BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20 Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Prima variazione. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Capo I Variazioni al bilancio Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l anno 2013 Art. 3 - Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015 Capo II Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015) 17 Allegato 2F) Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 - Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato B.4 della legge di bilancio per l anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 Allegato 1G) Bilancio di previsione 2013/2015 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario Allegato 1H) Bilancio di previsione 2013/2015 - Elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative. PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; Visti gli articoli 14 e 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015); Art. 4 - Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 78/2012 Art. 5 - Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 78/2012 Art. 6 - Sostituzione dell allegato A.11 della l.r. 78/2012 Art. 7 - Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 78/2012 Art. 8 - Sostituzione dell allegato 2 della l.r. 78/2012 Capo III Disposizioni finali Art. 9 - Entrata in vigore ALLEGATI: Allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2013 - Entrata Allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2013 - Spesa Allegato 1C) Bilancio pluriennale 2013/2015 - Entrata Allegato 1D) Bilancio pluriennale 2013/2015 - Spesa Allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2013 - Storni tra UPB Allegato 1F) Bilancio di previsione annuale 2013 - Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato A.4 della legge di bilancio per l anno finanziario 2013 Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 20 marzo 2013, ai sensi dell articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti dell entrata e della spesa del bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 in funzione delle modifiche apportate al titolo I dell entrata e delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all approvazione del bilancio stesso (l.r. 78/2012), da realizzarsi nel corso dell esercizio di riferimento; 2. Tale adeguamento si concretizza nell iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove o maggiori entrate e attraverso risorse finanziarie già stanziate in bilancio (rimodulazioni di spesa, storni compensativi e attingimento dai fondi di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito; 3. Risulta opportuno procedere all istituzione di una nuova unità previsionale di base (UPB) di spesa, UPB 247 Rimborso prestiti in ambito sanitario, sulla quale non vengono previste risorse e che quindi non determina modifiche ai volumi complessivi di bilancio. Tale UPB

18 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 servirà a dare successiva attuazione a quanto previsto all articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), in particolare per garantire la restituzione della quota capitale dell anticipazione di liquidità concessa dallo Stato per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. A tale fine si rende necessario integrare l elenco delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative, per autorizzare la Giunta regionale stessa ad effettuare, con successivo atto, le opportune variazioni allo stanziamento di detta UPB; 4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Capo I Variazioni al bilancio Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 sono apportate le variazioni indicate nell allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2013 - Entrata, nell allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2013 - Spesa e nell allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2013 - Storni tra UPB. 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: Entrata spesa Residui Incremento 0,00 0,00 Diminuzione 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Competenza Incremento 56.639.890,75 149.818.879,86 Diminuzione 45.498.069,00 138.677.058,11 Saldo 11.141.821,75 11.141.821,75 Cassa Incremento 56.639.890,75 149.818.879,86 Diminuzione 45.498.069,00 138.677.058,11 Saldo 11.141.821,75 11.141.821,75 Art. 2 Autorizzazioni di spesa per l anno 2013 1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell importo indicato all allegato 1B). Art. 3 Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015 1. Agli stati di previsione dell entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013/2015 sono apportate le variazioni indicate nell allegato 1C) Bilancio pluriennale 2013/2015 - Entrata e nell allegato 1D) Bilancio pluriennale 2013/2015 - Spesa. 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

19 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di inveentrata spesa ESERCIZIO 2013 Incremento 56.639.890,75 149.818.879,86 Diminuzione 45.498.069,00 138.677.058,11 Saldo 11.141.821,75 11.141.821,75 ESERCIZIO 2014 Incremento 60.830.000,00 93.600.713,48 Diminuzione 10.798.069,00 43.568.782,48 Saldo 50.031.931,00 50.031.931,00 ESERCIZIO 2015 Incremento 5.030.000,00 24.024.333,51 Diminuzione 2.998.069,00 21.992.402,51 Saldo 2.031.931,00 2.031.931,00 Capo II Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015) Art. 4 Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 78/2012 1. L articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente: Art. 4 Disavanzo d esercizio 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l esercizio 2013 è approvato in euro 430.390.248,16; il disavanzo per l esercizio 2014 è approvato in euro 319.075.245,84; il disavanzo per l esercizio 2015 è approvato in euro 266.030.269,84. 2. Nel triennio 2013-2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l emissione di prestiti obbligazionari per l importo complessivo di euro 1.015.495.763,84 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013-2015 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 Oneri del ricorso al credito - Spese correnti e UPB 735 Rimborso prestiti. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.. Art. 5 Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 78/2012 1. L articolo 5 della l.r. 78/2012 è sostituito dal se - guente: Art. 5 Autorizzazione all indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti 1. Nel triennio 2013-2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l emissione di prestiti obbligazionari per l importo complessivo di euro 140.277.443,14 di cui euro 72.624.067,54 nel 2013 (allegati A.4 e B.4), euro 40.926.687,80 nel 2014 ed euro 26.726.687,80 nel 2015 per l attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

