Pagina 1 di 65 19/10/ Unita` numero generale data organizzativa oggetto 1 1 I 1 2 I 2 3 I 3 4 I 4 5 I 5 6 I 6 7 Liquidazione compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/10-31/12/2014. RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.ANNA DI CASTELBUONO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 - COOP. SOC. HUMANITAS - CIG. Z7F0DDC5F5 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL SORRISO DI ALTALLA MILICIA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE - CIG: Z96129DE3A LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA UNITA' CENTRALE ASUS BM POLITICHE SOCIALI - Z241162C53 CONVENZIONE COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2014 ARCHIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI ARCHIO ANAGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDROMEDA INFORMATICA - CIG. Z4212A7521 ARCHIAZIONE OTTICA DOCUMENTI ARCHIO ANAGRAFICO LIQUIDAZIONE FATTURA ANDROMEDA INFORMATICA CIG ZC212A7550 Cooperativa Sociale Saturno. Liquidazione fatture - servizio Mensa Scolastica Scuole - periodo Marzo Maggio 2014- CIG. 5386764247. AFFIDO MINORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSI I 7 8 ESECUTORE BLSD ANNO 2014 - SICILY EMERGENCY FOUNDATION - CIG.Z9C12A74E0 MANIFESTAZIONI SICILIA ANTICA - I 8 9 LIQUIDAZIONE OPIFICIO CULTURALE PA.GE.MU.S. - CIG. Z2410755FD I 9 10 I 10 11 I 11 12 NATALE 2014 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO MAGNO - CIG: ZEB124EEC3 I 12 13 liquidazione servizio civico dicembre 2014 III 1 14 Liquidazione Alte Madonie Ambiente spa
Pagina 2 di 65 19/10/ III 2 15 II 1 16 I 13 17 I 14 18 I 15 19 I 16 20 I 17 21 Liquidazione fornitura buoni carburante 19-19- 19- aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'ici, IMU, Tassa rifiuti, cosap, icp, d.p.a. e delle lampade votive nonche' della gestione degli atti sanzionatori del corpo di p CONVENZIONE ISTITUTO FIGLIE DELLA CROCE UTILIZZO LOCALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2014 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL CARRUBBO DI BAGHERIA LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 COOP. SOC. GERIATRICA - CIG: Z9A12A8AE3 ASSISTENZA TECNICA ELETTROARMADIO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 - CIG Z12031FB11 COMMEMORAZIONE GIRONATA DELLE FORZE ARMATE 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMBATETNTI E REDUCI RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA ALLOGGIOLA TA E' BELLA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA LIQUIDAZIONE FATTURA RELATA AL MESE DI DICEMBRE 2014 - ZB712B7C0E I 19 23 I 20 24 I 21 25 I 22 26 I 23 27 Liquidazione fattura n. 05/L ditta "Cartoland" per I 18 22 buoni libro agli alunni residenti che frequentano la scuola media - Anno scolastico 2014/15. Liquidazione fattura Ditta TRINACRIA SERCE per lavori di manutenzione sullo scuolabus targato CJ 112 NX CIG: Z8311BDB74 Liquidazione fattura ditta "Cartoleria Gargano Maria Angela" per buoni libro agli alunni residenti che frequentano la scuola media - Anno scolastico 2014/15. Liquidazione fattura n. 05/2014 della cartolibreria "La Coccinella" - buoni libro scuola media - Anno scolastico 2014/15 Servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Caccamo e viceversa. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" dicembre 2014 - CIG: ZDB10EA9ED Trasporto alunni pendolari tratta Campofelice di Roccella/Cerda. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Casale Autoservizi" - dicembre 2014 - CIG:Z5910EA934 Servizio navetta per la Tratta Centro
Pagina 3 di 65 19/10/ urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura dicembre 2014 CIG. Liquidazione fattura ditta "LA FERRAMENTA" di SALUTARE MATTEO e ROSA s.n.c.- CIG: I 27 31 I 28 32 I 24 28 Z0310DBB4D I 25 29 ZCF123BD27 Liquidazione fattura n. 07/L ditta "Cartoland" per I 26 30 buoni libro agli alunni residenti che frequentano la scuola media - Anno scolastico 2014/15. LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER FORNITURA N. 100 BUONI CARBURANTE PER SCUOLABS COMUNALE - CIG: Z6B12615B3 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG: Z390DB1182 I 32 36 I 33 37 Liquidazione fattura ditta "Tutti inriga" per buoni libro agli alunni residenti che frequentano la scuola media - Anno scolastico 2014/15. BUONO SOCIO SANITARIO - Anno 2014 - Impegno di spesa Liquidazione fattura "Cartoleria Ferrarello Santo" I 29 33 per buoni libro agli alunni residenti che frequentano la scuola media - Anno scolastico 2014/15. I 30 34 I 31 35 Acquisto Carte D'Identita' anno RICOVERO MONORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI S. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 COOP. SOC. PRIMAVERA CIG. Z390DB1182 III 4 39 II 2 40 II 3 41 II 4 42 III 3 38 Liquidazione Trade Eco Service - Ord. n. 39/2014 Liquidazione Tech Servizi srl - Ord. 60/2014 26-26- 26-26- Compensazione a saldo fatture Enel utilizzando acconti pagamento per storno bollette causa ritardo chiusura con suggello contatori e altre note di credito TIM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X05408168 DEL 15/12/2014 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 1 BIMESTRE TIM SOLUZIONE EXECUTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X05285937 DEL 15/12/2014 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 BIMESTRE 1
Pagina 4 di 65 19/10/ II 5 43 Anticipazione Fondo peril Servizio di Economato Anno 1 44 2 45 26-26- Versamento contributo dovuto all'autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 05/03/2014, per la gara n. 5795941, relativo ai Versamento contributo dovuto all'autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 05/03/2014, per la gara n. 5888398, relativa ai Tassa di proprietà scuolabus targato AJ 124 GH - anno - Impegno di spesa e liquidazione : Manutenzione straordinaria ascensore scuola media -liquidazione fattura ditta ALBA s.r.l CIG: Z4610E8A97 Polizze assicurative scuolabus comunali anno. Liquidazione. CIG. Z0E1286A40 26- LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTITA' ANNO 2 46 2012. 26- I 34 47 26- I 35 48 26- I 36 49 I 37 50 26- Liquidazione Borse lavoro 2^ periodo III 5 51 26- Liquidazione Ecopolis Societa Coop Sociale III 6 26- Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme 52 relative al pagamento operatori esterni II 6 53 28- Versamento importo dovuto per pubblicazione nella GURS dell'esito di gara relativo L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELL'IMU, DELLA TARSU TARES E TARI, DELLA C.O. II 8 55 II 9 56 28- SIMEGAS VENDITA ENERGIE SrL IMPEGNO E II 7 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N.205/ DEL 07/01/ PERIODO DICEMBRE 2014 28-30- ENEL energia ill/ne pubblica impegno e liquidazione fatture del 05/del 08/del 09/del11 dicembre 2014- periodo novembre ENEL EDIFICI E STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06/12/2014 DEL 08/12/2014 DEL11/12/2014 PERIODO NOVEMBRE
Pagina 5 di 65 19/10/ II 10 57 modifica determinazione n.174 del 22/12/2014 3 58 3 59 4 60 5 61 I 38 63 I 39 64 Lavori di completamento dell'arredo urbano del centro abitato - zona "M" - tratto di via Cesare Civello compreso tra Piazza Garibaldi e via Pietro Scianna" - Codice CUP (D76G11000290002) - (CIG. n. 3929351B03). - Rimborso oneri di accesso in disc Recupero crediti vantati da questa amministrazione nei confronti degli inquilini morosi alloggi popolari - Liquidazione secondo acconto Avv. Giuseppe Gioia. Ricorso per decreto Ingiuntivo promosso dall'avv. Vincenzo Palagonia conto Comune - Registrazione liquidazione cartella esattoriale. Causa civile promossa dalla Sig.ra Foresta Giuseppa presso il Giudice di Pace di Termini Imerese contro il Comune di Campofelice di Roccella - Impegno di spesa. 6 62 fornitura armadio metallico. I 41 66 I 42 67 I 40 65 I 44 69 7 70 I 43 68 ZF21152146. Liquidazione fattura n. 1/B del 15/01/ alla Ditta Di Sanzo Francesco di Campofelice di Roccella per BUONO SOCIO SANITARIO - Anno 2011 - Ripartizione somme restituite dal comune di Gratteri - Impegno di spesa RICOVERO DISABILE PRESSO CONUNITA' ALLOGGIO IL SORRISO DI ALTALLA MILICIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SIOCIALE NUOVA GENERAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG. Z96129DE3A CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTE 2013/14 - LIQUIDAZIONE A.S.D. REAL CASALE RIMBORSO SPESE AGGIO CENTRO RIABILITATO DI LASCARI E TERMINI IMERESE PER TERAPIE LOGOPEDICHE ANNO 2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO CITTADINO REALIZZAZIONE PRESEPI E SERATE DI DEGUSTAZIONE -LIQUIDAZIONE A SALDO Liquidazione fattura ditta MI.RA.CO. per fornitura attrezzature per la mensa scolastica. CIG Cooperativa Sociale Saturno. Liquidazione fatture - servizio Mensa Scolastica Scuole Novembre 2014 - CIG. 5386764247. Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Venuti Vincenzo, Venuti Paolo, ITA:CO.CER e Rete Ferroviaria Italiana -Sentenza n. n. 1275 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione. Opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice
Pagina 6 di 65 19/10/ 8 71 di Pace di Cefalù - incarico all' Avv. Massimiliano Cappellano - Liquidazione acconto. 9 72 10 73 Liquidazione compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/01-31/01/. Modifica determinazione 3/ ad oggetto: "Recupero crediti vantati da questa amministrazione nei confronti degli inquilini morosi alloggi popolari - Liquidazione secondo acconto Avv. Giuseppe Gioia". Concorso spesa affitto locali U.P.L.M.O.- DETERMINA 1 74 liquidazione bimestre 2014 Affidamento fornitura sedie mediante il portale degli acquisti in rete della P.A. - Liquidazione III 7 81 4 82 Affidamento fornitura attrezzature informatiche mediante il portale degli acquisti in rete della P.A. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO SOCIETA' EDITORIALE JAZZY RECORDS - IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO RILEGATURA RISTA OLISMO RUBEN - IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSO MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 2 75 DETERMINA 3 76 Impegno e liquidazione spese postali DETERMINA 4 77 I 45 78 I 46 79 I 47 80 Liquidazione societa' cooperativa Sociale Ecopolis. Lavori di "adeguamento dell'impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel comune di Campofelice di Roccella" - 1 Stralcio funzionale. - (CUP D71E14000170004) - (CIG. 5979607FC8). Autorizzazione contratto di nolo a freddo tra l'impresa "Deb I 48 83 Liquidazione 1^ Mese Servizio Civico 2^ Turno DETERMINA 5 84 Impegno di spesa per missione del Sindaco I 49 85 MANIFESTAZIONI CARNEVALE - PATROCINIO ONEROSO AL COMITATO CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA
Pagina 7 di 65 19/10/ II 11 90 II 12 91 5 92 Liquidazione fattura ditta "Cirincione Giuseppe" per buono libro scuola media - Anno scolastico 2014/15. III 8 86 Liquidazione societa' cooperativa sociale Ecopolis. III 9 Liquidazione Alte Madonie Ambiente spa - 87 dicembre 2014 I 50 88 Liquidazione fattura n. 01/L ditta "Cartoland" per buoni libro agli alunni residenti che frequentano la scuola media - Anno scolastico 2014/15. I 51 89 12- rimborso spese anticipate per rimborso " aumento potenza contatori " non eseguita. 12-12- 13 95 14 96 15 97 I 52 98 I 53 99 liquidazione fattura n. 1 dell8/4/2014 di. 15.650,16 emessa dalla ditta Esseci soc. coop., nonché fatture n. 4 del 10/04/2014 di 38.955,38, n.6 del 12/6/2014 di 8.138,97 e n.7 del 12/06/2014di 16.948,05 emesse dalla ditta Az Riscossione trib Lavori di "adeguamento dell'impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel comune di Campofelice di Roccella" - 1 Stralcio funzionale. - (CUP D71E14000170004) - (CIG. 5979607FC8). Autorizzazione contratto di nolo a freddo tra l'impresa "Deb Impegno di spesa per prestazione lavoro straordinario VV.UU. Anno. Rimborso spese legali al dipendente Arch. Alfredo Dispensa. Sentenza n. 327/2014. 11 93 12 94 Ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'avv. Angelo Alberghina. Impegno di spesa. Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento presentato dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presso il Tribunale di Rimini - Liquidazione saldo Avv. Arianna Marsala - Sentenza n. 1081/2014 - CIG: ZAE0DA4D93. Causa civile promossa dal Sig. Maggio Angelo presso il Tribunale di Termini Imerese contro il Comune di Campofelice di Roccella - Impegno di spesa. RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. ANNA DI CASTELBUONO LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. HUMANITAS MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG. Z7F0DDC5F5 NATALE 2014 - NOLEGGIO GAZEBO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GI.GA. - CIG. Z4E124D909
Pagina 8 di 65 19/10/ DETERMINA 6 102 II 13 103 MANIFESTAZIONI ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ARTE DEL SORRISO - CIG Z9B103F7E0 DIRITTI SIAE NATALE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I 54 100 I 55 101 Integrazione determina n. 5 del 09.02. 17- DETERMINA 8 105 I 56 106 assunzione impegno di spesa per estesione mandato all'avv. Maria Soccorsa Moro per proposizione ricorso per decreto ingiuntivo contro Tributi Italia spa ( inadempimento contrattuale ). Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali secondo semestre 2014 17- DETERMINA 7 104 17- Modifica determinazione n. 159 del 22.12.2014 17- I 58 108 I 59 109 I 60 110 I 61 111 I 62 112 I 63 113 17- I 57 107 Liquidazione. 17-17- 17-17- 17-17- Manutenzione ascensori installati negli edifici scolastici - periodo 01/10/2014-31/12/2014. Liquidazione fattura Ditta A.L.B.A. s.r.l. CIG: Z970D0EA21 Concessione contributo all'istituto Comprensivo per tinteggiatura pareti bagni edificio scuola media. Acquisto e-book e libri per ragazzi da destinare alla biblioteca comunale Liquidazione fattura ditta "La Coccinella" CIG: Z1F123FB87 Trasporto alunni pendolari tratta Campofelice di Roccella/Cerda. - Liquidazione fattura "Autonoleggio Casale Autoservizi" - gennaio - CIG:Z5910EA934 PROGET5TO SICILIA ANTICA - MOSTRA NEVAIOLI E GELATIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSOlUIGI romana - CIG: ZC11072A06 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "S. PIO" DI GERACI SICULO LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. PRIMAVERA MESE DI GENNAIO - CIG. Z3212872F9 Servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Caccamo e viceversa. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" gennaio - CIG: ZDB10EA9ED Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura gennaio CIG. Z0310DBB4D I 64 114 17- AFFIDO MINORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO
Pagina 9 di 65 19/10/ I 65 115 6 116 III 10 117 II 14 118 MESE DI GENNAIO 17- ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 18- Liquidazione fatture alla società "Beghelli Servizi srl" per servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico degli edifici comunali. CUP D75D10000230004 18- Impegno di spesa O.S. n. 05/ in materia di igiene 19- II 16 120 7 121 8 122 II 17 123 9 124 10 125 19- II 15 119 BIMESTRE V 1 127 partecipazione eventi in abbonamento concernenti la costruzione del nuovo bilancio di previsione per gli enti locali, organizzati dall'ardel Sicilia - Cefalu' - Villa Dei Melograni; IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM DEL 05/12/2014 PERIODO OTT/NOV 1 Liquidazione fatture a favore dei componenti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva tributi locali Aggiudicazione definitiva appalto lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpo I - L - M - N) nell'ampliamento del Cimitero Comunale.- "BLOCCO L".- (CUP n. D77H14000890004) -(CIG. 6077159640). Liquidazione fattura n.229/2014 manutenzione ascensore Casa Comunale Periodo : Gennaio / Dicembre 2014.- Ditta Sansone Lift di Palermo - CIG: n. Z58066A3C5 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM EDIFICI COM.LI E TELELEASING DEL 05/12/2014 PERIODO OTT/NOV 1 BIMESTRE Lavori di "adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna e della scuola elementare di contrada Stretto nel comune di Campofelice di Roccella". -(CUP D77E13000230002) -(CIG n.5657712ba1).-approvazione della perizia suppletiva e di assest Liquidazione polizze di Assicurazione R.C.T. e I.F., atti vandalici, eventi socio politici ed infortuni per i conducenti, relativo agli automezzi comunali in dotazione a questo Settore, in scadenza a tutto il 31 dicembre. - CIG n. Z870D15597 Ditta Nofire di Palermo - Manutenzione estintori - CIG: n.z4507bc5c7 -Liquidazione fatture n 35 del 13/01/ ; 11 126 AFFIDAMENTO UNIPOL ASSICURAZIONI-FIAT PUNTO TARGATA CM 633 KC
