CARMEN 264
PROGRAMMA: 07 - GESTIONE STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORATO, TOPONOMASTICA, LEVA, STATISTICHE E SERVIZIO CIMITERIALE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01071 Servizi demografici 07 - Servizi demografici ed elettorali 01072 Servizio elettorale 07 - Servizi demografici ed elettorali 10051 Cimitero 07 - Servizi demografici ed elettorali PROGRAMMA: 08 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01023 Servizio custodia 08 - Gestione dei servizi di custodia 02011 Servizi giudiziari 08 - Gestione dei servizi di custodia ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 06001 Custodia Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi 265
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Apertura al pubblico con orario continuato il lunedì ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Le numerose attività connesse ai servizi demografici: tenuta delle anagrafi ( residenti, emigrati, AIRE), stato civile, servizio al pubblico, tenuta delle liste di leva militari, servizio statistica, è sufficientemente illustrato negli indicatori di attività. Gestione del servizio elettorale: tenuta delle liste degli elettori (residenti-val d Aosta- Europee Trentino Bolzano), revisioni dinamiche, revisioni straordinarie, revisioni semestrali, tenuta degli albi dei Presidenti e scrutatori di seggio, tenuta dei registri degli elettori esclusi dal voto, studio e applicazioni delle nuove normative. - Elezioni PROVINCIALI E REFERENDARIE 2011. CENSIMENTI 2011. Sono un compito istituzionale e pertanto rientrano nella amministrazione ordinaria, pur costituendo un impegno oltremodo gravoso e che coinvolge il settore a tutti i livelli. Ha ovviamente riflessi sull anagrafe, ma anche sul servizio elettorale, sulla gestione della toponomastica ecc. 266
RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO ENTRATA 06 - P.O. Serv. Demografici M. Mammone * 002 - Responsabile servizi demografici - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 2 205 001760 2050010 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER CENSIMENTI 0,00 20.000,00 0,00 0,00 3 301 002250 3012250 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 890,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 301 002500 3012500 3 302 002190 3020050 3 305 004110 3054110 4 401 004820 4014810 CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI ACCESSORI PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI INTROITI E RIMBORSI SERVIZI DEMOGRAFICI 3.796,38 90.000,00 90.000,00 90.000,00 9.493,27 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.095,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTALE ENTRATA CORRENTE 15.275,15 465.000,00 445.000,00 445.000,00 PROVENTI PER CONCESSIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA 56.000,00 106.000,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATA IN C.TO CAPITALE 56.000,00 106.000,00 0,00 0,00 TOTALE 71.275,15 571.000,00 445.000,00 445.000,00 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO SPESA 06 - P.O. Serv. Demografici M. Mammone * 002 - Responsabile servizi demografici - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 102 001610 1010702 CdC: 01072 - Servizio elettorale - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali MATERIALI PER UFFICIO SERVIZIO ELETTORALE Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 0,00 2.000,00 2.030,00 2.060,00 1 102 003360 1010702 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER UFFICI DEMOGRAFICI 2.065,26 10.000,00 10.150,00 10.300,00 1 103 000910 1010203 CdC: 01023 - Servizio custodia - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO MUNICIPALE 1.503,23 21.950,00 20.300,00 20.600,00 267
06 - P.O. Serv. Demografici M. Mammone * 002 - Responsabile servizi demografici - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 103 001700 1010703 CdC: 01072 - Servizio elettorale - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 2.052,92 1.000,00 1.020,00 1.040,00 1 103 003180 1010703 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali SERVIZIO ANAGRAFE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.484,00 28.000,00 10.150,00 10.300,00 1 103 009250 1100503 CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali RIMBORSO SPESE PER RECUPERO SALME 4.700,00 4.000,00 4.060,00 4.120,00 1 105 003420 1010705 1 108 009260 1100508 CdC: 01071 - Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali CdC: 10051 - Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI DEMOGRAFICI RESTITUZIONI CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 1.000,00 1.020,00 1.040,00 0,00 5.000,00 5.080,00 5.160,00 TOTALE SPESE CORRENTI 18.805,41 72.950,00 53.810,00 54.620,00 TOTALE 18.805,41 72.950,00 53.810,00 54.620,00 268
INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 S.A.P. al S.A.P. al Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (Prev.) 31/08/2011 31/12/2011 ANAGRAFE E STATO CIVILE Popolazione 22.045 22.326 22.700 23.000 Nuclei Familiari 8.653 8.694 8823 9.000 Certificati anagrafe/autentiche e stato civile rilasciati 20.508 19.146 19.188 19.000 Personale 7 7 7 7 Atti di stato civile e annotazioni 956 1.103 1.142 1.000 1.000 1.200 1.300 1.000 Anagrafe imm.emigr.aire stranieri 6.524 6.633 6892 8.000 PERMESSI DI SOGGIORNO U.E. 252 122 95 150 Carte ident. /passaporti 4.480 4.176 4613 4.800 Variaz.anagrafiche, posta, telefono /pensioni 1.066 1.088 1500 3.000 4.000 5.000 5000 6.000 TOPONOMASTICA 1.000 600 600 10.000 Concessioni cimiteriali: integraz/cremazioni/esumazioni 210 100 111 150 95 175 120 200 Numero trasporti funebri 418 476 450 500 Statistiche 180 160 160 180 ELETTORALE Addetti 1 1 1 1 Cancellaz./iscriz.variaz 2.500 2000 1500 1.500 N iscritti alle liste elettorali 15.164 15.249 15281 15.400 N certificati elettorali emessi - - - Tessere elettorali/et.var.ind. 720 833 882 800 1.500 SERVIZIO LEVA MILITARE Addetti 1 1 1 1 N iscritti al 31/12 107 130 150 120 N iscrizioni e cancellazioni 600 400 300 400 269
Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico Anno 2011 S.A.P. al S.A.P. al Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (Prev.) 31/08/2011 31/12/2011 ANAGRAFE E STATO CIVILE Popolazione/personale 3.149,28 3.189,42 3242,85 3285,71 Toponomastica 142 600 600 10.000 Certificati anagrafe/autentiche e stato civile rilasciati/personale 2929,71 2735,14 2741,14 2750,00 Atti stato civile /personale 279,42 270,00 163,14 163 Atti Anagrafe imm.emigr.aire stranieri /personale 932 900 997,42 998,10 Carte ident., passaporti /personale 640 470 668,85 668,90 Variaz.anagrafiche, posta, telefono, pensioni /personale 723,71 860,14 992,57 1.142,85 Concessioni cimiteriali, integraz, cremazioni /personale 50 52 52 52 Numero trasporti funebri/personale 59,71 73.05 74,01 75 Statistiche/Personale 23 23 23 24 ELETTORALE Variazioni/personale 2.500 2000 1500 1500 N iscritti alle liste elettorali/personale 15.164 15249 15281 15.500 Tessere/personale 1.553 882 800 1500 SERVIZIO LEVA MILITARE N iscritti al 31/12/personale 107 130 150 120 N iscrizioni e cancellazioni/personale 600 400 300 400 270
ASSESSORATO QUADRO DEL SERVIZIO SINDACO SERVIZIO DEMOGRAFICI RESPONSABILE Maria Mammone QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 APERTURA AL PUBBLICO CON ORARIO CONTINUATO IL LUNEDI DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome **Nomina a Resp.uff. e serviz Pos. Org. D D6/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, **MAMMONE MARIA ELETTORATO E LEVA Servizi demografici C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAL MOLIN CARLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO UGGERI ORNELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO LUSENTI GABRIELLA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO GUAGNO ANNAMARIA B B5/B3 TERMINALISTA DESTRO DAVIDE B B4/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) GATTA ANNA 271
ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Su richiesta dell Amministrazione si è provveduto a riorganizzare l orario di servizio e di apertura al pubblico per venire incontro alle nuove esigenze della cittadinanza che sempre più spesso approfitta della pausa pranzo per svolgere le attività personali come nella maggioranza dei Paesi Europei Tutti i Lunedì non festivi ANNUALE - RIPETIBILE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 07 - Gestione stato civile, anagrafe, toponomastica, leva, statistiche e servizio cimiteriale ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo 272
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011(previsione) APERTURA CONTINUATA TUTTI I LUNEDI NON FESTIVI. 51 S.A.P. al 31/08/2011 (SAP 1) S.A.P. al 31/12/2011 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011(previsione) APERTURA CONTINUATA TUTTI I LUNEDI NON FESTIVI. 51 S.A.P. al 31/08/2011 (SAP 1) S.A.P. al 31/12/2011 (SAP 2) 273
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COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Servizi di Custodia Il Responsabile Il Sindaco Sig.ra Maria Mammone Avv. Fabrizio Paganella 275
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SERVIZI DEMOGRAFICI ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Maria Mammone DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome Servizi Demografici Pos. Org. MAMMONE M. D D6/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORATO E LEVA MAMMONE MARIA Custodia Palazzo Gonzaga e Pretura A A5 OPERATORE CUSTODE GALVANI CARMEN PROGRAMMA: 08 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01023 Servizio custodia 08 - Gestione dei servizi di custodia 02011 Servizi giudiziari 08 - Gestione dei servizi di custodia ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 06001 Custodia Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi 277
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Custodia degli uffici del Tribunale di Castiglione delle Stiviere custodia - tramite gestione appalto- della Sede Comunale. ANNO 2011 RINNOVO GARA D APPALTO per custodia PALAZZO GONZAGA INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 prosegue appalto custodia palazzo comunale e quantificato tempo di custodia uffici giudiziari (16 ore, le 20 ore restanti sono usate per archivio uff. demografici) Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 S.A.P. al 31/08/2011 S.A.P. al 31/12/2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Indicatore di attività Trend Storico Anno 2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 S.A.P. al 31/08/2011 S.A.P. al 31/12/2011 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 278