20 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 stimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta. della legge di bilancio per l anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015. 3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 Oneri del ricorso al credito - Spese correnti e UPB 735 Rimborso prestiti. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.. Art. 6 Sostituzione dell allegato A.11 della l.r. 78/2012 1. L allegato A.11 alla l.r. 78/2012, recante l elenco delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative, è sostituito dall allegato 1H) Bilancio di previsione 2013/2015 - Elenco delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative. Art. 7 Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 78/2012 1. L allegato A.4 al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 recante il prospetto dell indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per l esercizio 2013 è integrato dall allegato 1F) Bilancio di previsione annuale 2013 - Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato A.4 della legge di bilancio per l anno finanziario 2013, e l allegato B.4 al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 recante il prospetto dell indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per le annualità 2014 e 2015 è integrato dall allegato 2F) Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 - Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato B.4 Art. 8 Sostituzione dell allegato 2 della l.r. 78/2012 1. L allegato 2 della l.r. 78/2012, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall allegato 1G) Bilancio di previsione 2013/2015 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario. Capo III Disposizioni finali Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 maggio 2013 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.04.2013 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 25 marzo 2013, n. 2 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 26 marzo 2013, n. 229 Proponente: Assessore Vittorio Bugli Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 22 aprile 2013 Approvata in data 24 aprile 2013 Divenuta legge regionale 15/2013 (atti del Consiglio) SEGUONO ALLEGATI

21 ALLEGATO 1 A L L E G A T O F I N A N Z I A R I O

22 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 ALLEGATO 1A) Bilancio di Previsione annuale 2013 E N T R A T A (Art. 1)

23 Riepilogo entrate Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA 21.324.859,00 2.998.069,00 21.324.859,00 2.998.069,00 REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 300.000,00 300.000,00 TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO 35.015.031,75 42.500.000,00 35.015.031,75 42.500.000,00 Totale 56.639.890,75 45.498.069,00 56.639.890,75 45.498.069,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATA 56.639.890,75 45.498.069,00 56.639.890,75 45.498.069,00

24 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Entrate per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE Categoria 11 TRIBUTI PROPRI 111 IMPOSTE E TASSE 21.324.859,00 2.998.069,00 21.324.859,00 2.998.069,00 Totale Categoria 11 21.324.859,00 2.998.069,00 21.324.859,00 2.998.069,00 Totale Titolo 1 21.324.859,00 2.998.069,00 21.324.859,00 2.998.069,00

25 Entrate per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 46 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONI DI CREDITI 461 RISCOSSIONE DI CREDITI 300.000,00 300.000,00 Totale Categoria 46 300.000,00 300.000,00 Totale Titolo 4 300.000,00 300.000,00

26 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Entrate per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO Categoria 51 RICORSO AL CREDITO 511 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E DA ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO 35.015.031,75 42.500.000,00 35.015.031,75 42.500.000,00 Totale Categoria 51 35.015.031,75 42.500.000,00 35.015.031,75 42.500.000,00 Totale Titolo 5 35.015.031,75 42.500.000,00 35.015.031,75 42.500.000,00 Totale 56.639.890,75 45.498.069,00 56.639.890,75 45.498.069,00 Totale 56.639.890,75 45.498.069,00 56.639.890,75 45.498.069,00