Pagina 10 di 65 19/10/ DETERMINA 9 131 12 132 AFFIDAMENTO UNIPOL ASSICURAZIONI-FIAT BRAVO TARGATA YA 567 AG IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI Acquisto buoni carburante per autotrazione mediante convenzione CONSIP per gli automezzi di Polizia Municipale. -Impegno di Spesa V 2 128 V 3 129 V 4 130 Divulgazione Attivita' Amministrativa Associazione R.B. Stereo Sound -Impegno di spesa 24- Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione di una unità abitativa da destinare a centro diurno per disabili". (CUP D71E13000300006).-, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai se 16 134 17 135 24- III 11 133 Stipula polizza assicurativa Fiat Qubo 26-26- Autorizzazione ad usufruire, nell'anno, di n. 150 ore di permesso retribuito per diritto allo studio al dip. Provinzano Giuseppe - Cat. D/1. Impegno di spesa per corresponsione trattamento economico per l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, nel periodo dal 01/02/ al 31/12/. Affidamento fornitura libri Ditta La Coccinella - Liquidazione 26- DETERMINA 10 136 Partecipazione corso di formazione Anticorruzione 26- DETERMINA 11 137 DETERMINA 12 26-138 Noleggio arredo Torre Roccella - Liquidazione DETERMINA 13 26-139 Impegno e liquidazione spese postali DETERMINA 14 26-140 Affidamento ditta EISLAND srl - Liquidazione II 18 141 13 142 27-27- liquidazione fatt.n.06/2014 a favore dell'avv. Maria Soccorsa Moro per assistenza in fase stragiudiziale nella controversia insorta contro la Societa' Tributi Italia spa Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori efficientamento energetico nell'ambito del Progetto "Gren Communities" -edificio Scuola Media G.B. Cinà di Campofelice di Roccella. (CUP D71E130002900006).-, mediante procedura
Pagina 11 di 65 19/10/ negoziata senza pre V 5 148 18 149 Impegno e liquidazione tassa di propriet automezzo Fiat Qubo Affidamento fornitura di servizi di natura informatica mediante il Portale degli acquisti in rete della P.A. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RILEGATURA RISTA "OLISMO RUBEN" AFFIDO MINORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 27- III 12 143 Liquidazione polizza assicurativa Fiat Qubo 27- III 13 144 27- DETERMINA 15 145 I 66 146 I 67 147 Tassa di propriet ciclomotori- Polizia Municipale. Impegno di spesa per prosecuzione rapporto di lavoro per n. 2 lavoratori prioritari di cui alla L.R. 85/95 e L.R. n. 16/06. Periodo dal 01/02/ al 30/04/. Trasporto alunni pendolari - Ulteriore liquidazione periodo gennaio/maggio 2014 I 70 156 I 71 157 I 68 150 Impegno di spesa e liquidazione tributi per III 14 151 attingimento acque potabili anno 19 152 20 153 21 154 I 69 155 CONVENZIONE BANDA MUSICALE LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE 2014- FEBBRAIO III 15 158 Assegnazione alla dipendente Belbruno Gaetana della responsabilità del procedimento. Assegnazione alla dipendente Scarpitta Rosaria della responsabilità del procedimento. Assegnazione al dipendente Alessi Giuseppe della responsabilità del procedimento. DIRITTI SIAE "CARNEVALE " IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE "RADIO PANORAMA" PER MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE CASSE FILODIFFUSIONE PERIODO NATALIZIO - CIG: ZBC1256A61 Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori esterni (periodo
Pagina 12 di 65 19/10/ 14 159 15 160 16 161 17 162 gennaio e febbraio ) Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria, per la durata di anni uno, dell'impianto ascensore collocato nei locali comunali, alla ditta SANSONE LIFT s.a.s. di Palermo - CIG: Z101344A3E Versamento importo dovuto all'inail Dipartimento Territoriale di Palermo, per verifica a campione, ai sensi del D.P.R. 462/91. - Messa a terra impianto elettrico della Torre Roccella (sito archeologico), via dei Ventimiglia.- III 17 164 18 165 II 19 166 19 167 Servizio di conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva del municipio per 24 mesi.- Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/01/. - CIG: n. Z95127782F Fornitura di n.3 computer desktop e n. 3 monitor LCD-TFT per l'adeguamento dei sistemi in dotazione obsoleti, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni - Mercato Elettronico (ME.PA.), alla ditta KORA SISTEMI INFORMAT Liquidazione Ecopolis Società Cooperativa Sociale - mese di gennaio III 16 163 Modifica determina n. 8/ (Ecopolis Societ Cooperativa Sociale) Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. (12 mesi) - (CIG: n. ZCA127CD10).- Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/01/. Liquidazione a favore della ditta Ediservice srl - fattura n.406/; Fornitura di n.3 computer desktop e n. 3 monitor LCD-TFT per l'adeguamento dei sistemi in dotazione obsoleti, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni - Mercato Elettronico (ME.PA.), alla ditta KORA SISTEMI INFORMAT 22 169 Affidamento alla ditta Mediaconsult s.r.l. per DETERMINA 16 168 partecipazione n. 5 dipemdemti a l corso di formazione on-line per acquisti sul MePa. 23 170 Liquidazione indennità di Reperibilità personale del Servizio Manutenzioni e Protezione Civile - Periodo Ottobre - Dicembre 2014. Liquidazione indennità di Reperibilità personale di P.M. e NOC - Periodo Ottobre - Dicembre 2014.
Pagina 13 di 65 19/10/ 24 171 25 172 Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'ufficio di Stato Civile. Anno 2014. Liquidazione compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/02-28/02/. GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2013 I 72 173 V 6 174 TARGATA YA 567 AG- LIQUIDAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALLA COMPAGNIA UNIPOL-FIAT BRAVO V 7 175 TARGATA CM 633 KC- LIQUIDAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALLA COMPAGNIA UNIPOL- FIAT PUNTO Progetto Borse Lavoro - "Assistenza Minori Portatori di Handicap Scuole" Liquidazione Affidamento alla Ditta TRINACRIA SERCE dei lavori di manutenzione scuolabus targato AJ 124 GH. - Impegno di spesa. CIG: DETERMINA 18 180 I 76 181 I 73 176 gennaio/febbraio I 74 177 I 75 178 Liquidazione SERZIO CICO - febbraio. 12- Compenso componente Collegio Revisori dei Conti DETERMINA 17 179 rag. Salvatore Glorioso. 12- Liquidazione quota associativa A.N.C.I. - ANNO 12- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLESCIA & NAPOLI PER FORNITURA ASSISTENZA MONTAGGIO E SMOTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - CIG. Z0B124D99B II 20 183 20 184 21 185 12- I 77 182 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 12-12- CONVENZIONE ISTITUTO FIGLIE DELLA CROCE ANNO - LIQUIDAZIONE COMPENSO Costituzione in giudizio avverso il ricorso al TAR presentato dalla ditta Maggioli Tributi SPA. - Impegno di spesa. Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive di pertinenza comunale per un periodo di anni due - (CIG: n. 5831104B3C) Approvazione 1 stato di avanzamento lavori e liquidazione 1 certificato 12- Liquidazione fattura alla ditta "SMAP s.r.l.", per l'espletamento del servizio di collocazione straordinaria lampade votive nel cimitero comunale periodo dal 29/10/2014 al 03/11/2014. (CIG n.
Pagina 14 di 65 19/10/ II 21 188 22 189 Z3311748C8) Rimborso permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori Comunali - mese di novembre 2014. Costituzione Albo Ditte Accreditate per la gestione di servizi sociali del Comune di Campofelice di Roccella 12- DETERMINA 19 186 12- I 78 187 12- liquidazione fattura n.42 del 18/2/15 a favore di Ardel Sicilia - cod. cig. Z881348319. 17-17- V 8 190 Liquidazione alla ditta Assimoter di Clesi Antonino & C. s.a.s. degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulla macchina operatrice "innaffiatrice multiuso rapid" targata PA AA010. - CIG n. Z890FC396B liquidazione buoni carburante alla ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing -cig Z6F1352FC9- III 18 191 17- Modifica Determ. n. 16 del 04/03/ III 19 192 17- Modifica Determ. n. 15 del 04/03/ 23 193 17- II 24 196 I 79 197 I 80 198 I 81 199 17- II 22 194 GENNAIO 18- II 23 195 DIC-GENNAIO 18-18- Fornitura di n.1 software multilicenza (elettronica) - Office per PC e n. 3 NOD32 Antivirus Full Ita 1 box, 2 US per l'adeguamento dei sistemi in dotazione obsoleti, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni - Mercat IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SrLN.1613/ PERIODO TIM SOLUZIONE PA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X00244006 DEL 13/02/15 PERIODO TIM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X00047885 SOLUZIONE EXECUTE DEL 13/02/ BIMESTRE 2 PERIODO DIC/GENNAIO RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " IL SORRISO" DI ALTALLA MILICIA LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE E NUOVA GENERAZIONE MESE DI GENNAIO CIG: Z5A12873F3 18- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2013 18-18- RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "LA TA E' BELLA" LIQUIDAZIONE COOP. SOC. CASALE MESE DI GENNAIO - CIG: ZA71287227
Pagina 15 di 65 19/10/ I 83 201 I 84 202 I 85 203 I 86 204 24 205 II 25 206 II 26 207 26 208 I 87 209 I 88 210 I 89 211 I 90 212 ACQUISTO BUONI CARBURATE - IMPEGNO DI SPESA I 82 200 18- Rimborso spese trasporto alunni pendolari periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2014- Liquidazione 18-18- 18-18- 24- Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura febbraio CIG. Z0310DBB4D Trasporto alunni pendolari tratta Campofelice di Roccella/Cerda e viceversa- Liquidazione fattura "Autonoleggio Casale Autoservizi" - febbraio - CIG:Z5910EA934 Servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Caccamo e viceversa. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" febbraio - CIG: ZDB10EA9ED Liquidazione fatture n. 8 del 06/02/ e n. 9 del 06/02/ della ditta Hydro Enginering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, relativo alla redazione del Piano di Azione per l'energia Sostenibile (P.A.E.S.) e la redazione delle certificazioni APE d RIORGANIZZAZIONE ASSETTO ORGANIZZATO - ECONOMICO FINANZIARIO Impegno e liquidazione fatture di conguagli e rettifiche relative alla fognatura e al depuratore periodo 2009 pratica ID 6345 recupero stragiudiziale crediti fire spa -Sace- 25- Liquidazione indennità di turnazione al personale di Polizia Municipale. Periodo 01/07-31/12/2014. 25-25- 25- RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOCIALE CASALE MESE DI FEBBRAIO -CIG: ZA71287227 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. ANNA DI CASTELBUONO LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOCIALE HUMANITAS MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - CIG: Z7F0DDC5F5 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL SORRISO DI ALTALLA MILICIA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATA AL MESE DI FEBBRAIO COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE - CIG: Z5A12873F3 25- RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO COOP. SOC. "PRIMAVERA" - CIG:
Pagina 16 di 65 19/10/ I 93 215 I 94 216 I 95 217 25 218 26 219 27 220 Z321287F9 I 91 213 25- Concessione contributo all'istituto Comprensivo per la realizzazione XV convegno nazionale dei Minisindaci dei Parchi d'italia - Impegno di spesa. I 92 214 25- Affidamento alla Ditta TRINACRIA SERCE dei lavori di manutenzione scuolabus targato AJ 124 GH. - Impegno di spesa. CIG: ZE913C52ED 25-25- 25-30- 30-30- Lavori di manutenzione sullo scuolabus targato AJ 124 GH. Liquidazione fattura Ditta TRINACRIA SERCE CIG: ZBE138ACB7. Cofinanziamento progetto " Centro di coordinamento per la promozione della rete dei servizi di welfare (domiciliari) presentato dal PIST - Città a rete Madonie - Termini Imerese Liquidazione ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DIN CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI MEDIANTE FUEL CARDN AFFIDAMENTO COMPAGNIA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG. Z5613CCE10 Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. (12 mesi) agosto 2013/ agosto 2014. - Approvazione Verbale di Verifica di Conformità e liquidazione a saldo ditta "La Supremambiente del Geom. Giusep Servizio di derattizzazione del territorio comunale e disinfestazione e disinfezione degli edifici comunali (periodo settembre/dicembre/2014)- Approvazione Verbale di Verifica di Conformità e liquidazione a saldo ditta "La Supremambiente del Geom. Gi Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali ecc., nell'ambito dei lavori di "consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere, a salvaguardia del c Rideterminazione canoni alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica ERP anni /2016 DETERMINA 21 224 I 96 225 Opposizione Ordinanza di ingiunzione della Provincia Regionale di Palermo n. 3044 del Rimborso spese di viaggio al dott. Crivello Antonio relativo alle funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori 30-28 221 30-27 222 02/02/ - Impegno di spesa. 30- DETERMINA 20 223 30- Impegno di spesa quota associativa Consorzio Madonita per la legalita' e lo sviluppo. 30- Lavori di riparazione armadio frigo della cucina della refezione scolastica - Affidamento alla Ditta MIOSI ROSARIO - Impegno di spesa. CIG: ZDD13D2088
Pagina 17 di 65 19/10/ I 99 228 I 100 229 30- Borse Lavoro - Assistenza Minori Minori Portatori di I 97 226 handicap frequentanti la scuola dell'obbligo Liquidazione periodo febbraio/marzo 30- I 98 227 genitori figli" Impegno di spesa. 30-30- Concessione contributo all'istituto Comprensivo per la realizzazione del Corso di formazione "Relazione CONCESSIONE CONTRIBUTIO ASSOCIAZIONI SPORTE - STAGIONE SPORTA 2014/ - LIQUIDAZIONE 75% MANIFESTAZIONE CARNEVALE - LIQUIDAZIONE A SALDO - COMITATO CITTADINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE E DELLE FESTE POPOLARI II 28 232 28 233 29 234 30 235 31 236 32 237 30- III 20 230 31- II 27 231 PERIODO FEBBRAIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE DEL 17/03/PERIODO GEN- FEBBRAIO Approvazione Contratto di Servizi per conferimento RSU- ditta Catanzaro Costruzioni SIMEGAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS DEL 04/03/ NN 9993 E 9994 Causa Civile Licciardi Vincenzo ed altri / Comune di Campofelice di Roccella - Registrazione Sentenza n. 453/2012 del 26/03/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Incarico recupero crediti derivanti canone fognario e di depurazione dal 1994 al 2008 nei confronti dell'eas, in liquidazione - Impegno di spesa e Liquidazione Avv. Luigi Sciarrino. Causa civile iscritta al n. 50215/2011 Miano Giuseppe Rocco contro Comune di Campofelice di Roccella - Ricorso in appello avverso sentenza n. 530/2014. Impegno di spesa. Ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'avv. Angelo alberghina. Liquidazione fattura Avv. Antonino Testa. atto di citazione in appello proposto dal Comune di Collesano avverso sentenza n. 484/2014 emessa dal Tribunale di Termini Imerese -Impegno di spesa. 35 240 Liquidazione compenso incarico a contratto al Dott. 33 238 Antonino Guzzio -Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/ 31/03/. Riordino e razionalizzazione della rete dei punti 34 239 nascita -Chiusura del punto nascita di Cefalù - Impegno di spesa. Opposizione decreto ingiuntivo n. 3622/2014 proposto dalla ditta Macaluso Michele -Impegno di spesa PUBBLICAZIONE VOLUMI DELL'OPERA AS-
