COMUNE DI NASO Provincia di Messina Al Responsabile del sito Istituzionale Sede Adempimenti di cui alla legge n. 69 del 18/06/2009 Area Finanziaria Contabile APRILE 2015 ================= N. 16 del 03/04/2015 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SPETTANZE ARRETRATE AGLI OPERATORI ECOLOGICI DELLA MULTIECOPLAST S.R.L. Di impegnare e anticipare 38.046,55 all intervento 10950302/1 Impegno per la raccolta rifiuti, giusta determinazione del Sindaco n 07 del 03/04/2015; Di autorizzare l Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dei seguenti dipendenti della società Multiecoplast s.r.l.: 1. Pizzino Francesco, nato a Naso (ME) il 06.11.1964, ivi residente nella C.da S. Antonio n. 112.. acconto 2.000,00 (duemila); 2. Scarvaci Gianfranco, nato a Messina il 02.03.1973, residente in Naso (ME) nella C.da Ficheruzza n. 21.acconto 6.341,09 ; 3. Di Bella Carmelo, nato a Messina il 03.03.1969, residente in Naso (ME) nella C.da Aria Viana n. 446 acconto 6.341,09 4. Russo Giancarlo, nato a Catania il 05.01.1976, residente in Naso (ME) nella C.da Ficheruzza n. 12/A.acconto 6.341,09 5. Lanza Cariccio Francesco, nato a Capo d Orlando (ME) il 08.12.1972, residente in Naso (ME) nella C.da Ficheruzza n.132 acconto 6.341,09 6. Gorgone Mario, nato a Naso (ME) il 15.08.1970, ivi residente nella C.da Ficheruzza n. 4..acconto 6.341,09
quale anticipo in termini di cassa al fine di evitare problemi igienico sanitari; Disporre la trasmissione della presente all Ufficio Segreteria e all Albo pretorio del Comune per la relativa pubblicazione. N. 17 del 7/04/2015 avente ad oggetto: Impegno spesa per fornitura prodotti e servizi: Passaggio a SICI WS di Hosting su Aruba Cloud. CIG:Z7B13FBD45 1) Impegnare la somma di 2.500,00 più Iva per la fornitura del pacchetto software relativo alla fornitura di servizi, capitale di spesa 10120201 avente per oggetto: Servizi Generali. 2) Di liquidare l importo suddetto alla Ditta Studio K, previo controllo della fornitura, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile dell Area Contabile, senza successivo altro atto. Disporre la trasmissione della presente all ufficio Segreteria e all Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione =========== N.18 dell 8/04/2015 avente ad oggetto: Rendiconto spese economato primo trimestre 2015
Di approvare il rendiconto che segue, ammontante a complessive 7.422,86 relativo alle spese sostenute dall Economo Municipale durante il primo trimestre 2015, disponendo il relativo rimborso con imputazione della spesa ai sotto elencati interventi di spesa del bilancio 2015: INTERVENTO 10120103/1 54,80 (imp. 1291/12) INTERVENTO 10120103/1 (imp. 82/15) 85,30 INTERVENTO 10120201/1 (imp. 1110/13) 18,00 INTERVENTO 10120201/1 (imp. 257/14) 185,40 INTERVENTO 10120201/1 (imp. 918/14) 6,93 INTERVENTO 10120201/1 (imp. 81/15) 3.999,08 INTERVENTO 10130101/1 (imp. 84/15) 390,30 INTERVENTO 10130201/1 (imp.1107/13) 5,00 INTERVENTO 10160101/1 ( imp.83/15) 24,20 INTERVENTO 10180801/1 ( imp.87/15) 1.040,60 INTERVENTO 10520301/1 ( imp.844/13) 19,00 INTERVENTO 10940201/1
( imp.86/15) 997,85 INTERVENTO 10940203/1 ( imp. 1117/14) 335,90 INTERVENTO 11050301/1 (imp.107/14 e 85/15) 260,50 - Disporre la trasmissione della presente all Ufficio Segreteria e all Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione. ============ N.19 dell 8/04/2015 avente ad oggetto: Impegno spesa economato secondo trimestre 2015 Di impegnare per il secondo trimestre 2015 sul bilancio corrente, le somme riportate nel seguente prospetto, e autorizzare l economo ad effettuare direttamente le spese previste dal vigente regolamento economato, entro l importo previsto: IMP INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTO N. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 349 10120201/1 Spese generali di funzionamento 4.000,00 350 10120103/1 Missione personale servizi generali 500,00 351 10160101/1 Missione personale ufficio tecnico 250,00