27 ALLEGATO 1B) Bilancio di Previsione annuale 2013 S P E S A (Art. 1)

28 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Riepilogo uscite Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE 3.613.880,00 1.775.000,00 3.613.880,00 1.775.000,00 2 STRATEGIA SOCIALE 64.000.000,00 300.000,00 64.000.000,00 300.000,00 3 STRATEGIA TERRITORIALE 8.026.631,48 48.920.000,00 8.026.631,48 48.920.000,00 4 STRATEGIA AMBIENTALE 23.341.132,38 801.500,00 23.341.132,38 801.500,00 5 STRATEGIA ECONOMICA 10.665.186,00 4.511.000,00 10.665.186,00 4.511.000,00 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA 12.767.191,00 2.397.380,00 12.767.191,00 2.397.380,00 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE 27.404.859,00 79.972.178,11 27.404.859,00 79.972.178,11 Totale 149.818.879,86 138.677.058,11 149.818.879,86 138.677.058,11 TOTALE VARIAZIONE SPESA 149.818.879,86 138.677.058,11 149.818.879,86 138.677.058,11

29 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE Funzione Obbiettivo 11 SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO 111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI 220.000,00 220.000,00 112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI 300.000,00 120.000,00 300.000,00 120.000,00 113 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 10.000,00 10.000,00 114 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI 305.000,00 165.000,00 305.000,00 165.000,00 116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI 100.000,00 100.000,00 VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI 119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO 570.000,00 570.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 11 1.285.000,00 505.000,00 1.285.000,00 505.000,00 Funzione Obbiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 170.000,00 170.000,00 132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI 110.000,00 110.000,00 133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 31.500,00 1.070.000,00 31.500,00 1.070.000,00 138 PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI 100.000,00 100.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 13 411.500,00 1.070.000,00 411.500,00 1.070.000,00 Funzione Obbiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E 1.797.380,00 1.797.380,00

30 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 142 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI 80.000,00 80.000,00 146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E 40.000,00 200.000,00 40.000,00 200.000,00 SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO Totale Funzione Obbiettivo 14 1.917.380,00 200.000,00 1.917.380,00 200.000,00 Totale Strategia 1 3.613.880,00 1.775.000,00 3.613.880,00 1.775.000,00

31 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 2 STRATEGIA SOCIALE Funzione Obbiettivo 23 SERVIZI SOCIALI 231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI 300.000,00 300.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 23 300.000,00 300.000,00 Funzione Obbiettivo 24 STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO 243 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI 63.000.000,00 63.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 24 63.000.000,00 63.000.000,00 Funzione Obbiettivo 26 PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI 262 AZIONI PROGRAMMATE DI CUI AL PIANO SANITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 26 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Strategia 2 64.000.000,00 300.000,00 64.000.000,00 300.000,00

32 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 3 STRATEGIA TERRITORIALE Funzione Obbiettivo 31 MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 311 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE 6.565.399,37 4.500.000,00 6.565.399,37 4.500.000,00 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO 312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI 441.620,11 1.280.000,00 441.620,11 1.280.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 31 7.007.019,48 5.780.000,00 7.007.019,48 5.780.000,00 Funzione Obbiettivo 32 EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI 321 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO 38.000.000,00 38.000.000,00 322 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE CORRENTI 5.000.000,00 5.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 32 43.000.000,00 43.000.000,00 Funzione Obbiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO 341 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00 342 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' 40.000,00 40.000,00 CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO 343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' 19.612,00 100.000,00 19.612,00 100.000,00 CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI Totale Funzione Obbiettivo 34 1.019.612,00 140.000,00 1.019.612,00 140.000,00 Totale Strategia 3 8.026.631,48 48.920.000,00 8.026.631,48 48.920.000,00

33 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 4 STRATEGIA AMBIENTALE Funzione Obbiettivo 41 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI 411 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - SPESE DI INVESTIMENTO 13.936.312,50 13.936.312,50 413 ENERGIA - SPESE DI INVESTIMENTO 1.500.000,00 1.500.000,00 416 PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI 15.000,00 15.000,00 E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI Totale Funzione Obbiettivo 41 15.436.312,50 15.000,00 15.436.312,50 15.000,00 Funzione Obbiettivo 42 TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI 421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO 2.643.319,88 10.000,00 2.643.319,88 10.000,00 IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO 231.500,00 118.000,00 231.500,00 118.000,00 IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 425 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO 5.000.000,00 5.000.000,00 428 TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, 30.000,00 30.000,00 ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - SPESE CORRENTI Totale Funzione Obbiettivo 42 7.904.819,88 128.000,00 7.904.819,88 128.000,00 Funzione Obbiettivo 43 ATTIVITA' GENERALI PER L'AMBIENTE 432 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI 658.500,00 658.500,00 Totale Funzione Obbiettivo 43 658.500,00 658.500,00