Pagina 18 di 65 19/10/ I 101 241 I 102 242 I 103 243 I 104 244 I 105 245 SAHRAH O CASTRUM ROCCELLAE FRA BIZANTINI E MUSULMANI - LIQUIDAZIONE FATTURAQ TIPOGRAFIA SICILIGRAFICA - CIG: Z4A123E6C3 I 107 247 29 248 30 249 II 29 250 31 251 I 108 252 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL CARRUBBO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOCIALE GERIATRICA MESE DI GENNAIO - CIG: Z69123457F RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL CARRUBBO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. SOCIALE GERIATRICA MESE DI FEBBRAIO - CIG: Z69123457F Affidamento alla Ditta TRINACRIA SERCE dei lavori di manutenzione scuolabus targato CJ 112 NX. - Impegno di spesa. CIG: Z6E13E8E03 LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO AL GEOMETRA FRANCESCO DISPENSA PER LE VERIFICHE STRADARIO CERTIFICATO. CIG: Z9C11775C0 Lavori di riparazione armadio frigo della cucina della refezione scolastica - liquidazione fattura Ditta MIOSI ROSARIO CIG: ZDD13D2088 I 106 246 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CALEIDOSCOPIO - IMPEGNO DI SPESA Versamento imposte per acquisizione parere del Comando Provinciale dei VV.FF., di Palermo sul progetto esecutivo del lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. Dalla Chiesa" di Via Vincenzo Amato. - Versamento imposte per acquisizione pareri ASP, su progetto esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. Dalla Chiesa" di Via Vincenzo Amato. ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014 DEL 17/03/15 Affidamento alla ditta Di Leonardo Carmelo degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso la casa di riposo e centro diurno Madre Teresa di Calcutta utilizzato parzialmente e provvisoriamente quale istituto scolastico superiore. (C Cooperativa Sociale Saturno. Liquidazione fatture - servizio Mensa Scolastica Scuole periodo Dicembre 2014 e Gennaio - CIG. 5386764247 32 253 Determina a contrattare per il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione di una unità abitativa da
Pagina 19 di 65 19/10/ 33 254 V 9 255 destinare Determina a contrattare per il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico nell'ambito del Progetto "Gre OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE "A.G.A.D.A" di Trabia per cattura, mantenimento e custodia cani (CIG: Z7E13F68C7 ). I 110 257 II 30 258 II 31 259 II 32 260 I 109 256 Acquisto armadi per stoviglie per la mensa scolastica- liquidazione fattura ditta "SAGRIM - Electrolux Professional SpA" CIG: Z3B114EEF8 AFFIDO MINORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MARZO Modifica determinazione n.29/ ad oggetto:"enel IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014 DEL 17/03/15 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI EDIFICI COMUNALI E CAMPO SPORTO DEL 17/03/15 PERIODO DICEMBRE 2014l liquidazione parcella a favore dell'avv. Cinzia Federico - decreto ingiuntivo n.430/ pronunciato dal Giudice Unico del Tribunale di Termini Imerese a carico di Scaduto + altri ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SRUTTURE EDIFICI COM.LI DEL 17/03/15 II 38 266 II 33 261 PERIODO DICEMBRE 2014 II 34 262 TELECOM EDIFICI COM.LI -SCUOLE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/ PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2014 II 35 263 TELECOM - SCUOLA MEDIA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/15 PERIODO DICEMBRE GENNAIO II 36 264 TELECOM EDIFICI COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/15 PERIODO DICEMBRE- GENNAIO II 37 265 TIM-TELECOM TELELEASING IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00073672 DEL 05/02/15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2014 34 267 ENEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA DEL 17/03/15 PERIODO DICEMBRE 2014 Liquidazione fattura alla ditta "KORA SISTEMI INFORMATICI s.r.l." per la fornitura di n.3 computer desktop e n. 3 monitor LCD-TFT per l'adeguamento dei sistemi in dotazione obsoleti, attraverso la
Pagina 20 di 65 19/10/ 35 268 V 10 269 V 11 270 II 39 271 II 40 272 piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amminis Liquidazione fattura alla ditta "KORA SISTEMI INFORMATICI s.r.l." per la fornitura di n.1 software multilicenza (elettronica) - Office per PC e n. 3 NOD32 Antivirus Full Ita 1 box 2 user, per l'adeguamento dei sistemi in dotazione obsoleti, attravers Impegno di spesa e liquidazione ACI-PRA per visure extra canone. affidamento per fornitura software, assistenza tecnica e manutenzione - gestione ruolo TARI-IMU- TASI ANNO III 21 274 36 275 37 276 38 277 39 278 40 279 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE SANITARIO di VAGLICA Francesca di Carini per cattura, mantenimento e custodia di n.1 cani e n.3 cuccioli (CIG ZF513F687F ). LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTAMENTE IMPEGNATE PER IL SERZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE. APPROVAZIONE RENDICONTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL " CAMERA COMBATTENTI" DEL 17/03/15 PERIODI DICEMBRE 2014 GENNAIO E FEBBRAIO II 41 273 Liquidazione fattura Alte Madonie Ambiente spa mese di gennaio Opposizione al D.G. del dipartimento dell'ambiente n. 1232 del 22/12/2014 relativo al processo di valutazione Ambientale Strategico del P.R.G. - Impegno di spesa. Modifica determinazione n. 14 del 13/02/ ad oggetto: "Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento presentato dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presso il Tribunale di Rimini - Liquidazione saldo Avv. Arianna Marsala Impegno di spesa per patrocinio legale ing. Giuseppe Ranzino 41 280 Liquidazione quota a carico del Comune di Campofelice di Roccella per l'incarico conferito All'Avv. Gesualdo Raso dal Comune di Cefalù, n.q. di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 33 nel ricorso al TAR promosso dalla Soc. Amanthea.. Ricorso in appello avverso sentenza n. 530/2014 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa Miano Giuseppe Rocco contro Comune di Roccella - Liquidazione acconto. Fruizione di congedo straordinario per assistenza a parente portatore di handicap in situazione di
Pagina 21 di 65 19/10/ 36 281 I 111 282 gravità accertata, dip. Scialabba Domenica. Liquidazione fatture alla società "Beghelli Servizi srl" per servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico degli edifici comunali. CUP D75D10000230004 Concessione contributo all'i.i.s.s. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato", per la realizzazione del progetto di Educazione all'alimentazione" Impegno di spesa. ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 21/03/15 E DEL ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ILL/NE PUBBLICA DEL 17/03/15 ENEL ENERGIA EDIFICI E STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE STRUTTURE COM.LI DEL 17/03/15 PERIODO GENNAIO ENEL ILL/NE PUBBLICA FATTURE DEL 17/03/15 E 20/03/15 PERIODO FEBBRAIO II 42 283 30/03/15 PERIODO DICEMBRE 2014 II 43 284 PERIODO GENNAIO II 44 285 17/03/15 PERIODO GENNAIO ENEL EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - II 45 286 SCUOLE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 17/03/15 PERIODO GENNAIO II 46 287 II 47 288 Concorso spesa affitto locali U.P.L.M.O.-Impegno DETERMINA 22 289 di spesa e liquidazione 1 bimestre. III 22 290 42 293 43 294 37 295 Approvazione preventivo di spesa -ditta La Belmontese soc. soop. Versamento quota di adesione PIST " Citta a rete Madonie-Termini" - anni 2013 e 2014 Liquidazione ditta La Belmontese soc.coop. -fatt. 35/- III 23 291 III 24 292 : Affidamento polizza di R.C.T. per n. 5 operai generici. CIG n. Z451435615 Affidamento del servizio banca dati on line GESPEL mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre CIG Z0A142EDF0 Approvazione verbali di aggiudicazione provvisoria, relativi alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico nell'ambit
Pagina 22 di 65 19/10/ DETERMINA 23 296 II 48 297 27-28- I 113 299 I 114 300 Abbonamento Gruppo 24 Ore - Pubblica Amministrazione24 e Business Class - Quotidiano Digitale - Liquidazione Engineering spa - affidamento del servizio di gestione tariffa Tari per ( produzione avviso di pagamento TARI, Servizio riscossione diretta Tari Acconto, Verifica ruolo, stampa, imbustamento e consegna all'ente) MANIFESTAZIONI ESTATE 2014 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA A GIOVANNI CACIOPPO- CIG. Z7410795B6 I 112 298 Revoca determinazione n. 111 del 16/4/ Concessione contributo all'i.i.s.s. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato", per lo svolgimento di una giornata ecologica associata ad un percorso agro-alimentare presso la Riserva di Ficuzza. Impegno di spesa. 1^ FESTA DELLA BRACERIA - IMPEGNO DI SPESA Liquidazione oneri di funzionamento S.R.R. Palermo Provincia Est - anni 2013 e 2014 III 28 305 38 306 39 307 40 308 Liquidazione a saldo Associazione O.N.V.G.I. - Convenzione anno 2014 I 115 301 III 25 302 III 26 303 Impegno spesa O.S. n. 09/ III 27 304 Liquidazione conferimenti in discarica - RAP spa 41 309 30- Versamento importo dovuto per pubblicazione nella GURS dell'esito di gara relativo all'appalto dei lavori di efficientamento energetico nell'ambito del Progetto "Gren Communities" -edificio Scuola Media G.B. Cinà di Campofelice di Roccella. -(CUP Lavori 2 Intervento inerente l'accordo quadro con un unico operatore atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. (CIG. 4933601855. Autorizzazione contratto di nolo a freddo Servizio di manutenzione, pulizia e livellamento arenile, anno 2014. Approvazione Verbale di Verifica di Conformità e liquidazione a saldo alla ditta F.lli Zappulla s.n.c. -(CIG n. Z2B0FAB068)- OGGETTO: Ditta Progel -Servizio di assistenza annuale, gestione libri inventari anno -CIG: n. Z3F07BC61F -Liquidazione fattura n 137 del
Pagina 23 di 65 19/10/ 42 310 12/03/ 30- Approvazione verbali di aggiudicazione provvisoria, relativi alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione di una unità abi ricognizione ordinaria residui al 31.12.2014 ex art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 ENEL -SCUOLE -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 17/03/ PERIODO FEBBRAIO ENEL ENERGIA STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 17 E 18 03/ PERIODO FEBBRAIO 46 317 47 318 30- II 49 311 30- II 50 312 30- ENEL ENERGIA FORNITURA EDIFICI COMUNALI II 51 313 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 17 03/ E 20/03/ PERIODO FEBBRAIO 30- II 52 314 Conferimento incarico per perizia tecnica procedura 44 315 di gara per acquisto scuolabus - Impegno di spesa. 45 316 Angela Maria Fasano. III 29 324 Recupero somme per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione. Liquidazione acconto spese Avv. Ricorso al TAR di Palermo presentato dal Signor Di Leo Diego contro Comune di Campofelice di Roccella - Liquidazione. Atto di citazione in appello proposto dal Comune di Collesano avverso sentenza n. 484/2014 emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Liquidazione acconto spese vive. Assunzione, a tempo determinato, di n. 2 operai con la qualifica di decespugliatorista - potatore - cat. B/1. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONVEZIONE ISTITUTO FIGLIE DELLA CROCE LIQUIDAZIONE COMPENSO MARZO-APRILE AFFIDO MINORE LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI APRILE Affidamento alla Ditta TRINACRIA SERCE dei lavori di manutenzione scuolabus targato AJ 124 GH. - Impegno di spesa. CIG: ZF7145C693 48 319 I 116 320 I 117 321 I 118 322 I 119 323 Attivazione servizio di approvvigionamento idrico con autobotte - anno Rimborso spese e pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione di Gara per
Pagina 24 di 65 19/10/ 43 325 44 326 45 327 49 328 l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del Conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le funzioni di cui agli artt. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010 dei lavori di efficientamento energetico nell'ambito del Pro Conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le funzioni di cui agli artt. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010 dei lavori di rifunzionalizzazione di una unità abitativa da Liquidazione fattura elettronica n. PA 2 /15 del 24/04/ della "Ditta I.G. Consult del geom. Sandro Grasso" dell'importo di. 1.952,00. CIG n. Z94094A79B III 34 336 46 337 47 338 DETERMINA 24 329 Liquidazione missione del Sindaco DETERMINA 25 330 I 120 331 III 30 332 11- III 31 333 11- III 32 334 11- III 33 335 11-12- 48 339 12- Missione Amministratori Comunali- Impegno di spesa Borse Lavoro - Assistenza Minori Minori Portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo Liquidazione periodo marzo/aprile. Approvazione contratto di conferimento e impegno di spesa - RAP spa Liquidazione conferimenti in discarica dal 01 al 30 aprile - Catanzaro Costruzioni srl Liquidazione ditta la belmontese soc. coop. - fatture n. 6/PA e n. 7/PA Liquidazione Societa' Ecologia e Ambiente spa - Pagamento operatori esterni mesi di marzo e aprile Liquidazione Societa' ecologia e Ambiente spa - Pagamento operatori Ecopolis soc. coop. - mesi di febbraio e marzo Affidamento alla ditta Di Leonardo Carmelo degli interventi di manutenzione da eseguire nella condotta di scarico fognaria dei locali della Scuola Media G.B. Cinà. (CIG n. Z16146B303) 12- Ripartizione diritti di segreteria per contratti stipulati dal 01/01/ al 30/04/ Liquidazione fattura n. 2 del 05/05/ al libero professionista Geom. Carmelo Restivo. (CIG.
Pagina 25 di 65 19/10/ V 13 341 50 342 Visure extra canone ACI-PRA-integrazione impegno di spesa per Iva 22%. Z0E10D45AB). V 12 340 12-12- Impegno di spesa per revisione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. 12- Liquidazione fattura elettronica per compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, periodo 01/ 30/04/. 1^ FESTA DELLA BRACERIA - AFFIDAMENTO DITTA GI.GA ALLESTIMENTO NOLO GAZEBO E II 54 347 51 348 52 349 53 350 54 351 49 352 50 353 12- I 121 343 SET BIRRERIA - CIG: Z6C14746B6 12- I 122 344 BAGNI CHIMICI - CIG: ZF9147467A 12- I 123 345 CIG: Z8A1482294 II 53 346 SPESA 1^ FESTA DELLA BRACERIA - AFFIDAMENTO DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA - NOLO 1^ FESTA DELLA BRACERIA - AFFIDAMENTO DITTA DAMIR S.R.L - SERZIO DI PUBBLICITA' - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IN RISME e TONER TRAMITE MEPA CONSIP - IMPEGNO DI SIMEGAS fornitura GAS metano- impegno e liquidazione fatture n.500046 e n.50043 del 08/04/ prot 5937 Causa civile promossa dal Signor Cangialosi Salvatore presso il Tribunale di Termini Imerese contro il Comune di Campofelice di Roccella - Impegno di spesa e liquidazione C.T.U.. Opposizione all'atto di citazione in appello dal presentato dal Comune di Collesano avverso la sentenza emessa n. 484/2014 emessa dal Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione acconto Ricorso in appello Comune di Campofelice/ Guzzardi Fabio -Sentenza Corte di Appello di Palermo -I Sezione Civile n.. 1413/2012. liquidazione. Impegno di spesa per prosecuzione rapporto di lavoro per n. 2 lavoratori prioritari di cui alla L.R. 85/95 e L.R. n. 16/06. Periodo dal 01/05/ al 31/12/. Liquidazione fattura alla ditta "Di Sanzo Francesco", per la fornitura e collocazione di sistemi di segnaletica informativa modulare "segnaletica aziendale" (Pannelli, Cartelli e totem informativi) da collocare nel Palazzo Municipale.- CIG: n. Anticipazione somme all'economo per il pagamento delle spese di rettifica dell'atto di compravendita rep. n.54235, racc. 20807, in favore della Sig.ra Messina Maria,.