352 10130101/1 Missione personale serv.finanziario 500,00 353 11050301/1 Servizio necroscopico 250,00 354 10940201/1 Servizio Idrico 1.000,00 355 10180801/1 Oneri straordinari gestione corrente 1.000,00 N. 20 del 13/04/2015 avente ad oggetto: Affidamento servizio sorveglianza sanitaria ex d.lgs.n.81/2008 ed approvazione Disciplinare d incarico- CIG: ZE5141610C 1) Affidare al dott. Alessandro Fardella nato a capo d Orlando il 25/06/1967 ed ivi residente in via Libertà, 18/B il servizio di sorveglianza sanitaria ( medico competente) di cui all art. 38 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008; 2) Di approvare lo schema di disciplinare d incarico relativo all affidamento dell incarico di che trattasi 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento della prestazione di che trattasi alla dott.ssa Mangano Giuseppina, componente di quest Area Finanziaria; 4) Impegnare la somma di. 1.800,00, pari all importo assegnato con delibera di G.M. n. 57 del 16/03/2015 5) Di autorizzare l Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per avvenuta esecuzione del presente affidamento ; 6) Di trasmettere la presente al Sindaco per la nomina de quo;. 7) Pubblicare la presente all Albo Pretorio nelle forme di Legge. ==================== N. 21 del 17/04/ 2015 avente ad oggetto: Impegno spesa per affido a POSTE S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG : ZEB142A442
l Di affidare, a Poste S.p.A., Viale Europa, 190-00144 Roma relativa il servizio Servizi postali universali: Posta Massiva, Posta Prioritaria Pro, Posta Raccomandata Pro, Posta Raccomandata Smart, Posta Assicurata, Posta Assicurata Smart, Atti Giudiziari, Posta Prioritaria Internazionale, Posta Raccomandata diretta all estero e Posta Assicurata diretta all estero; 2)assegnare la somma di. 8.000,00 per far fronte alle spese che ne derivano per la spedizione della corrispondenza per l anno corrente con imputazione ai capitoli di spesa 10120201-10940201-109503/02 del bilancio 2015 in corso di formazione; 3) liquidare la superiore somma a Poste Italiane a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio; 4)Pubblicare la presente all Albo Pretorio nelle forme di Legge ============ N. 22 del 22/04/2015 avente ad oggetto: Approvazione ruolo per la riscossione proventi sanzioni amministrative c.d.s. Anni 2012 2013-2014 -Di approvare il ruolo per la riscossione dei proventi delle sanzioni amm/ve per infrazioni al C.d.s.- anni 2012,2013 e 2014- non oblate nei termini di legge, per la complessiva somma di 12.764,61, così ripartita: -Ruolo. 8.381,00 - Maggiorazioni.3.711,13 - spese di procedimento 672,48 - di trasmettere il ruolo all organo competente per l approvazione e la relativa riscossione.
============ N.23 del 22/4/2015 avente ad oggetto: Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 ai sensi del punto 10 Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 l importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è pari ad euro 1.041.445,24 come sopra specificato; 2. di notificare la presente determinazione al tesoriere comunale; 3. Di accertare la regolarità e la correttezza dell azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell art. 147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; DI DARE ATTO che la presente determinazione: diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del Responsabile del Settore di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; verrà trasmessa, a cura dell Ufficio Segreteria Verrà pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune Determinazione cassa vincolata all 1/01/2015
Totale spesa 1,041,445,24 Saldo 1.1.2015 1,041,445,24 ========== N.24 del 22/04/2015 avente ad oggetto: Rimborso somma- ditta Mazzone Antonino Di rimborsare, per i motivi sopra indicati, la somma di 172,83 al sig. Mazzone Antonino nato a Naso il 28/10/1950, ed ivi residente in Via Roma cod. fisc.: MZZ NNN 50R28 F848T;
di imputare la somma di 172,83 al capitolo 40000508 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione N. 25 del 24/04/2015 avente ad oggetto: Impegno di spesa per la partecipazione al seminario teorico - pratico sul tema : IL SISTEMA PASSWEB:una guida del contesto applicativo e funzionale alla fruizione del programma. 1) Di autorizzare il dipendente Arcodia Cono alla partecipazione al seminario teorico pratico in oggetto a cura dell ATHENA RESEARCH s.r.l., che avrà luogo a Catania, presso Hotel Le Dune Viale Kennedy, 10/b, in data 29 aprile 2015; 2) Di imputare la complessiva spesa di 350,00 all intervento 10130201 avente ad oggetto Servizio finanziario ; 3) Inviare copia della presente per la pubblicazione all Albo pretorio On-line e all Ufficio di Segreteria per gli atti consequenziali. Il Responsabile della II Area dott.ssa Giuseppina Mangano