34 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Totale Strategia 4 23.341.132,38 801.500,00 23.341.132,38 801.500,00

35 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 5 STRATEGIA ECONOMICA Funzione Obbiettivo 51 POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA 513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI 4.100.000,00 4.100.000,00 514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA 300.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.500.000,00 ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO 517 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE CORRENTI 100.000,00 100.000,00 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO 3.161.309,00 100.000,00 3.161.309,00 100.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 51 7.661.309,00 2.600.000,00 7.661.309,00 2.600.000,00 Funzione Obbiettivo 52 POLITICHE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE, AGRICOLO E FORESTALE 521 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI 3.877,00 3.877,00 AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI Totale Funzione Obbiettivo 52 3.877,00 3.877,00 Funzione Obbiettivo 53 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI 532 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO 3.000.000,00 3.000.000,00 SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO Totale Funzione Obbiettivo 53 3.000.000,00 3.000.000,00 Funzione Obbiettivo 54 POLITICHE PER LO SVILUPPO COMPATIBILE, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'INDUSTRIA E

36 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno DELL'ARTIGIANATO 542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO 1.911.000,00 1.911.000,00 SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO Totale Funzione Obbiettivo 54 1.911.000,00 1.911.000,00 Totale Strategia 5 10.665.186,00 4.511.000,00 10.665.186,00 4.511.000,00

37 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA Funzione Obbiettivo 61 PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE- LAVORO 612 LAVORO - SPESE CORRENTI 8.299.691,00 8.299.691,00 613 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI 100.000,00 100.000,00 6110 LAVORO - SPESE DI INVESTIMENTO 1.500.000,00 1.500.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 61 8.399.691,00 1.500.000,00 8.399.691,00 1.500.000,00 Funzione Obbiettivo 62 QUALITA' DEI SERVIZI SPORTIVI E DI TEMPO LIBERO 621 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI 35.000,00 35.000,00 623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI 2.000.000,00 2.000.000,00 IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO Totale Funzione Obbiettivo 62 2.035.000,00 2.035.000,00 Funzione Obbiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI 2.332.500,00 897.380,00 2.332.500,00 897.380,00 Totale Funzione Obbiettivo 63 2.332.500,00 897.380,00 2.332.500,00 897.380,00 Totale Strategia 6 12.767.191,00 2.397.380,00 12.767.191,00 2.397.380,00

38 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE Funzione Obbiettivo 71 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI 720.000,00 100.000,00 720.000,00 100.000,00 713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO 210.000,00 210.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 71 930.000,00 100.000,00 930.000,00 100.000,00 Funzione Obbiettivo 72 FUNZIONAMENTO ENTI ED AGENZIE REGIONALI 721 GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI 365.000,00 365.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 72 365.000,00 365.000,00 Funzione Obbiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 731 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE 400.000,00 400.000,00 TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI 733 PATRIMONIO - SPESE CORRENTI 500.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00 734 PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO 4.650.000,00 4.650.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 73 5.150.000,00 500.000,00 5.150.000,00 500.000,00 Funzione Obbiettivo 74 SOMME NON ATTRIBUIBILI 741 FONDI - SPESE CORRENTI 21.324.859,00 79.007.178,11 21.324.859,00 79.007.178,11 Totale Funzione Obbiettivo 74 21.324.859,00 79.007.178,11 21.324.859,00 79.007.178,11 Totale Strategia 7 27.404.859,00 79.972.178,11 27.404.859,00 79.972.178,11 Totale 149.818.879,86 138.677.058,11 149.818.879,86 138.677.058,11 Totale 149.818.879,86 138.677.058,11 149.818.879,86 138.677.058,11

39 ALLEGATO 1C) Bilancio pluriennale 2013/2015 E N T R A T A (Art. 3)

40 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Riepilogo entrate pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE 21.324.859,00 2.998.069,00 2.998.069,00 2.998.069,00 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 300.000,00 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO 35.015.031,75 42.500.000,00 60.830.000,00 7.800.000,00 5.030.000,00 Totale generale 56.639.890,75 45.498.069,00 60.830.000,00 10.798.069,00 5.030.000,00 2.998.069,00