Pagina 26 di 65 19/10/ Servizio di manutenzione straordinaria arenile. Affidamento alla ditta Fratelli Zappulla S.n.c.. (CIG n. ZFA148DAB3) APPROVGIONAMENTO SERZIO ECONOMATO II TRIMESTRE Causa civile Scozzari Salvatore/ Comune - Sentenza n. 331/2008. Liquidazione. Noleggio n. 4 bus Ditta Passafiume Turismo - Liquidazione. Liquidazione componente collegio dei Revisori del Conto - Rag. Salvatore Glorioso I 124 364 I 125 365 I 126 366 14-51 354 14- II 55 355 18- V 14 356 Rinnovo abbonamento ANCITEL anno 18- V 15 357 Canone INFOR anno 18-55 358 18- DETERMINA 26 359 DETERMINA 27 360 18- Affidamento Divulgazione Attività Amministrativa all'associazione Culturale Radio R.B. Stereo Sound - Impegno di spesa 18- DETERMINA 28 361 18- DETERMINA 29 362 Missione Amministratori Comunali - Liquidazione DETERMINA 30 363 18- Affidamento del servizio di divulgazione dell'attività amministrativa all'emittente Locale R.B. Stereo Sound - liquidazione mese di gennaio 18-18- 18- ESTATE 2013 - REALIZZAZIONE CONCERTYO JAZZ BAND UMBERTO CAPILONGO QUINTET - LIQUIDAZIONE - CIG: Z360B35F1F Trasferimento somme al Dirigente scolastico per far fronte alla manutenzione ordinaria, all'acquisto di materiale di pulizia, di materiale didattico - anno scolastico 2014/15 Impegno di spesa MANIFESTAZIONI ESTATE 20134 - LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.C. PRODUCTION REALUIZZAZIONE CONCERTO IURATO - CIG: - Z41107359B I 128 368 I 129 369 18- I 127 367 COLLAGE - CIG.ZB21074460 18-18- MANIFESTAZIONI ESTATE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.C. PRODUCTION CONCERTO Lavori di manutenzione sullo scuolabus targato AJ 124 GH - Liquidazione fattura ditta BALESTRIFICIO LAMPO. CIG: Z500E03E70 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. ANNA DI CASTELBUONO LIQUIDAZIONE FATTURE SCOC. COOP. HUMANITAS RELATE AL PERIODO MARZO-
Pagina 27 di 65 19/10/ III 36 371 II 56 372 II 57 373 II 58 374 APRILE - CIG: ZCC1287157 Liquidazione fatt. n. 13/PA ditta La Belmontese soc. coop. arl. - Ord. 9/ 18- III 35 370 18- Liquidazione conferimenti in discarica - A.M.A. spa marzo 20-20- 22- ENEL STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/04/ E 14/04/ -C.SOCIALE -SOTTOPASSI E CUST.MORTUARIA ENEL ENERGIA - SCUOLE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/04/ E 16/04/ ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600031588 DEL 07/04/ COMPENSATA PARZIALMENTE UTILIZZANDO LA NOTA CREDITO N.4600064918 DEL 14/04/ II 59 375 22- ENEL EDIFICI E CAMPO SPORTVO COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/04/ E 16/04/ PERIODO MARZO- 57 378 58 379 22- II 60 376 25-56 377 25-25- 60 381 61 382 ENEL ILL/ne PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL07/04/ DEL 14/04/ E DEL 16/04/ PERIODO MARZO Impegno di spesa per prestazione lavoro straordinario - Anno. Ricorso in appello avverso sentenza n. 39/2013 Comune Campofelice di Roccella - Giambelluca Salvatore - Liquidazione. Ricorso in appello proposto dal Comune di Campofelice di Roccella nei confronti del Sig. Signor Nave Salvatore - Sentenza n. 1000/2013 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione. Liquidazione indennità maneggio valori - Anno 2014. 25-59 380 25- Liquidazione indennita' di rschio periodo Novembre - Dicembre 2014 25- DETERMINA 31 384 Liquidazione fattura elettronica BD00133 del 15/05/ per Servizio di consultazione on-line della banca dati "Gespel" guida per la gestione del Personale degli Enti Locali - Abbonamento Annuale. CIG: Z0A142EDF0. Sentenza n. 220/2014 del Giudice di Pace di Cefalù. liquidazione spese di giudizio al Signor Pecoraro Battista. 25-62 383 25- Liquidazione quota per sede SCICA - II bim.
Pagina 28 di 65 19/10/ Lavori di manutenzione sullo scuolabus targato AJ 124 GH. Liquidazione fattura Ditta TRINACRIA SERCE CIG: ZF7145C693 III 39 389 I 132 390 I 133 391 I 134 392 I 135 393 I 136 394 25- I 130 385 25- I 131 386 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 25- III 37 387 25- III 38 388 25-27- 27-27- Impegno spesa e affidamento per servizio di riproduzione elaborati grafici del P.R.G. Liquidazione conferimenti in discarica - ditta RAP spa - periodo dal 09 al 24 aprile Liquidazione conferimenti in discarica - ditta Catanzaro Costruzioni srl - periodo dal 26 a 30 marzo AFFIDAMENTO CROCE ROSSA COMITATO LOCALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SERZIO AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE TARGA FLORIO - CIG: ZF514B8E8B AFFIDAMENTO CROCE ROSSA PER SERZIO AMBULANZA 1^ FESTA DELLA BRACERIA - CIG: Z7814B950D CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SPORTO "A CURSA DEI FLORIO" PER L'ORGANIZZAZIONE 99^ TARGA FLORIO E TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 27- PROGETTO CENTRO ESTO RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA 27- Proroga affidamento servizio navetta per la tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa, alla ditta " Autonoleggio Casale Autoservizi fino al 9 giugno. CIG: ZE814BCFAC 64 400 Impegno e liquidazione tassa di proprieta' Fiat Qubo - anno Liquidazione fattura ANAS spa - canoni per accessi - anno 2014 Azioni preventive di protezione civile - Impegno di spesa e affidamento Associazioni di volontariato Ricorso in appello proposto dal Sig. Di Gaudio Antonio contro il Comune di Campofelice di Roccella. Registrazione sentenza n. 126/2012. 27- III 40 395 Impegno spesa O.S. n. 10/ 27- III 41 396 27- III 42 397 28- III 43 398 63 399 LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTITA' ANNO 2013.
Pagina 29 di 65 19/10/ I 137 401 52 402 53 403 54 404 55 405 1^ FESTA DELLA BRACERIA - AFFIDAMENTO DITTA ALTA QUOTA MUSICA DI LEONARDO BRUNO REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - CIG: Z414CB858 OGGETTO: Affidamento servizio di predisposizione files per rilevazione beni immobili anno 2014. -CIG: n.zce1434901 OGGETTO: Modifica determinazione n. 41 del 30/04/ avente per oggetto : Impegno di spesa - "Ditta Progel " Servizio di assistenza annuale, gestione libri inventari anno -CIG: n. Z3F07BC61F -Liquidazione fattura n 137 del 12/03/201 Lavori di efficientamento energetico nell'ambito del progetto "Gren Communities" - linea di attivita' 2.2 - edificio scuola media G.B. Cinà di Campofelice di Roccella. (CUP D71E13000290006) -CIG: 6152272775.-Autorizzazione contratto di nolo a fred OGGETTO: Revocare dell'affidamento operato con determinazione di questo Ufficio n.14 del 04/03/, alla Ditta Sansone Lift e affidamento diretto dello stesso alla ditta ALBA srl di Casteldaccia (Pa). 65 407 DETERMINA 32 408 I 138 409 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL II 61 406 07/05/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE PERIODO APRILE Liquidazione indennità di disagio al personale addetto al servizio di scuolabus per la diversa articolazione dell'orario di lavoro - Anno 2014. Liquidazione fattura elettronica alla ditta MediaConsult s.r.l. con sede in Barletta per servizio di formazione "Corso on-line sul MePA" -cig: ZC3137D270. DIRITTI D'USO ED ASSISTENZA AL SISTEMA OPERATO SERZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONEN FATTURA DITTA ANDROMEDA INFORMATICA PERIODO 01/ 31/12/.- CIG. Z2F123D6A9 Versamento quota di adesione PIST 22 "Citta a rete Madonie-Termini" - anno Liquidazione importi residui per spese di costituzione - SRR Palermo Provincia Est DETERMINA 33 413 III 44 410 III 45 411 Intervento sostitutivo per espurgo condotta fognaria III 46 412 via Castello di Roccella - Impegno ed affidamento Affidamento fornitura attrezzature informatiche mediante il portale degli acquisti in rete della P.A. - liquidazione
Pagina 30 di 65 19/10/ I 139 414 II 62 415 Concessione contributo all'istituto Comprensivo per la manifestazione di fine anno scolastico- Impegno di spesa. ENEL GAS NATURALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.4600228858 E N.4600228857 DEL 08/05/ PERIODO APRILE II 65 418 56 419 57 420 liquidazione fatture alla ditta Palazzolo relative a canoni mensili per noleggio multifunzionali - periodi liquidazione fatture relative al noleggio di n.1 multifunzione laser - macchina mod. 363 BIZHUB - a favore della ditta Palazzolo II 63 416 GEN.FEBB.MAR.APR. - ; II 64 417 Liquidazione fatture n.15 e 16 alla ditta Omnia service di Firenze Giuseppe 68 423 69 424 66 421 67 422 Anno 2014. I 140 427 70 425 71 426 I 141 428 Liquidazione assistenza, manutenzione e aggiornamento anno 2014 del software PROP (gestione programma triennale OO.PP.) in dotazione al Settore Investimenti e Manutenzioni. - ( CIG: Z8A0E68B41 ) Modifica determinazione n. 42 del 30/04/ di approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva dei "Lavori di rifunzionalizzazione di una unità abitativa da destina-re a centro diurno per disabili". (CUP D71E13000300006) -(CIG. 6147278E45) Conferimento incarico per perizia tecnica procedura di gara per acquisto scuolabus - Liquidazione. Liquidazione progetto obiettivo finalizzato alla riscossione del canone lampade votive cimiteriali - Ricorso al T.A.R. di Palermo presentato Signor Mineo Antonio contro il Comune di Campofelice di Roccella.- Impegno di spesa Liquidazione fattura elettronica per compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, periodo 01/ 31/05/. Fruizione di astensione facoltativa dal lavoro nei primi tre anni di vita del bambino.- Dip. Dispensa Alfredo. Liquidazione lavoro straordinario personale dell'area di Vigilanza. Anno 2014. "Borse Lavoro - Assistenza Minori Portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo" - Liquidazione Maggio -. CONVENZIONE BANDA MUSICALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MARZO-MAGGIO
Pagina 31 di 65 19/10/ I 142 429 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTE - CAMPIONATO 2014/ - LIQUIDAZIONE A SALDO POLISPORTA DILETTANTISTICA CITTA' CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione conferimenti in discarica - RAP spa _ dal 25 aprile al 13 maggio Liquidazione Ecopolis Società Cooperativa Sociale -mese di aprile Liquidazione Ecopolis Società Cooperativa Sociale -mese di maggio Liquidazione Societa' Ecologia e Ambiente spa - Pagamento operatori esterni mese di maggio II 68 436 DETERMINA 34 437 72 438 73 439 74 440 75 441 58 442 III 47 430 III 48 431 III 49 432 III 50 433 GAS NATURALE ENEL IMPEGNO E II 66 434 LIQUIDAZIONE FATTURA N 4600047362 DEL 08/04/ PERIODO MARZO II 67 435 MAGGIO SIMEGAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NN 500112 E 500115 DEL 07/05/ PERIODO ENEL ILL/ne PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/05/ E 12/05/ PERIODO APRILE Impegno di spesa e liquidazione franchigia frontale sinistro n. 201317428 dell'11/06/2013, di cui al contratto assicurativo n. 27280/2012 (CIG: Z1C080CCDE) -Controversia La Barbera Aldo c/ Comune di Campofelice di Roccella Incarico di esperto del Sindaco ex. art. 14 della L.R. 7/1992. Impegno di spesa. 12-12- 12- Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine di grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dip. Amato Giovanni. Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine di grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dip. Ranzino Giuseppe. Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine di grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dip. Castrofilippo Anna. Presa d'atto dell'intervenuto subentro nell'alloggio comunale della Sig.ra Russo Rosetta Antonina (03/12/1961) a seguito del decesso della madre assegnataria Sig.ra D'Antoni Assunta Onofria
Pagina 32 di 65 19/10/ 59 443 76 444 77 445 DETERMINA 35 446 (15/09/2013) Presa d'atto dell'intervenuto subentro nell'alloggio comunale della Sig.ra Russo Maria (08/04/1946) a seguito del decesso del marito assegnatario, Sig.Donatello Antonio (02/07/2014). Liquidazione fattura elettronica n VO - 23611/VO/ del 02/04/ della Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura di n. 2000 buoni pasto. Liquidazione progetto obiettivo estate 2014 della Polizia Municipale - Periodo Aprile- Settembre. Art. 4, c. 2, del DPR n. 207/2012. Intervento sostitutivo nei confronti della Associazione R.B. Stereo Sound - Liquidazione spesa precedentemente impegnata con determinazione n. 266 del 30.12.2013 I 143 448 I 144 449 II 69 450 60 451 61 452 78 453 79 454 DETERMINA 36 447 Affidamento Cine Astro - Liquidazione AFFIDO MINORE LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MAGGIO DETERMINA 37 455 AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE ARTE DEL SORRISO REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRO ESTO RAGAZZI - CIG:Z5714F0476 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL 07/05/ E 12/05/ PER GLI EDIFICI COM.LI - PERIODO APRILE Versamento contributo dovuto all'autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 09/12/2014, per le gare n. 5951964 e n. 6003847 Versamento contributo dovuto all'autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 09/12/2014, per la gara n. 5947805, relativo ai Causa civile promossa dal Sig. Maggio Angelo presso il Tribunale di Termini Imerese contro il Comune di Campofelice di Roccella -Liquidazione acconto. Ricorso al T.A.R. di Palermo presentato dall'impresa Cutrona -liquidazione spese, competenze ed onorari Avv. Luigi Sciarrino. Affidamento incarico di amministratore di sistema - custode delle credenziali. D. Lgs. n. 196/2003 - Privacy - Liquidazione periodo settembre -
Pagina 33 di 65 19/10/ DETERMINA 38 456 I 145 457 dicembre 2014. Ripartizione quote per sede SCICA -Impegno e Liquidazione III bim. I 147 459 I 148 460 I 149 461 I 150 462 I 151 463 I 152 464 I 153 465 I 154 466 I 146 458 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL CARRUBBO - LIQUIDAZIONEN FATTURE RELATE AL PERIODO MARZO- APRILE - CIG. Z69123457F Cooperativa Sociale Saturno "Liquidazione fatture Mensa Scolastica Scuole" - mese di Aprile - CIG. 5386764247. III 52 468 III 51 467 80 469 17- Servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Caccamo e viceversa. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" marzo - CIG: ZDB10EA9ED Liquidazione Contributo all'associazione " Il Caleidoscopio delle Madonie, Report & News" LIQUIDAZIONE DITTA "LA GIOVANE LOCATI" S.N.C. SOMMA PER PIGNORAMENTO A.S.D. ATLETICO CAMPOFELICE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SPORTO A CURSA DEI FLORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 99^ TARGA FLORIO HISTORIC RALLY RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL CARRUBBO LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - COOP. SOCIALE GERIATRICA - CIG. Z69123457F RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LA TA E' BELLA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-APRILE - CIG. ZA71287227 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO - COOP. SOC. PRIMAVERA - CIG. Z321287F9 PRESA D'ATTO RICOVERO DISABILE DISPOSTO DALL'ASP DI PALERMO PRESSO LLA DELLE PALME DI LLAFRATI - CIG: Z4B14F0526 - IMPEGNO DI SPESA Liquidazione fattura n. 19/PA ditta La Belmontese arl - O.S. n. 10/ Liquidazione conferimenti in discarica -ditta Catanzaro Costruzioni srl -periodo dal 01 al 31 maggio Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine di grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dip. Scarpitta
