REGISTRO GENERALE N. 1141 del 18/09/2017 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 387 del 08/09/2017 PROPOSTA N. 1415 del 08/09/2017 OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche ENEL ENERGIA S.p.a. Pubblica Illuminazione - fatture del 08/07/17, 17/07/17, 18/07/17, 15/08/17 e 16/08/17 - n. 35 - anno 2017. VISTO che si vuole procedere alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche dell ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla Pubblica Illuminazione n. 35 anno 2017: liquidazione fattura n. 4801013917 del 18/07/2017 prot. n. 12615 del 01/08/2017-22,92 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Trento, 16 liquidazione fattura n. 4801012430 del 17/07/2017 prot. n. 12563 del 01/08/2017-176,67 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via IV Novembre, snc. liquidazione fattura n. 4801012094 del 17/07/2017 prot. n. 12571 del 01/08/2017-118,45 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Torricella, snc. liquidazione fattura n. 4801012429 del 17/07/2017 prot. n. 12580 del 01/08/2017-107,48 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Duca degli Abruzzi, snc. liquidazione fattura n. 4800927577 del 08/07/2017 prot. n. 11442 del 11/07/2017-45,59 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Colle Pisano, snc. liquidazione fattura n. 4801176413 del 16/08/2017 prot. n. 13296 del 17/08/2017-53,34 consumo mese di luglio pubblica illuminazione via Colle Pisano, snc. liquidazione fattura n. 4801012977 del 17/07/2017 prot. n. 12592 del 01/08/2017-42,86 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Giuseppe Garibaldi, 3 liquidazione fattura n. 4800943468 del 08/07/2017 prot. n. 11441 del 11/07/2017-46,49 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Beato Paolo Giustiniani, snc. liquidazione fattura n. 4801174325 del 15/08/2017 prot. n. 13237 del 16/08/2017-50,09 consumo mese di luglio pubblica illuminazione via Beato Paolo Giustiniani, snc. liquidazione fattura n. 4801012092 del 17/07/2017 prot. n. 12589 del 01/08/2017-18,82 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via XXV Aprile, snc. liquidazione fattura n. 4801012980 del 17/07/2017 prot. n. 12578 del 01/08/2017-51,18 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via I Maggio, snc. liquidazione fattura n. 4800943467 del 08/07/2017 prot. n. 11443 del 11/07/2017-27,58 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via San Romualdo, snc. liquidazione fattura n. 4801174324 del 15/08/2017 prot. n. 13236 del 16/08/2017-29,04 consumo mese di luglio pubblica illuminazione via San Romualdo, snc. liquidazione fattura n. 4800943466 del 08/07/2017 prot. n. 11439 del 11/07/2017-7,53 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Massarosa, snc. liquidazione fattura n. 4801174323 del 15/08/2017 prot. n. 13239 del 16/08/2017-7,77 consumo mese di luglio pubblica illuminazione via Massarosa, snc. liquidazione fattura n. 4801012981 del 17/07/2017 prot. n. 12598 del 01/08/2017-187,56 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Roma, snc. liquidazione fattura n. 4801013916 del 18/07/2017 prot. n. 12613 del 01/08/2017-43,05 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Castelvecchio, snc. liquidazione fattura n. 4801012086 del 17/07/2017 prot. n. 12575 del 01/08/2017-80,11 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Palocci, snc. liquidazione fattura n. 4801012091 del 17/07/2017 prot. n. 12577 del 01/08/2017-20,35 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Consalvi, snc.
liquidazione fattura n. 4801012087 del 17/07/2017 prot. n. 12596 del 01/08/2017-309,00 consumo mese di giugno pubblica illuminazione via Montecompatri, 38 liquidazione fattura n. 4801173808 del 15/08/2017 prot. n. 13233 del 16/08/2017-338,03 consumo mesi di giugno/luglio pubblica illuminazione via Viale dell Osservatorio, snc. liquidazione fattura n. 4801175091 del 15/08/2017 prot. n. 13234 del 16/08/2017-370,27 consumo mesi di maggio/giugno pubblica illuminazione via Leonardo da Vinci, 30/B liquidazione fattura n. 4801176813 del 16/08/2017 prot. n. 13295 del 17/08/2017-189,81 consumo mese di luglio pubblica illuminazione via Leonardo da Vinci, 30/B. PREMESSO che con propria determinazione n. 243 del 07/03/2017 si provvedeva ad impegnare la somma di 81.000,00 concernente le utenze elettriche riguardanti la Pubblica Illuminazione; CONSIDERATO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e verificate dal Responsabile del Servizio; VISTO il Regolamento di Contabilità; VISTO l art. 107, comma 3, lett. d), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l art. 183, commi 1 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l art. 51 dello Statuto Comunale; VISTO l art. 15 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2011, esecutiva; CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 33 del 28 aprile 2017 il Bilancio di Previsione anno finanziario 2017-2019 (art. 11 d.lgs. 118/2011); VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2017 del 3 gennaio 2017, protocollo n. 63, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per l anno 2016; PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla competenza del sottoscritto l adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di programma assegnati;
TUTTO ciò premesso, D E T E R M I N A 1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma complessiva di 2.343,99 (IVA compresa) con queste modalità: - che la somma di 2.343,99 è stata imputata sul Bilancio 2017 all Identificativo 23720 1 con numero di impegno 96/2017 e progressivo 1 dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria. CIG: Z811757FC4 - a favore di ENEL ENERGIA S.P.A. P. Iva IT06655971007; 2. Di trasmettere il presente provvedimento all Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l attestazione della copertura finanziaria della spesa. IL RESPONSABILE DI AREA (Settimio Giovannetti) VISTO DI REGOLARITA TECNICA Il Responsabile del Servizio ai sensi dell art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1415 del 08/09/2017 esprime parere FAVOREVOLE. Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio GIOVANNETTI SETTIMIO in data 08/09/2017 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1415 del 08/09/2017 esprime parere: FAVOREVOLE Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Dati contabili:
LIQUIDAZIONI Anno Num. Prog. Impegno Creditore Importo 2017 2149 1 96 22,92 2017 2150 1 96 176,67 2017 2151 1 96 118,45 2017 2152 1 96 107,48 2017 2153 1 96 45,59 2017 2154 1 96 53,34 2017 2155 1 96 42,86 2017 2156 1 96 46,49 2017 2157 1 96 50,09 2017 2158 1 96 18,82 2017 2159 1 96 51,18 2017 2160 1 96 27,58 2017 2161 1 96 29,04 2017 2162 1 96 7,53 2017 2163 1 96 7,77 2017 2164 1 96 187,56 2017 2165 1 96 43,05 2017 2166 1 96 80,11 2017 2167 1 96 20,35 2017 2168 1 96 309,00 2017 2169 1 96 338,03 2017 2170 1 96 370,27 2017 2171 1 96 189,81 Visto di Regolarita Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio BARACOCCOLI ANNA il 18/09/2017. NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1732 Il 19/09/2017 viene pubblicata all Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1141 del 18/09/2017 con oggetto Liquidazione fatture elettroniche ENEL ENERGIA S.p.a. Pubblica Illuminazione - fatture del 08/07/17, 17/07/17, 18/07/17, 15/08/17 e 16/08/17 - n. 35 - anno 2017. e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nota di pubblicazione firmata digitalmente da GIOVANNETTI SETTIMIO il 19/09/2017 1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.