41 Entrate per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE Categoria 11 TRIBUTI PROPRI 111 IMPOSTE E TASSE 21.324.859,00 2.998.069,00 2.998.069,00 2.998.069,00 Totale Categoria 11 21.324.859,00 2.998.069,00 2.998.069,00 2.998.069,00 Totale Titolo 1 21.324.859,00 2.998.069,00 2.998.069,00 2.998.069,00

42 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Entrate per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 46 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONI DI CREDITI 461 RISCOSSIONE DI CREDITI 300.000,00 Totale Categoria 46 300.000,00 Totale Titolo 4 300.000,00 Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno

43 Entrate per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO Categoria 51 RICORSO AL CREDITO 511 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E DA ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO 35.015.031,75 42.500.000,00 60.830.000,00 7.800.000,00 5.030.000,00 Totale Categoria 51 35.015.031,75 42.500.000,00 60.830.000,00 7.800.000,00 5.030.000,00 Totale Titolo 5 35.015.031,75 42.500.000,00 60.830.000,00 7.800.000,00 5.030.000,00 Totale 56.639.890,75 45.498.069,00 60.830.000,00 10.798.069,00 5.030.000,00 2.998.069,00

44 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 ALLEGATO 1D) Bilancio pluriennale 2013/2015 S P E S A (Art. 3)

45 Riepilogo uscite pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE 3.613.880,00 1.775.000,00 235.380,00 233.000,00 300.000,00 300.000,00 2 STRATEGIA SOCIALE 64.000.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 STRATEGIA TERRITORIALE 8.026.631,48 48.920.000,00 60.834.887,00 7.800.000,00 5.034.887,00 4 STRATEGIA AMBIENTALE 23.341.132,38 801.500,00 30.000,00 30.000,00 5 STRATEGIA ECONOMICA 10.665.186,00 4.511.000,00 4.891.618,00 7.561.000,00 3.180.618,00 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA 12.767.191,00 2.397.380,00 14.849.382,00 3.782.380,00 4.999.382,00 3.780.000,00 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE 27.404.859,00 79.972.178,11 11.759.446,48 24.192.402,48 9.479.446,51 17.912.402,51 Totale generale 149.818.879,86 138.677.058,11 93.600.713,48 43.568.782,48 24.024.333,51 21.992.402,51

46 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno Strategia 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE Funzione Obbiettivo 11 SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO 111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI 220.000,00 100.000,00 300.000,00 112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI 300.000,00 120.000,00 113 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 10.000,00 114 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI 305.000,00 165.000,00 133.000,00 133.000,00 116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI 100.000,00 119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO 570.000,00 100.000,00 300.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 11 1.285.000,00 505.000,00 233.000,00 233.000,00 300.000,00 300.000,00 Funzione Obbiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 170.000,00 132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI 110.000,00 133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 31.500,00 1.070.000,00 138 PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI 100.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 13 411.500,00 1.070.000,00 Funzione Obbiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 1.797.380,00 2.380,00 142 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI 80.000,00 146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE 40.000,00 200.000,00 UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO Totale Funzione Obbiettivo 14 1.917.380,00 200.000,00 2.380,00

47 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno Totale Strategia 1 3.613.880,00 1.775.000,00 235.380,00 233.000,00 300.000,00 300.000,00

48 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più Strategia 2 STRATEGIA SOCIALE Funzione Obbiettivo 23 SERVIZI SOCIALI 231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI 300.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 23 300.000,00 Funzione Obbiettivo 24 STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO 243 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO - SPESE CORRENTI 63.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 24 63.000.000,00 Funzione Obbiettivo 26 PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI 262 AZIONI PROGRAMMATE DI CUI AL PIANO SANITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 26 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Strategia 2 64.000.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2015 in meno