Pagina 34 di 65 19/10/ II 70 470 II 71 471 Rosaria 17-18- ENEL ENERGIA STRUTTURE ED EDIFICI COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/05/ - C.SOCIALE - SOTTOPASS - CIMITERO - PERIODO APRILE TIM SOLUZIONE EXECUTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X01082036 DEL 15/04/ PERIODO FEBBRAIO-MARZO 3 BIMESTRE I 155 473 II 73 474 II 74 475 18- II 72 472 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 22- V 17 477 I 156 478 DETERMINA 39 479 II 75 480 62 481 II 76 482 TIM SOLUZIONE PA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X01506539 DEL 15/04/ Tassa di proprietà scuolabus targato CJ 112 NX - Anno -scadenza maggio 2016. Impegno di spesa e liquidazione TELECOM -TIM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATE AL TRAFFICO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA EMESSE IL 07/04/ PERIODO FEBBRAIO-MARZO 3 BIMESTRE TELECOM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATE AL TRAFFICO TELEFONICO DEL 07/04/ PERIODO FEBBRAIO / MARZO BIMESTRE 3 Rinnovo canone P.R.A. (pubblico Registro Automobilistico) anno V 16 476 Acquisto di sistemi informatici mediante O.D.A. sul MEPA Corso per rinnovo Carta qualificazione conducente in favore dei dipendenti. Parrinello Mario e Cannizzaro Antonino" Impegno di spesa. CIG: Z65151567A Rinnovo licenza Microsoft 365, mediante ODA sul MePA. 24-24- 24- liquidazione fatture n. 10 del 15/12/2014 di.11.524,84 e n.11 del 15/12/2014 di 23.771,19 per AGGI e COMPENSI maturati a favore di Esseci soc. coop. ed Az Riscossione Tributi locali srl, giusti affidamenti di cui alla deliberazione di G.M. n.125 Liquidazione fattura alla ditta "GIAMBRONE Vincenzo" per il servizio di manutenzione su immobili di proprietà comunale concessi in locazione, mediante intervento sostituitvo (INAIL e INPS)-(CIG n. ZFA0FC8EC8). SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO DEL 04/GIUGNO FATTURE NN.500169 E 500172
Pagina 35 di 65 19/10/ II 77 483 II 78 484 63 485 64 486 TELECOM TIM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 24- FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COM.LI RELATE AL 07/04/ PERIODO FEBBRAIO -MARZO 3 BIMESTRE 24-25- 25- I 158 489 II 79 490 II 80 491 II 81 492 II 82 493 II 83 494 25- I 157 487 V 18 488 30-30- 30- V 19 495 30- TELECOM TELELEASING IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELELEASING N.8V00197331 DEL 07/04/ PERIODO FEBBRAIO MARZO 3 BIMESTRE Liquidazione fatture alla società "Beghelli Servizi srl" per servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico degli edifici comunali. CUP D75D10000230004 Affidamento alla ditta "Ilardo Santo" degli interventi di riparazione reti idriche da eseguire nel Territorio Comunale in via sostitutiva all'amap S.p.A. "gestione temporanea ex APS".-CIG: n. ZF71522482. Affidamento ditta Addicalco manutenzione elettroarchivio servizi demografici -Periodo Luglio - Gennaio 2018. Cig- Z53148FC20 Acquisto titoli pre-pagati denominati "grattini" per la sosta nella zona balneare (CIG:- ZAF15284CC) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOLOMEO SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE CONCERTO - CIG: ZA115167A1 GAS NATURALE ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600047361 DEL 08/04/ PERIODO MARZO UTILIZZANDO LA NOTA CREDITO N.4600228859 DEL 08/05/ PERIODO APRILE GAS NATURALE ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/06/ E DEL 08/04/ PERIODI MARZO E MAGGIO LIQUIDAZIONE fatture n. 2 del 14.3.15 di.1.779,10 e n.3 del 14.3.15 di 6.185,25 emesse dalla ditta Az Riscossione tributi locali srl COMPENSI maturati a favore di AzRiscossione Tributi locali srl, giusti affidamenti di cui alla deliberazione di G IMPEGNO e LIQUIDAZIONE fatture n. 1 del 07/02/ di.19.562,70, prot.3098/ e n.2 del 09/02/ di 21.115,09, prot.3099/ emesse dalla società cooperativa a.r.l. ESSECI per ruoli afferenti il canone fognario e depurazione. liquidazione fattura n.1 del 7.2. a favore di Az Riscossione Tributi locali srl, giusto affidamento, di cui alla deliberazione di Determinazione del Resp. Ufficio tributi n.174 DEL 22.12.2014 Liquidazione canone 2014 alla Ditta INF.OR s.r.l. di Arezzo (CIG: ZDA0FCCDBB)
Pagina 36 di 65 19/10/ 65 496 81 498 I 159 499 I 160 500 V 20 497 Z651516A16) Affidamento incarico per la redazione del progetto finalizzato all'ottenimento del parere dei VVF per la scuola media G.B. Cinà, del rinnovo del C.P.I. per la scuola primaria Ten. Cipolla, per la stesura del progetto di adeguamento dell'impianto elet Liquidazione fatture per revisione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale (CIG: Liquidazione fattura n. 22/ della Ditta Global Network di Munafo' Giuseppe per per acquisto attrezzature informatiche. RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE- MAGGIO COOP. SOC. PRIMAVERA - CIG: Z321287F9 SERZIO AMBULANZA 1 FESTA DELAL BRACERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA CROCE ROSSA COMITATO LOCALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA - CIG: Z7814B950D Lavori di manutenzione sullo scuolabus targato AJ 124 GH. Liquidazione fattura Ditta TRINACRIA I 163 503 I 164 504 I 165 505 I 166 506 I 167 507 I 168 508 I 161 501 SERCE CIG: ZE913C52ED I 162 502 SERCE CIG: Z6E13E8E03 Lavori di manutenzione sullo scuolabus targato CJ 112 NX. Liquidazione fattura Ditta TRINACRIA "Cooperativa Sociale Saturno - Liquidazione fatture - servizio Mensa Scolastica" periodo Febbraio e Marzo - CIG. 5386764247. Trasporto alunni pendolari tratta Campofelice di Roccella/Cerda e viceversa- Liquidazione fattura "Autonoleggio Casale Autoservizi" - marzo - CIG:Z5910EA934 Trasporto alunni pendolari tratta Campofelice di Roccella/Cerda e viceversa- Liquidazione fattura "Autonoleggio Casale Autoservizi" - aprile - CIG:Z5910EA934 Servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Caccamo e viceversa. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" aprile - CIG: ZDB10EA9ED Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura marzo CIG. Z0310DBB4D Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura aprile CIG. Z0310DBB4D Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa dal 01/06
Pagina 37 di 65 19/10/ I 169 509 fino al 09/6/ - Liquidazione fattura CIG. Z0310DBB4D I 170 510 I 171 511 Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura maggio CIG. Z0310DBB4D PATROCINIO ONEROSO SOCIETA' EDITORIALE JAZZY RECORDS EDIZIONE DISCOGRAFICA ALBUM DAL TITOLO "inversion"- LIQUIDAZIONE Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori esterni (giugno II 85 515 II 86 516 II 87 517 66 518 67 519 68 520 69 521 III 53 512 ) III 54 513 Coop. Sociale (periodo giugno ) II 84 514 MAGGIO Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori Ecopolis Soc. ENEL ENERGIA ELETTRICA ILL/ ne PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO rinnovo affidamento alla ditta Cogesi scrl servizio di consulenza informatica per il PERIODO 1/7/ - 31/12/ a supporto dell'ufficio del personale. ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600031588 DEL 06/06/ COMPENSATA CON LA NOTA CREDITO DI CONGUAGLIO N.4600162836 DEL 24/04/ ENEL EDIFICI COM.LI "SCUOLE" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL 06/06/ PERIODO MAGGIO Accordo quadro per i lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. - 2 Intervento.-(CIG. 4933601855) -Approvazione del 1 stato di avanzamento lavori e liquidazione 1 certificato di pagamento. - Ditta "GECO s.r.l." Liquidazione alla ditta Di Leonardo Carmelo degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso la casa di riposo e centro diurno Madre Teresa di Calcutta utilizzato parzialmente e provvisoriamente quale istituto scolastico superiore. Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale dei lavori di "Consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere, a salvaguardia del centro abitato". -(CUP D73B12000270002) -(CIG. n. 50883195AB) -(Co Liquidazione, a saldo, delle competenze spettanti per i servizi tecnici relativi all'incarico di ispettore di cantiere dei lavori di consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere, a salvaguardia del centro abitato. Codice CIG. Z
Pagina 38 di 65 19/10/ 70 522 II 89 524 82 525 83 526 Liquidazione competenze a saldo per i servizi tecnici riguardanti la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione relativamente all'intervento urgente dei lavori di consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belved Approvazione Rendiconto Economale II trimestre II 88 523 Approvvigionamento servizio Economale III Trimestre Liquidazione fattura elettronica per compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/ 30/06/. Opposizione Ordinanza di in giunzione della Provincia Regionale di Palermo n. 3044 del 02/02/6. Liquidazione spese, competenze ed onorari Avv. Giuseppe Canzone Ricorso al T.A.R. di Palermo presentato Signor Mineo Antonio contro il Comune di Campofelice di Ricorso al T.A.R. di Palermo presentato dalla Nuova Edilizia s.r.l.. -liquidazione saldo spese ed Ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'avv. Vincenzo Palagonia contro il Comune di Campofelice di Roccella. Liquidazione. Liquidazione progetto servizio scuolabus per attivit scolastiche e parascolastiche. Anno 2014. Opposizione al ricorso presentato dalla L.V.S. s.r.l. - Liquidazione 91 534 I 172 535 84 527 Roccella.- Impegno di spesa. 85 528 onorari Avv. Luigi Sciarrino. 86 529 87 530 88 531 Causa Guzzardi Fabio/Comune di Campofelice di 89 532 Roccella - Sentenza n. 193/2007 - Rimborso tassa registrazione sentenza. 90 533 Impegno di spesa. Opposizione Ordinanza di Ingiunzione della Provincia Regionale di Palermo nr. 3125/ - Atto di citazione della Sig.ra Sanfilippo Rosalia presso il Tribunale di Termini Imerese - Impegno di spesa. CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAIZIONE" CONTROVENTO" PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "SPORT, PREVENZIONEE SANA ALIMENTAZIONE" I 173 536 BUONO SOCIO SANITARIO - Impegno di spesa -
Pagina 39 di 65 19/10/ I 174 537 I 175 538 Saldo Anno 2014. I 177 540 I 178 541 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER SERZIO AMBULANZA - MANIFESTAZIONE TARGA FLORIO - CIG: ZF514B8E8B RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LA TA E' BELLA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO - CIG. ZA71287227 CONCESSIONE CONTRIBUTO ARENA RE PER PROIEZIONE FILMS - IMPEGNO DI SPESA I 176 539 Liquidazione -"Moderna Panetteria di CIRA'MARIO e C. SNC". PROGETTO CENTRO ESTO RAGAZZI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ARTE DEL SORRISO DI BAGHERIA - CIG: ZA115167A1 Impegno di spesa Ordinanza Sindacale n. 18 del 04/06/ Liquidazione conferimenti presso impianto di smaltimento e/o recupero - ditta LVS srl Liquidazione conferimenti in discarica - RAP spa dal 14 al 31 maggio II 91 546 II 92 547 II 93 548 III 55 542 III 56 543 III 57 544 II 90 545 06 /06/ PERIODO MAGGIO 14-14- ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI EDIFICI COM.LI E CAMPO SPORTO DEL ENEL STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06/06/ PERIODO MAGGIO TIM -TELECOM- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE PA N.7X02424227 DEL 15/06/ PERIODO APRILE- MAGGIO BIMESTRE 4^ TIM - TELECOM - MPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE EXECUTE N. 7X02064344 DEL 15/06/ PERIODO APRILE - MAGGIO BIMESTRE 4* I 180 550 14- AFFIDO MINORE - LIQUIDAZIONE I 179 549 CONMPENSOM,ESE DI GIUGNO 14-14- LIQUIDAZIONE COMPENSO UTILIZZO LOCALI ISTITUTO FIGLIE DELLA CROCE PERIODO MAGGIO-GIUGNO RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LA TA E' BELLA - RECUPERO
Pagina 40 di 65 19/10/ III 59 553 71 554 72 555 73 556 74 557 I 182 558 I 183 559 I 184 560 I 185 561 I 186 562 SOMMA PER QUOTA RETTA DI RICOVERO PERIODO 01/11/2012-31/12/2014 Liquidazione fattura n. 24/PA ditta La Belmontese arl - O.S. n. 10/ I 181 551 14- III 58 552 14- servizio di riproduzione elaborati grafici del P.R.G - ditta TENTAZIONI di Girasia D. 14-14- 14-14- 14- Liquidazione alla ditta Di Leonardo Carmelo degli interventi di manutenzione eseguiti nella condotta di scarico fognaria dei locali della Scuola Media G.B. Cinà. (CIG n. Z16146B303) Lavori di "Consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere, a salvaguardia del centro abitato". - (CUP D73B12000270002) - (CIG. n. 50883195AB) - "Codice CARONTE SI_1_9555". - Liquidazione saldo competenze personale tecnico interno Lavori di rifunzionalizzazione di una unità abitativa da destinare a centro diurno per disabili". (CUP D71E13000300006) - Codice identificativo SI_1_11584. - Fornitura e collocazione di arredi ed attrezzature. - Determina a contrarre. (CIG. n. Z5B155 Lavori di "adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna e della scuola elementare di contrada Stretto nel comune di Campofelice di Roccella". - (CUP D77E13000230002) - (CIG n.5657712ba1). - Approvazione del 2 stato di avanzamento lavori MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE LA NAVE DEI FOLLI SPETTACOLO TEATRALE - CIG: Z7F1563F95 1^ FESTA DELLA BRACERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITAT GI.GA. ALLESTIMENTI PER NOLO GAZEBO E SET BIRRERIA - CIG: Z6C14746B6 Contributo al dirigente scolastico per viaggio di istruzione alunni scuola media in Friuli Venezia Giulia e Istria - Approvazione rendiconto e liquidazione Liquidazione contributo concesso all'istituto Comprensivo per la realizzazione del Corso di formazione "Relazione genitori figli" ed Approvazione rendiconto. Trasferimento somme al Dirigente scolastico per far fronte alla manutenzione ordinaria, all'acquisto di materiale di pulizia, di materiale didattico - anno scolastico 2014/15 - Approvazione rendiconto e Liquidazione anticipazione.
Pagina 41 di 65 19/10/ 75 563 76 564 17- Assegnazione loculi facenti parte del padiglione: "I". 17- Lavori di "adeguamento antincendio della Scuola Materna C.A. dalla Chiesa di via Vincenzo Amato. (CUP D77B15000080002). - Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori e impegno delle somme occorrenti spesa. - (CIG n 6336481589) Affidamento del servizio di divulgazione dell'attività amministrativa all'emittente Locale R.B. Stereo III 61 570 II 94 571 II 95 572 Abbonamento Gruppo 24 Ore - Pubblica Amministrazione24 e Business Class - Quotidiano Digitale -Ulteriore Liquidazione Compenso funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori del Conto - 1 semestre Fornitura sacchi neri per immondizia - Impegno di spesa e affidamento 17- DETERMINA 40 565 Sound - liquidazione marzo DETERMINA 41 566 17- Affidamento del servizio di divulgazione Attività Amministrativa all'emittente Locale R.B. Stereo Soun- Impegno di spesa. 17- DETERMINA 42 567 17- DETERMINA 43 568 17- III 60 569 17- Liquidazione fatture ditta Global Network 20-20- GAS NATURALE ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600524881 DEL 08/07/ PERIODO GIUGNO, COMPENSATA CON NOTA CREDITO N.2614465571 DEL 17/03/15 PERIODO DICEMBRE 2014 GAS NATURALE ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N4600524883 E 4600524882 DEL 08/07/ PERIODO GIUGNO 93 575 I 187 576 Modifica determinazione n. 55/ ad oggetto: "Causa civile Scozzari Salvatore/ Comune - Sentenza n. 331/2008. Liquidazione". II 96 573 20- SIMEGAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.500230 E N.500229 DEL06/07/ PERIODO GIUGNO 20-92 574 20- Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale dell'ufficio Tributi - Anno 2014. 20- MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE" REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DENOMINATO "TRIO ETHOS" - CIG. ZE7157249C
Pagina 42 di 65 19/10/ I 188 577 I 189 578 Trasporto alunni pendolari tratta Campofelice di 20- Roccella/Cerda e viceversa- Liquidazione fattura "Autonoleggio Casale Autoservizi" - maggio - CIG:Z5910EA934 20- Servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Caccamo e viceversa. Liquidazione fattura Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" maggio - CIG: ZDB10EA9ED Ditta Nofire di Palermo - Manutenzione estintori - Liquidazione fattura n 797 del 06/07/ Liquidazione canone di abbonamento anno ANCITEL III 63 585 78 586 Affidamento del servizio di divulgazione dell'attività amministrativa all'emittente Locale R.B. Stereo Intervento sostitutivo per fornitura di cassonetti di R.S.U. per emergenza igienico sanitaria - Impegno di spesa e affidamento 20- MANIFESTAZIONI ESTATE - I 190 579 AFFIDAMENTO MASTER SERCE - SERZIO DEO - AUDIO - LUCI - CIG: ZDB1572938 Attivazione soccorso istruttorio gara per Servizi di II 97 580 accertamento e riscossione coattiva tributi locali - Sentenza TAR Sicilia del 24.3. 77 581 V 21 582 DETERMINA 44 583 Sound - Liquidazione febbraio III 62 584 Incarico per l'attivita' di supporto alla redazione del PUDM e della VAS Progel di Gallarate -.Liquidazione fattura n PA 163 del 22/06/ di.366,00 Affidamento servizio di predisposizione files Anno rilevazioni beni Immobili Comunali al Ministero dell'economia Compenso revisore Glorioso - maggio e giugno II 99 590 79 591 DETERMINA 45 587 DETERMINA 46 588 Liquidazione quote per sede SCICA - bim. II 98 589 PERIODO GIUGNO ENEL ENERGIA STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/07/ ENEL ENERGIA "SCUOLE" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/07/ PERIODO GIUGNO Lavori di completamento dell'arredo urbano del centro abitato - zona "M" - tratto di via Cesare Civello compreso tra Piazza Garibaldi e via Pietro Scianna" - Codice CUP (D76G11000290002) - (CIG. n. 3929351B03). - 2 Rimborso oneri di accesso in disc
Pagina 43 di 65 19/10/ I 192 594 II 100 595 94 592 Impegno di spesa per prosecuzione contratto di lavoro per attività a carattere stagionale di n. 2 operai con la qualifica di decespugliatorista I 191 593 IMPEGNO DI SPESA 22- DETERMINA 47 597 I 193 598 I 194 599 CONCESSIONE CONTRIBUTO ARENA RE PER PROIEZIONE FILMS ESTATE - ULTERIORE Cooperativa Sociale Saturno - "Liquidazione fatture Mensa Scolastica periodo Maggio " - CIG. 5386764247. ENEL ENERGIA"FORNITURA AGLI EDIFICI E STRUTTURE COM.LI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/07/ E 14/07/ Individuazione unita' di personale di Polizia Municipale nel servizio dell'ufficio Comando. 22- V 22 596 22- Impegno di spesa per missione del Sindaco. I 196 601 I 197 602 II 101 603 I 198 604 V 23 605 MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - SICILIA ANTICA - AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE "ANDY E NORMAN" - "COMPAGNIA IN VALIGIA" - CIG:Z9E157F271 MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO TEATRO STABILE NISSENO - REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "L'ARTE DELLA BEFFA" - CIG: Z6E157F33B MANIFESTAZIONI ESTATE - PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE 1^ EDIZIONE MADONIE- EXPO IMPEGNO DI SPESA I 195 600 "Servizio Civico anno " - Impegno di Spesa. 24-24- 24- Affidamento Polizze Assicurative di Infortunio e R.C.T. - "Servizio Civico" periodo Luglio - 31 Dicembre - "UNIPOL-SAI Assicurazioni - Divisione UNIPOL" CIG. ZCC1581855 ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE.4600505523-4600566607 - 4600560457-4600515526 - 4600316668-4600555481 - 4600561818-4600517325 PERIODO GIUGNO MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE QUINTO SPAZIO - CIG. Z0E1584535 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "A.G.A.D.A" di Trabia per il mantenimento e la custodia cani (CIG: ZF1157D1E8 V 24 606 24- Impegno di spesa per mantenimento e custodia di
Pagina 44 di 65 19/10/ 95 607 96 608 80 609 81 610 cuccioli abbandonati 24- sentenza n. 1413/2012. 24-28- 28- Appello sentenza l Comune di Campofelice di Roccella / Sig. Guzzardi Fabio. Registrazione Opposizione al D.G. del Dipartimento dell'ambiente n. 1232 del 22/12/2014 relativo al processo di valutazione ambiente strategico del P.R.G. - Liquidazione acconto. Liquidazione fatture alla società "Beghelli Servizi srl" per servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico degli edifici comunali. CUP D75D10000230004 Concessione in uso per anni sei alla ditta "Soc. Coop. Sociale Geriatrica di Palermo" di una unità immobiliare denominata "Villa Pio La Torre" confiscata alla criminalità organizzata. Revoca affidamento operato con determinazione n.26 del 02/04/2014 I 200 612 I 201 613 I 202 614 II 102 615 82 616 83 617 28- I 199 611 manifestazione di fine anno scolastico 28-28- 30-30- 30- Approvazione rendiconto e Liquidazione contributo concesso all'istituto Comprensivo per la Approvazione rendiconto e Liquidazione contributo concesso all'istituto Comprensivo per la "GIORNATA DELLA MEMORIA" MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS- SICILIA ANTICA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE REALIZZAZIONE CONCETO BANDISTICO WIND ENSAMBLE - CIG. ZC3158955E MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO DITTA" TORRE SPETTACOLI" - REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI MUSICA E CABARET - CIG: Z0A158F78E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ILL/NE PUBBLICA FATTURE N 4600514879 DEL 07/07/ E CONGUAGLI ANNUALI 2012 4600334507-4600329531 Lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpi I - L - M - N) nell'ampliamento del cimitero comunale. - "blocco L". - (CUP n. D77H14000890004) - (CIG.n. 6077159640) - Approvazione del 1 stato di avanzamento lavori e liquidazione Approvazione verbali di gara trasmessi dall'u.r.e.g.a. di Palermo, relativi all'asta pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione c 30- Rimborso spese trasporto alunni pendolari
Pagina 45 di 65 19/10/ III 66 621 II 103 622 I 204 623 I 205 624 I 206 625 I 207 626 I 208 627 I 203 618 GENNAIO/MAGGIO -Impegno di spesa e Liquidazione. 30- Liquidazione Ecologia & Ambiente spa -somme III 64 619 relative al pagamento operatori Ecopolis Soc. Coop. Sociale (periodo luglio ) 30- III 65 620 30-30- 31-31- 31-31- 31- Liquidazione Ecologia & Ambiente spa -somme relative al pagamento operatori esterni (luglio ) Liquidazione conferimenti presso impianto di smaltimento e/o recupero dal 01 al 30 giugno - ditta LVS srl ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ILLU/NE PUBBLICA NN 4600514877 DEL 07/07/15 E CONGUAGLI 2012 NN- 4600161161-4600334506. RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LA TA E' BELLA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC COOPERATA SOCIALE CASALE MESE DI GIUGNO - CIG. ZA71287227 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. PRIMAVERA MESE DI GIUGNO - CIG. Z321287F9 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA'M ALLOGGIO IL CARRUBBO DIO BAGHERIA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO SOC. COOP. SOC. GERIATRICA - CIG: Z69123457F RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL CARRUBBO DI BAGHERIA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO - SOC. COOP. SOC. GERIATRICA - CIG: Z69123457F RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. ANNA DI CASTELBUONO LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOC. HUMANITAS MESE DI MAGGIO E GIUGNO - CIG: ZCC1287157 I 210 629 I 211 630 31- I 209 628 MEDICAL - CIG: Z65124E22D 31-31- FORNITURA MATERIALE DEFIBRILLATORE LIQUIDAZIONE FATTURAV DITTA ELIOS CONVENZIONE BANDA MUSICALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO GIUGNO-LUGLIO MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RADIO RB STEREO SOUND REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE DENOMINATA "IL PESCATORE - TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE'
Pagina 46 di 65 19/10/ I 212 631 I 213 632 I 214 633 I 215 634 I 216 635 II 104 636 I 217 637 I 218 638 I 219 639 I 220 640 I 221 641 III 67 642 31-31- MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - SICILIA ANTICA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSABLE LUMINIS MUSICA REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE - CIG- ZDC159517E 31-31- 31- - CIG: Z081594E47 MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - SICILIA ANTICA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE - REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DI FIATI E PIANOFORTE - CIG. Z7B1594EE1 MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO M.O.M. MUSIC OVERDRE MANAGEMENT CONCERTO DI M. LIGABUE - CIG: Z9515951F7 MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO A.S.C.R. REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - CIG. ZEC1594FEC MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS SICILIA ANTICA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA RABBA REALIZZAZIONE CONCERTO CIG. ZEA15970B8 31- liquidazione compensi a favore dell'avv. Moro Maria Soccorsa, giusta nota del 19/6/, prot.10833 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ECCLISSE PER REALIZZAZIONE EVENTO- SPETTACOLO "FESTA DELLA PIZZA" MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS SICILIA ANTICA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DELLA RABBA" REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "DEA- CANTO SUL FEMMINICIDIO" CIG: ZEA15970B8 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE DON CICCIO CIRINICONE REALIZZAZIONE CONCENRTO CON L'ORCHESTRA DEL PARCO DELLE MADONIE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTA HDEMY BREAKIN PER SAGGIO DI DANZA MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO ASC PRODUCTIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI MUSICALI - CIG: Z63159DA80 Liquidazione conferimenti presso impianto di smaltimento e/o recupero - ditta LVS srl - fatt. 173/ I 222 643 "Servizio Civico anno " - Avviamento n. 5 unità
Pagina 47 di 65 19/10/ I 223 644 III 68 645 II 105 646 primo periodo. MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "NON SOLO JAZZ" REALIZZAZIONE CONCORSO "TONY SCOTT JAZZ AWARD" -CIG: Z541A27D6 Liquidazione conferimenti presso impianto di smaltimento e/o recupero -ditta LVS srl -fatt. 340 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ILLUMINAZ./PUB. NN.4600514877 PERIODO GIUGNO - E CONGUAGLI 2012 NN.4600161161-4600334506. 97 648 98 649 II 106 647 CONGUAGLI DEL 2011 E 2012 I 225 651 I 226 652 III 69 653 II 107 654 II 108 655 99 656 I 224 650 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ILL/NE PUBBLICA PERIODO GIUGNO E Liquidazione per affidamento polizza di R.C.T. per n. 5 generici, di cui n. 4 percettori di trattamento previdenziale - CIG n. Z451435615. Liquidazione fattura elettronica per compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/ 31/07/. Anticipazione Somme all'economo per acquisto materiale di pulizia "Servizio Civico anno ". AFFIDAMENTO DITTA TOBA FORNITURA PANNELLI PALCO MODULARE - CIG. Z7015A84AF MANIFESTAZIONI ROCCAMNARIS -SICILIA ANTICA- AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO" REALIZZAZIONE SPETATCOLO MUSICALE DEL GRUPPO "PUPI DI SURFARO" - CIG: Impegno di spesa O.S. n. 37 del 15/07/ -ditta La Belmontese liquidazione fatture nn: 3 del 27.5. di 4.392,00,00 ( prog. INO n.154516 )-periodi Marzo / Aprile ; 2 del 27.5. di 4.392,00,00 ( prog. INO n.154486 )-periodi Gennaio / Febbraio a favore di COGESI SCRL LIQUIDAZIONE fattura n. 1 del 27.5. di 4.392,00,00 ( prog. INO n.154516 )-periodi Novembre / Dicembre 2014 a favore di CO.GE.SI SCRL Opposizione ricorso avanti il T.A.R. di Palermo presentato dalla EuroServizi S.r.l. contro Comune di Campofelice di Roccella Impegno di spesa Ricorso in appello avanti il C.G.A. di Palermo,
Pagina 48 di 65 19/10/ 100 657 84 658 85 659 86 660 avverso ordinanza n. 716/ emessa dal T.A.R. di Palermo nel procedimento proposto da EUROSERZI contro Comune di Campofelice di Roccella. Impegno di spesa. Affidamento alla ditta "MACALUSO Girolamo" con sede in Campofelice di Roccella, del servizio temporaneo di autobotte per servire alcune zone del centro abitato non alimentate o scarsamente alimentate dalle reti idriche, in via sostitutiva all'amap S. Ripartizione diritti di segreteria per contratti stipulati dal 01/05/ al 31/07/ Appalto dei lavori di adeguamento dell'impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel comune di Campofelice di Roccella -1 Stralcio funzionale -(CUP D71E14000170004) -(CIG. 5979607FC8). Proposta di risoluzione del contratto stipulato con LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI MESSI COMUNALI -ANNO I 227 664 I 228 665 I 229 666 I 230 667 III 70 668 III 71 669 Liquidazione Progetto obiettivo Servizio Politiche degli investimenti e gestione delle Manutenzione - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex Art. 696 Bis c.p.c. promosso dalla Sig.ra Giulivi Maria Rosa. Impegno di spesa. 101 661 2014 102 662 Periodo Luglio / Ottobre 2014. 103 663 AFFIDOM MINORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI LUGLIO CANONE ASSISTENZA SISTEMA SERZIO DEMOGRAFICO PERIODO NOVEMBRE 2014 APRILE - LIQUIDAZIONE ALL SYSTEM CIG.- ZD70725704 ASSOCIAZIONI SPORTE 2014/ - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REAL CASALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CONTROVENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SPORT, PREVENZIONE E SANA ALIMENTAZIONE" Impegno di spesa per lavori di somma urgenza relativi al "Ripristino del funzionamento del quadro elettrico della Stazione di sollevamento situata sul lungomare, denominata La Fenice" Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza relativi agli interventi di "Ripristino del funzionamento delle pompe della Stazione di sollevamento situata sulla strada statale 113, al km 201+100, versante Nord";