49 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più Strategia 3 STRATEGIA TERRITORIALE Funzione Obbiettivo 31 MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 311 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO 6.565.399,37 4.500.000,00 12.800.000,00 7.800.000,00 5.000.000,00 312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI 441.620,11 1.280.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 31 7.007.019,48 5.780.000,00 12.800.000,00 7.800.000,00 5.000.000,00 Funzione Obbiettivo 32 EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI 321 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO 38.000.000,00 48.000.000,00 322 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE CORRENTI 5.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 32 43.000.000,00 48.000.000,00 Funzione Obbiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO 341 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO 1.000.000,00 342 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO 40.000,00 343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI 19.612,00 100.000,00 34.887,00 34.887,00 Totale Funzione Obbiettivo 34 1.019.612,00 140.000,00 34.887,00 34.887,00 Totale Strategia 3 8.026.631,48 48.920.000,00 60.834.887,00 7.800.000,00 5.034.887,00 2015 in meno

50 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più Strategia 4 STRATEGIA AMBIENTALE Funzione Obbiettivo 41 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI 411 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - SPESE DI INVESTIMENTO 13.936.312,50 413 ENERGIA - SPESE DI INVESTIMENTO 1.500.000,00 416 PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI 15.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 41 15.436.312,50 15.000,00 Funzione Obbiettivo 42 TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI 421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO 2.643.319,88 10.000,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 231.500,00 118.000,00 425 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO 5.000.000,00 427 TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO 30.000,00 30.000,00 E LUMINOSO, RISANAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE - SPESE DI INVESTIMENTO 428 TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - SPESE CORRENTI 30.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 42 7.904.819,88 128.000,00 30.000,00 30.000,00 Funzione Obbiettivo 43 ATTIVITA' GENERALI PER L'AMBIENTE 432 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI 658.500,00 Totale Funzione Obbiettivo 43 658.500,00 Totale Strategia 4 23.341.132,38 801.500,00 30.000,00 30.000,00 2015 in meno

51 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più Strategia 5 STRATEGIA ECONOMICA Funzione Obbiettivo 51 POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA 513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI 4.100.000,00 514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO 300.000,00 2.500.000,00 5.850.000,00 517 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE CORRENTI 100.000,00 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO 3.161.309,00 100.000,00 4.891.618,00 3.180.618,00 Totale Funzione Obbiettivo 51 7.661.309,00 2.600.000,00 4.891.618,00 5.850.000,00 3.180.618,00 Funzione Obbiettivo 52 POLITICHE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE, AGRICOLO E FORESTALE 521 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI 3.877,00 INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI Totale Funzione Obbiettivo 52 3.877,00 Funzione Obbiettivo 53 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI 532 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO 3.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 53 3.000.000,00 Funzione Obbiettivo 54 POLITICHE PER LO SVILUPPO COMPATIBILE, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO 542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO 1.911.000,00 1.711.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 54 1.911.000,00 1.711.000,00 Totale Strategia 5 10.665.186,00 4.511.000,00 4.891.618,00 7.561.000,00 3.180.618,00 2015 in meno

52 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno Strategia 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA Funzione Obbiettivo 61 PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO 612 LAVORO - SPESE CORRENTI 8.299.691,00 4.599.382,00 599.382,00 613 SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI 100.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 6110 LAVORO - SPESE DI INVESTIMENTO 1.500.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 61 8.399.691,00 1.500.000,00 8.999.382,00 3.780.000,00 4.999.382,00 3.780.000,00 Funzione Obbiettivo 62 QUALITA' DEI SERVIZI SPORTIVI E DI TEMPO LIBERO 621 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI 35.000,00 623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO 2.000.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 62 2.035.000,00 Funzione Obbiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI 2.332.500,00 897.380,00 2.380,00 632 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE DI INVESTIMENTO 5.850.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 63 2.332.500,00 897.380,00 5.850.000,00 2.380,00 Totale Strategia 6 12.767.191,00 2.397.380,00 14.849.382,00 3.782.380,00 4.999.382,00 3.780.000,00