Pagina 49 di 65 19/10/ Liquidazione Associazione Nazionale di Volontariato "Aquile" Impegno di spesa e affidamento servizio di prelievo e analisi acque di balneazione I 232 673 I 233 674 I 234 675 I 235 676 I 236 677 I 237 678 I 238 679 I 239 680 I 240 681 III 72 670 III 73 671 I 231 672 SORRISO CIG: Z7C122924A PROGETTO ATTITA' INTEGRATE ANZIANI - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S.C.R. ARTE DEL 1^ FESTA DELLA BRACERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAMIR S,R,L, PER SERZIO DI PUBBLICITA' - CIG. Z8A1482294 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL CARRUBBO" LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO SOC. COOP. SOCIALE "GERIATRICA"- CIG:Z69123457F RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S PIO DI GERACI SICULO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO -COOP. SOCIALE PRIMAVERA CIG. - Z321287F9 MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - SICILIA ANTICA LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE "WIND ENSAMBLE" CIG: ZC3158955E MANIFESTAZIONI ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA COMPLESSO BANDISTICO "DON CICCIO CIRINCIONE" REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DENOMINATO "TRIO ETHOS" CIG: ZE7157249C MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - SICILIA ANTICA LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "LA NAVE DEI FOLLI" CIG: Z7F1563F95 MANIFESTAZIONE 1^ FESTA DELAL BRACERIA - LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL SORRISO" DI ALTALLA MILICIA LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE MESE DI MARZO E APRILE - CIG: Z5A12873F3 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL SORRISO" DI ALTALLA MILICIA LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO CIG: Z5A12873F3 I 241 682 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL SORRISO DI ALTALLA MILICIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE
Pagina 50 di 65 19/10/ III 74 683 87 684 NUOVA GENERAZIONE MESE DI LUGLIO CIG. Z5A12873F3 Liquidazione quote associative - G.A.L. I.S.C. MADONIE 19- Lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. dalla Chiesa" di via V.zo AMATO. (CUP D77B15000080002). - Approvazione verbale di gara deserta dell'11/08/ e indizione nuova gara d'appalto mediante procedura aperta. (CIG. 6370076103). II 110 686 II 111 687 II 112 688 88 689 I 242 690 I 243 691 I 244 692 I 245 693 19- TELECOM TIM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II 109 685 FATTURE N.8V00360637 E N 8V00364697 DEL 05/06/ 19-19- 19-19- 19-19- 19-19- SIMEGAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.500287 E 500288 DEL 04/08/ PERIODO LUGLIO A MODIFICA DELLA DETERMINA 105 AVENTE PER OGGETTO ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ILL/NE PUBBBLICA N..4600514877 DEL 07/07/ E CONGUAGLIO ANNUALE 2012 NN 4600161161 E COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO N.4600334506 DEL 25/05/ ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE fornitura SCUOLE DEL 07/08/ E 12/08/ PERIODO GIUGNO LUGLIO Liquidazione fattura per fornitura buoni carburanti ENI S.p.A. tramite convenzione (carburante rete - acquisto 6 - Lotto 2) con CONSIP. (CIG. n. Z40153F6E9). Liquidazione Polizze Assicurative di Infortunio e R.C.T. Servizio Civico anno alla UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol - Cig: ZCC1581855. MANIFESTAZIONI ESTATE - AFFIDAMENTO DITTA GINA LONGHITANO REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - CIG: Z8215B7EA7 MANIFESTAZIONE ESTATE - LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO DITTA G&G GLAMOUR PER REALIZZAZIONE 1^ EDIZIONE MADONIE EXPO MANIFESTAZIONI ROCCAMARIS - SICILIA ANTICA LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE - CONCERTO MUSICALE PER FIATI E PIANOFORTE CIG; Z7B1594EE1 I 246 694 19- RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "LA TA E' BELLA" DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA - LIQUIDAZIONE
Pagina 51 di 65 19/10/ I 247 695 I 248 696 FATTURA SOC. COOP. SOCIALE CASALE - CIG. ZA71287227 MANIFESTAZIONI ESTATE - 19- AFFIDAMENTO DITTA MASTER SERCE NOLO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE - CIG: Z3715BDE22 19- I 250 698 I 251 699 19- I 249 697 LIQUIDAZIONE 19-19- III 75 701 III 76 702 III 77 703 Approvazione rendiconto e Liquidazione contributo all'istituto Comprensivo per la partecipazione del baby sindaco al convegno nazionale dei Mini Sindaci. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AGOSTO - IMPEGNO DI SPESA E SERZIO CILE NAZIONALE - LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE BEN-ESSERE -PROGETTO "E' UN GIOGO DA RAGAZZI" 2014 1^ FESTA DELLA BRACERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALTA QUOTA DI LEONARDO BRUNO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO - CIG: Z414CB858 FORNITURA PANNELLI PALCO -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TO.BA. SERCE CIG: Z7015A84AF 19- I 252 700 19- Impegno spesa O.S. n. 33/ 19-19- Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza relativi ai lavori di "Riparazione del collettore fognario in gres ø 500 che asserve il versante Ovest dell'abitato in località Belvedere"; Liquidazione di spesa per i lavori di somma urgenza relativi agli interventi di "Ripristino del funzionamento delle pompe della Stazione di sollevamento situata sulla strada statale 113, al km 201+100, versante Nord"-ditta ELETTROMECCANICA di Domeni III 79 705 II 113 706 II 114 707 19- Impegno di spesa per azioni preventive di III 78 704 Protezione Civile 19- Liquidazione conferimenti presso LVS srl - anno 2014 24-24- II 115 708 24- GAS NATURALE ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NN4600692399 DEL 08/08/15 E N.4600682685 DEL 07/08/15 PERIODO LUGLIO ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.4600671265 E 4600674408 DEL 07/08/ PERIODO LUGLIO TIM TELECOM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATE ALLA SCUOLE E LICEI DEL
Pagina 52 di 65 19/10/ I 253 711 I 254 712 I 255 713 I 256 714 II 118 715 II 119 716 II 120 717 89 718 90 719 II 121 720 05/06/ PERIODO 4 II 116 709 24-07/08/ PERIODO LUGLIO 24- II 117 710 SCUOLA MEDIA 24-24- 24-24- 27-27- 27-27- 27-31- ENEL ENERGIA EDIFICI COM.LI E STRUTTURE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL TELECOM TIM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/06/15 RELATE ALLA AFFIDAMENTO DITTA TO.BA NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO MANIFESTAZIONI ESTE - CIG: Z6815C04D5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE " COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE PER REALIZZAZIONE CONCERTO CON L'ORCHESTRA PARCDO DELLE MADONIE Liquidazione O.N.V.G.I. REALIZZAZIONE SEMINARIO FORMATO "IL VALORE DELLA TA" - CIG: Z411277527 MANIFESTAZINI ESTATE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "AMARCHORD" REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - CIG. Z7F15C2A68 TELECOM IMPEGNO E LEQUIDAZIONE FATTURE DI EDIFICI COM.LI DEL 05/06/ PERIODO APRILE MAGGIO 4 BIMESTRE TELELEASING X TELECOM IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00344822 DEL 05/06/ PERIODO APRILE MAGGIO BIMESTRE 4 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DA COMPENSAZIONE FATTURE N. 4600671256 DEL 07/08/15 E N. 4600165843 DEL 24/04/15 CON NOTA DI CREDITO N.4600182814 DEL 24/04/15. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di 2 Intervento dell'accordo quadro con un unico operatore atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice d Lavori di 2 Intervento dell'accordo quadro con un unico operatore atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella". -(CIG.: n. 4933601855).- Liquidazione competenze personale tecnico interno - ENEL ILL/NE PUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DA COMPENSAZIONE FATTURA N.4600686351 DEL 07/08/15 CON NOTE CREDITO CONGUAGLIO ANNUALE 2012 NN.4600162837 E 4600162838.DEL 24/04/
Pagina 53 di 65 19/10/ II 122 721 II 123 722 I 257 723 II 124 724 II 125 725 II 126 726 II 127 727 II 128 728 II 129 729 31-31- ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600676537 DEL 07/08/15 CON COMPENSAZIONE NOTA CREDITO N.4600336170 DEL 27/05/15 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DA COMPENSAZIONE FATTURA N.4600670296 DEL 07/08/15 CON NOTE DI CREDITO DI CONGUAGLIO ANNO 2012 NN.4600171525-4600171524. 31- "Servizio Civico anno " -Liquidazione primo mese 1 Turno. 31-31- 31-31- ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NN.4600671262 E 4600329532 A COMPENSAZIONE PARZIALE CONLE NOTE CREDITO DI CONGUAGLIO N.4600142196 E 4600182819. ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE "CON COMPENSAZIONE" FATTURA N.4600686349 DEL 07/08/ PERIODO LUGLIO CON NOTE DI CREDITO DI CONGUAGLIO NN.4600162835 E 4600162834 DEL 24/0/ ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURA N.4600686350 DEL 07/08/15 CON NOTA DI CREDITO DI CONGUAGLIO N.4600162836 DEL 24/04/15 ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE "CON COMPENSAZIONE" FATTURA N.4600671261DEL 07/08/15 CON NOTA DI CREDITO N.4600328603 DEL 27/05/15 ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE" CON COMPENSAZIONE PARZIALE" FATTURA N.4600671264 DEL 07/08/15 UTILIZZANDO NOTA DI CREDITO N.4600182821 DEL 24/04/ ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.4600171522-4600721264 - 4600776974-4600713949 - 4600674412 III 82 732 Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori Ecopolis Soc. Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori esterni (agosto ) III 80 730 Coop. Sociale (periodo agosto ) III 81 731 Liquidazione fattura n. 29/PA ditta La Belmontese arl - O.S. n. 33/ Liquidazione fattura n. 33/PA ditta La Belmontese
Pagina 54 di 65 19/10/ DETERMINA 48 737 104 738 I 258 739 I 259 740 II 130 741 91 742 II 131 743 II 132 744 I 260 745 Liquidazione conferimenti in discarica - RAP spa dal 25 luglio al 13 agosto Liquidazione conferimenti in discarica - Sicula Trasporti srl dal 01 al 30 giugno Liquidazione conferimenti in discarica - Sicula Trasporti srl dal 01 al 31 luglio III 83 733 arl - O.S. n. 37/ III 84 734 III 85 735 III 86 736 Anticipazione all'economo comunale impegno di spesa per compensi spettanti alla Commissione di gara per l'affidamento in CONCESSIONE del SERZIO DI "ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTA - TRIBUTI COMUNALI " per il quinquennio 2014-2019, Impegno di spesa per prosecuzione contratto di lavoro per attività a carattere stagionale di n. 2 operai con la qualifica di decespugliatorista per ulteriori gg. 20. Trasferimento somme a favore dell'i.i.s.s. "Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato", per interventi di ristrutturazione del plesso scolastico Impegno di spesa. CONCESSIONE CONTRIBUTO POLISPORTA ASD CAMPOFELICE PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DELLA PATRONA S. ROSALIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Decreto di acquisizione al patrimonio comunale di immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. relativamente agli immobili siti in Campofelice di Roccella, distinti in catasto al foglio di ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NN 4600158110-4600715111 - 4600762882-4600181854 - 4600147030-4600713948 ENEL EDIFICI COM.LI N.CLIENTE 634 194 690 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600762180 DEL 18/08/ PERIODO LUGLIO ASSOCIAZIONE MUSICALE "COMPLESSO BANDISTICO DON CICCIO CIRINCIONE" LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI AGOSTO Affidamento alla ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" del servizio navetta per la Tratta Centro
Pagina 55 di 65 19/10/ I 261 746 urbano/stazione ferroviaria e viceversa. CIG. ZAF15FCD10 11- Ricorso avanti la Corte di Palermo presentata dalla 105 747 "Amanthea" Società Cooperativa Sociale a.r.l.- Impegno di spesa. 107 749 108 750 III 87 751 III 88 752 III 89 753 Recupero Beni Confiscati. Liquidazione saldo spese e compensi Avv. Giuseppe Muffoletto. 11-106 748 11- Liquidazione lavoro straordinario per assistenza agli organi istituzionali. 11- Liquidazione fattura elettronica per compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/ 31/08/. 11- Liquidazione Ass. di volontariato "Aquile" - azioni preventive di protezione civile 11-11- Liquidazione di spesa per lavori di somma urgenza relativi al "Ripristino del funzionamento del quadro elettrico della Stazione di sollevamento situata sul lungomare, denominata La Fenice"-ditta ILARDO HIDRA ELETTRICA Liquidazione di spesa per i lavori di somma urgenza relativi agli interventi di "Ripristino del funzionamento delle pompe della Stazione di sollevamento situata sulla strada statale 113, al km 201+100, versante Nord"- ditta ILARDO HIDRA ELETTRICA Liquidazione fatt. n. 28/EC ditta Trade Eco Service srl Liquidazione ditta Tech Servizi srl per fornitura cassonetti Liquidazione missione Sindaco e Responsabile settore Investimenti e Manutenzioni. Rinnovo licenza Microsoft 365, mediante OdA sul MePA - Liquidazione fattura alla ditta Kora sistemi II 133 760 11- III 90 754 11- III 91 755 11- Acquisto e fornitura di SIM card e nuovi piani DETERMINA 49 756 tariffari 14- DETERMINA 50 757 14- DETERMINA 51 758 informatici s.r.l.. (CIG: Z43151AC6B) DETERMINA 52 759 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - MEPA della fornitura di sim card e nuovi piani tariffari TIM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X03297179 DEL 14/08/ PERIODO GIUGNO -LUGLIO BIMESTRE 5 TIM ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
Pagina 56 di 65 19/10/ II 134 761 II 135 762 II 136 763 II 137 764 II 138 765 I 262 766 LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE EXECUTE N.7X03029948 DEL 14/08/15 PERIODOGIUGNO - LUGLIO BIMESTRE 5 II 139 768 92 769 I 263 770 II 140 771 II 141 772 II 142 773 TELECOM impegno e liquidazione fatture" relative alla scuola elementare" n.8v00497042 e 8V00497273 DEL 06/08/ PERIODO GIUGNO - LUGLIO BIMESTRE 5 SIMEGAS IMPEGNO ELIQUIDAZIONE FATTURE N.500342 E 500343 DEL 03/09/ PERIODO AGOSTO ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600800415 DEL 07/09/15 A COMPENSAZIONE PARZIALE CON LA NOTA CREDITO DI RETTIFICA CONGUAGLIO ANNO 2010 N.4600619241 DEL 22/07/15 ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/09/ - DEL 08/09/15 DEL 10/09/15 - DEL 13/09/15PERIODO AGOSTO Nomina del Responsabile Unico del Procedimento relativo alla gara di affidamento del Servizio di Assistenza igienico-personale e assistenza alla comunicazione agli alunni diversamente abile dell'istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella Liquidazione fattura n. 33/PA ditta La Belmontese arl - O.S. n. 37/ III 92 767 RIMBORSO COSAP MERCATO - a favore della ditta Guggino Teresa, erede di Guggino Aldo 17- Anticipazione somme all'economo per il pagamento spese occorrenti per la registrazione, voltura e trascrizione della Determinazione n. 91 del 04/09/ ad oggetto Decreto di acquisizione al patrimonio comunale di immobili utilizzati per scopi di int Lavori di manutenzione scuolabus targato CJ 112 NX. - Affidamento alla Ditta TRINACRIA SERCE Impegno di spesa. CIG: ZF61617EF0 GAS NATURALE ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600830513 DEL 08/09/ PERIODO AGOSTO UTILIZZANDO NOTA CREDITO PERIODO 2014 N.2614465571 DEL 17/03/15 GAS NATURALE Enel IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.4600830515 E N.4600830514 DEL 08/09/ -PERIODO AGOSTO ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURA N.4600806342 DEL 07/09/ CON LA NOTA DI
Pagina 57 di 65 19/10/ II 143 774 II 144 775 II 145 776 II 146 777 DETERMINA 53 778 DETERMINA 54 779 CREDITO N.2550412993 DEL 25/11/l ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600800428 DEL 07/09/ A COMPENSAZIONE CON NOTA CREDITO N.4600171521 DEL 24/04/15 ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600813916 DEL 07/09/ PERIODO AGOSTO N. CLIENTE 987 573229 A COMP ENSAZIONE PARZIALE CON LE NOTE CREDITO DI CONGUAGLI ANNUALI 2011 /2012 N.4600149640 N.4600174644 E N,4600174645 ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600806338 DEL 07/09/15 PERIODO AGOSTO COMPENSATA IN PARTE CON LA NOTA DI CREDITO N.4600182816 DEL 24/04/15 ENEL ENERGIA ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600930282 DEL 17/09/15 PERIODO AGOSTO COMPENSATA IN PARTE CON LA NOTA DI CREDITO N.2550429216 DEL 25/11/14 Anticipazione all'economo Comunale per acquisto carburante Causa civile promossa dal Signor Cangialosi Salvatore presso il Tribunale di Termini Imerese contro il Comune di Campofelice di Roccella - Impegno di spesa. DETERMINA 58 783 93 784 94 785 Affidamento del servizio di divulgazione dell'attività amministrativa all'emittente Locale R.B. Stereo Sound - Liquidazione maggio Liquidazione gettoni di presenza sedute consiliari primo semestre Affidamento del servizio di divulgazione dell'attività DETERMINA 55 780 amministrativa all'emittente Locale R.B. Stereo Sound - liquidazione aprile DETERMINA 56 781 DETERMINA 57 782 Rimborso spese di viaggio relative alle funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori. Versamento importo dovuto per pubblicazione nella GURS dell'esito di gara relativo all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione - C.I.G. 54693835A1 - C. Assegnazione loculo facenti parte del padiglione: "I". I 264 786 AFFIDO MINORE -LIQUIDAZIONE CONPENSO
Pagina 58 di 65 19/10/ I 265 787 95 788 109 789 MESE DI AGOSTO Borsa di studio "Ciccio Cirincione" anno 2014 - Liquidazione Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive di pertinenza comunale per un periodo di anni due - (CIG: n. 5831104B3C) Approvazione 2 stato di avanzamento lavori e liquidazione 2 certificato Causa Civile Fadale Rosa contro D'Agostaro Rosario nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella -Sentenza n. 279/2011 del Tribunale di Termini Imerese - Sezione di Cefalù - Liquidazione. I 267 792 I 268 793 Causa civile promossa dalla Sig.ra Sanfilippo 110 790 Rosalia contro Comune di Campofelice di Roccella. Liquidazione acconto Avv. Fabrizia Ortolano. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ECCLISSE PER I 266 791 REALIZZAZIONE EVENTO SPETTACOLO "FESTA DELLA PIZZA" LIQUIDAZIONE - I 270 795 I 271 796 I 272 797 I 273 798 I 274 799 I 269 794 Z8215B7EA7 LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.C.R. ARTE DEL SORRISO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTE CIG. ZEC1594FEC MANIFESTAZIONI ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE R.B. STEREOSOUND REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE DENOMINATA "IL PESCATORE"M - CIG. Z081594E47 MANIFESTAZIONI ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GINA LONGHITANO - CIG. MANIFESTAZIONI ESTE: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TO.BA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - CIG. Z6815C04D5 MANIFESTAZIONI ESTATE - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "NON SOLO JAZZ" PER REALIZZAZIONE CONCORSO "TONY SCOTT JAZZ AWARD" - CIG- Z541A27D6 MANIFESTAZIONI ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TORRE SPETTACOLI" PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI MUSICALI E DI CABARET. - CIG. Z0A158F78E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA PATRONA S. ROSALIA - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL CARRUBBO" DI BAGHERIA LIQUIDAZIONE COMPENSO COOP. SOCIALE GERIATRICA MESE DI AGOSTO - CIG. Z69123457F RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL SORRISO" DIALTALLA M. -
Pagina 59 di 65 19/10/ I 275 800 I 276 801 I 277 802 I 278 803 I 279 804 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE MESE DI AGOSTO - CIG. Z5A12873F3 II 147 807 II 148 808 II 149 809 II 150 810 II 151 811 I 280 805 I 281 806 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "LA TA E' BELLA" DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO COOP. SOC. "CASALE"- CIG:ZA71287227 Corso per rinnovo Carta qualificazione conducente in favore dei dipendenti Parrinello Mario e Cannizzaro Antonino" autisti -Liquidazione. CIG: Z65151567A Lavori di manutenzione sullo scuolabus targato CJ 112 NX. Liquidazione fattura Ditta TRINACRIA SERCE CIG: ZF61617EF0 Manutenzione ascensori installati negli edifici scolastici -periodo 01/01/ -30/06/. Liquidazione fattura Ditta A.L.B.A. s.r.l. CIG: Z970D0EA21 "Servizio Civico anno "-Avviamento n. 5 unità secondo turno. "Servizio Civico anno " -Liquidazione secondo mese 1 Turno. ENEL ENERGIA impegno e liquidazione fatture" relative alle utenze della scuola" del 07/09/ periodo agosto ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600802514 DEL 02/09/ A COMPENSAZIONE CON LA NOTA DI CREDTO N.2550412283 DEL 29/11/2014 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILL/NE PUBBLICA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA'" ENEL ENERGIA" -FATTURA N.4600806336 DEL 07/09/ COMPENSATA CON NOTA DI CREDITO N.4600182815 DEL 24/04/15. ENEL ILL/NE PUBBLICA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600806341 DEL 07/09/15 COMPENSATA CON NOTA DI CREDITO N 4600182820 DEL 24/04/. ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4600822982 DEL 08/09/15 COMPENSATA CON NOTE CREDTO DI CONGUAGLI ANNUALI 2011/2012 N.4600147453 DEL 23/04/15 E N.4600339661 DEL 27/05/15 96 812 Fornitura di arredi ed attrezzature, nell'ambito dei lavori di "rifunzionalizzazione di una unità abitativa da destinare a centro diurno per disabili". -(CIG: n. Z5B1552B31). Approvazione verbale di
Pagina 60 di 65 19/10/ I 282 813 I 283 814 aggiudicazione provvisoria del 18/08/ e aggiu RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "S.ANNA" DI CASTELBUONO LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. HUMANITAS MESE DI LUGLIO -CIG: ZCC1287157 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO LIQUIDAZIONE FATTURA COOP, SOCIALE PRIMAVERA MESE DI AGOSTO - CIG:Z3212872F9 II 153 817 II 154 818 II 155 819 II 156 820 I 285 821 FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS I 284 815 COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT SPA CIG. Z5613CCE10 II 152 816 DEL 09/09/ E 13/09/ ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI EDIFICI COM.LI DEL 07/09/ ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE STRUTTURE COM.LI DEL 07/09/ PERIODO AGOSTO Liquidazione alla Ditta DPM srl della fattura n. 16/15 del 23/07/ dell'importo di. 7.930, quale PRIMA rata anno -per lo svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza programmi applicativi Halley. Liquidazione alla Ditta Engineering tributi spa della fattura n.900229 del 31.5. dell'importo di 9.768, quale PRIMA rata anno -per lo svolgimento del servizio di gestione tariffa Tari. Approvazione Rendiconto Economale III Trimestre I 288 824 MANIFESTAZIONI ESTATE -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASD PRODUCTION ARTE SPETTACOLO CULTURA Z631PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI MUSICALI - CIG.- Z63159DA80 PROGETTON CENTRO ESTO RAGAZZI - I 286 822 LIQUIDAZIONE A SALDO ASSOCIAZIONE ARTE DEL SORRISO DI BAGHERIA - CIG. ZA115167A1 MANIFESTAZIONI ESTATE - LIQUIDAZIONE I 287 823 FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALE QUINTO SPAZIO CIG. Z0E1584535 I 289 825 UTILIZZO LOCALI ISTITUTO FIGLIE DELLA CROCE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO LUGLIO/AGOSTO Affidamento alla ditta "Autonoleggio Casale Autoservizi" di Vullo Illuminato Damiano del servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Campofelice di Roccella/Cerda e viceversa. Anno Scolastico
Pagina 61 di 65 19/10/ I 290 826 I 291 827 III 93 828 III 94 829 III 95 830 97 831 111 832 II 157 833 /2016 - Impegno di spesa. CIG N. Z48164A8F8 Affidamento alla ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" del servizio trasporto alunni pendolari - Tratta Campofelice di Roccella -Caccamo e viceversa. Anno Scolastico /2016 -Impegno di spesa. CIG ZB7164A783 Impegno di spesa per fornitura buoni libro agli alunni della scuola media anno scolastico /2016 Liquidazione di spesa per i lavori di somma urgenza relativi alla "Riparazione del collettore fognario in gres ø 500 che asserve il versante Ovest dell'abitato in località Belvedere" Impegno e Liquidazione di spesa per i lavori di somma urgenza relativi al" Ripristino del collettore fognario principale in gres ø 500 che asserve la località Belvedere" a seguito O.S. n. 19 del 05/06/ e relazione del 21/07/. Liquidazione conferimenti presso impianto di smaltimento e/o recupero -ditta LVS srl -fatt. 611/ Rettifica determina di affrancazione n. 46/2009 e affrancazione del terreno distinto in catasto al fg. 8 p.lla 728, nei confronti dei Sigg.ri Finazzo Salvatrice e dei suoi figli Coco Rosa, Ignazio, Salvatore e Maria Lina Ulteriore impegno di spesa per prosecuzione contratto di lavoro per attività a carattere stagionale di n. 2 operai con la qualifica di decespugliatorista. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PALAZZOLO SERAFINO SRL A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE RELATAMENTE AI PERIODI MAG/GIU/LUG/AGO. II 158 836 99 837 Impegno di spesa e liquidazione sanzioni Agenzia dell'entrata per violazioni catastali DETERMINA 59 834 Modifica determinazione n. 48 del 02.09. 98 835 Approvvigionamento Servizio Economato Trimestre Versamento imposte per acquisizione parere ASP di Palermo, sul Progetto definitivo dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione -C.I.G. 54693835A1 -C.U.P. D76D12000020002. Lavori di efficientamento energetico nell'ambito del progetto "Gren Communities" - linea di attivita' 2.2 - edificio scuola media G.B. Cinà di Campofelice di
Pagina 62 di 65 19/10/ 100 838 112 839 113 840 III 96 841 III 97 842 114 843 I 292 844 II 159 845 101 846 I 293 847 Roccella. (CUP D71E13000290006) - CIG: 6152272775.- Autorizzazione contratto di nolo a fred Giudizio promosso dalla sig.ra Brocato Rosa c/comune di Campofelice di Roccella. Liquidazione fattura a saldo per spese e competenze all'avv. M. Taravella Liquidazione fattura elettronica n. PA 5 /15 del 25/09/ della "Ditta I.G. Consult del geom. Sandro Grasso". CIG n. Z94094A79B Versamento imposte per acquisizione pareri ASP sul Progetto Preliminare dei lavori di "Ristrutturazione dell'immobile denominato "Centro Sociale", per la realizzazione di una caserma da destinare ad uffici e strutture dell'arma dei Carabinieri" - (CU Rimborso oneri concessori - ditta Fricano Giuseppe Liquidazione fattura elettronica per compenso incarico a contratto al Dott. Antonino Guzzio - Responsabile dell'area Economico- Finanziaria, periodo 01/ 30/09/. Borse di studio "Pietro Testaiuti" anno 2014 - Liquidazione Aggiudicazione definitiva " GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELL'IMU, DELLA TA.R.S.U., TARES E TARI, DELLA C.O.S.A.P., DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC lavori di "adeguamento dell'impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel comune di Campofelice di Roccella" - 1 Stralcio funzionale. - (CUP D71E14000170004). Affidamento lavori a seguito di risoluzione del contratto stipulato con l'impresa Gara procedura negoziata per il servizio di assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni diversamente abili.approvazione lettera d'invito.capitolato e schema di comvenzione-impegno di spesa.cig- ZE51670BF5 III 98 849 I 294 848 BUONI SPESA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA Liquidazione servizio di prelievo e analisi acque di balneazione
Pagina 63 di 65 19/10/ III 102 854 II 160 855 II 161 856 II 162 857 II 163 858 II 164 859 I 295 860 I 296 861 III 99 850 Impegno di spesa Ord. Sind. n 55/ 12-115 851 Modifica determinazione n. 107 del 11/09/. 12- III 100 852 12- III 101 853 ) 12- Liquidazione fattura n. 43/PA ditta La Belmontese arl - O.S. n. 37/ Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori esterni (settembre Liquidazione Ecologia & Ambiente spa - somme relative al pagamento operatori Ecopolis Soc. Coop. Sociale (periodo settembre ) Impegno di spesa per pubblicazione avviso esito di gara per " affidamento del servizio di gestione dell'accertamento e riscossione coattiva dell' ICI, IMU, Tassa rifiuti, imposta sulla pubblicità, del servizio sulle pubbliche affissioni e della tassa Versamento importo dovuto per pubblicazione nella GURS dell'esito di gara relativo a " AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELL'IMU, DELLA TARSU TARES E TARI, etc " ENEL ILL/NE P. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N,4600989227 DEL 07/10/15 COMPENSATA CON LE NOTE CREDITO N.4600310439 DEL 26/05/15 N. 4600951149 DEL 24/09/15 ENEL ILL.NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4601006899 DEL 09/10/15 A COMPENSAZIONE CON NOTA CREDITO N.4600943279 DEL 24/09/15 ENEL ILL/NE PUBBLICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. CLIENTE 110 892 005 FATTURA N.4600988959 DEL 07/10/15 COMPENSATA CON NOTA DI CREDITO N.4600156592 DEL 23/04/15 Servizio navetta per la Tratta Centro urbano/stazione ferroviaria e viceversa. Liquidazione fattura - settembre Ditta "Autonoleggio Giambrone Calogero" CIG: ZAF15FCD10 Affidamento alla Casa Editrice Franco Panini Scuola S.p.A. la fornitura dell'opera "Rerum Vulgarium Fragmenta" del Petrarca. Impegno di spesa.cig Z32167BB42 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO -
Pagina 64 di 65 19/10/ I 297 862 I 298 863 I 299 864 I 300 865 I 301 866 I 302 867 I 303 868 I 304 869 I 305 870 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOCIALE PRIMAVERA MESE DI SETTEMBRE - CIG: Z321287F9 MANIFESTAZIONI ESTATE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.O.M. MUSIC OVERDRE MANAGEMENT PER REALIZZAZIONE CONCERRTO LIGABUE - CIG, Z9515951F7 MANIFESTAZIONI PROGETTO SICILIA ANTICA - ROCCAMARIS - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SOGNO DI U UOMO RIDICOLO - PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL GRUPPO APS PUPI DI SURFARO - CIG. Z0815A92D0 MANIFESTAZIUONI PROGETTO SICILIA ANTICA - ROCCAMARIS - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DELLA RABBA" PER REAQLIZZAIZONE SPETTACOLO TEATRALE "DEA CANTO SUL FEMMINICIDIO" - CIG. ZEA15970B8 AFFIDO MINORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LA TA E' BELLA LIQUIDAZIONE FATTURA COOOPERATA CASALE MESE DI SETTEMBRE CIG. ZA71287227 PROGETTO SERZIO CILE NAZIONALE "HO SCELTO TE UN NONNO PER AMICO" - IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI PROGETTO SICILIA ANTICA ROCCAMARIS - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALE "ENSAMBLE LUMINIS MUSICA" PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE - CIG: ZDC159517E MANIFESTAZIONE 1^ FESTA DELLA BRACERIA" LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA PER NOLO BAGNI CHIMICI - CIG. ZF9147467A FORNITURA CARBUIRANTE PER SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00006006 - CIG FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT N. I 306 871 Z5613CCE10 I 307 872 PJ00015582 - CIG:Z5613CCE10 I 308 873 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE LIQUIDAZIONEN FATTURA DITTA KUWAIT N. PJ00013555 CIG. Z5613CCE10 III 103 Liquidazione conferimenti in discarica - Sicula 874 Trasporti srl dal 01 al 31 agosto
Pagina 65 di 65 19/10/ III 104 875 II 165 876 102 877 Rimborso oneri concessori - ditta Venturella Francesco Salvatore Atti prodotti dal sistema informativo: autorizzazione alla sostituzione della propria firma autografa con la stampa meccanografica del proprio nominativo e del responsabile del procedimento Rag. Amato Giovanni OGGETTO: Modifica della determinazione n. 75 del 17/07/ ed assegnazione loculo facente parte del padiglione: "I".