53 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno 2014 in più 2014 in meno 2015 in più 2015 in meno Strategia 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE Funzione Obbiettivo 71 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI 720.000,00 100.000,00 450.000,00 450.000,00 713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO 210.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 71 930.000,00 100.000,00 450.000,00 450.000,00 Funzione Obbiettivo 72 FUNZIONAMENTO ENTI ED AGENZIE REGIONALI 721 GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI 365.000,00 Totale Funzione Obbiettivo 72 365.000,00 Funzione Obbiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 731 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI 400.000,00 732 ONERI DEL RICORSO AL CREDITO - SPESE CORRENTI 8.360.000,00 5.967.921,03 733 PATRIMONIO - SPESE CORRENTI 500.000,00 100.000,00 734 PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO 4.650.000,00 735 RIMBORSO PRESTITI 2.949.446,48 3.061.525,48 Totale Funzione Obbiettivo 73 5.150.000,00 500.000,00 11.309.446,48 9.029.446,51 Funzione Obbiettivo 74 SOMME NON ATTRIBUIBILI 741 FONDI - SPESE CORRENTI 21.324.859,00 79.007.178,11 24.192.402,48 17.912.402,51 Totale Funzione Obbiettivo 74 21.324.859,00 79.007.178,11 24.192.402,48 17.912.402,51 Totale Strategia 7 27.404.859,00 79.972.178,11 11.759.446,48 24.192.402,48 9.479.446,51 17.912.402,51 Totale 149.818.879,86 138.677.058,11 93.600.713,48 43.568.782,48 24.024.333,51 21.992.402,51

54 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 ALLEGATO 1E) Bilancio di previsione annuale 2013 STORNI TRA UPB (Art. 1)

55 STORNI TRA UPB UPB Importo UPB Importo 111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI -220.000,00 119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO 50.000,00 131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 170.000,00 112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI -120.000,00 119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO 120.000,00 114 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI -165.000,00 113 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 5.000,00 113 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 5.000,00 114 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI 155.000,00 133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI -1.070.000,00 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 900.000,00 132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI 20.000,00 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI 100.000,00 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI 50.000,00 146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO -200.000,00 713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO 200.000,00 231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI -300.000,00 112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI 100.000,00 112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI 200.000,00 312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI -1.280.000,00 311 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO 1.280.000,00

56 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 UPB Importo UPB Importo 342 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO -40.000,00 146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO 40.000,00 343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI -100.000,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 100.000,00 416 PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI -15.000,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 5.000,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 10.000,00 421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO -10.000,00 713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO 10.000,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI -118.000,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 98.000,00 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI 20.000,00 432 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI -18.500,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 13.500,00 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 5.000,00 514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO -2.600.000,00 513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI 100.000,00 421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - 2.500.000,00

57 UPB Importo UPB Importo SPESE DI INVESTIMENTO 542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO -1.911.000,00 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO 795.000,00 1.116.000,00 6110 LAVORO - SPESE DI -1.500.000,00 612 LAVORO - SPESE CORRENTI 299.691,00 INVESTIMENTO 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO 1.200.309,00 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI -897.380,00 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 895.000,00 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 2.380,00 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI -100.000,00 138 PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI 100.000,00 721 GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI -365.000,00 312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI 365.000,00 731 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI -400.000,00 119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO 400.000,00 733 PATRIMONIO - SPESE CORRENTI -100.000,00 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 100.000,00 REGIONALE - SPESE CORRENTI TOTALE -11.529.880,00 11.529.880,00

58 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 ALLEGATO 1F) Bilancio di Previsione annuale 2013 Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato A.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 (Art. 7)

59 ALLEGATO 1F) Bilancio di Previsione annuale 2013 Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 DESCRIZIONE UPB Annualità 2013 1,4,6 - Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento 40.000,00 3,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento -500.000,00 3,2,1 - Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento -38.000.000,00 3,4,1 - Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento 1.000.000,00 3,4,2 - Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese di investimento -40.000,00 4,2,1 - Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento -10.000,00 4,2,5 - Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - spese di investimento 5.000.000,00 5,1,4 - Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento -1.174.384,71 5,1,8 - Fondo unico per le imprese - spese di investimento 1.174.384,71 6,2,3 - Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attivita' motorie - spese di investimento 2.000.000,00 7,1,3 - Funzionamento della struttura regionale - spese di investimento 10.000,00 7,3,4 - Patrimonio - spese di investimento 4.650.000,00 Totale complessivo -25.850.000,00 Bilancio di Previsione annuale 2013 Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del Programma degli Investimenti di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 DESCRIZIONE UPB Annualità 2013 3,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento 1.285.399,37 4,1,1 - Approvvigionamento idrico - spese di investimento 13.936.312,50 4,2,1 - Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento 143.319,88 5,3,2 - Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attivita' turistiche e termali - spese di investimento 3.000.000,00 Totale complessivo 18.365.031,75