56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società Cooperativa Z690DBAC9 Impegno Servizio Telecom e.f. 2014 754,92 754.91 07/02/2014 - // Impegni: 1/2014; Mandati: 2/2014; 26/2014; 45/2014; 90/2014; 95/2014; 104/2014; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. ZE70DBAF3 Impegno per spese di di tenuta conto e.f. 2014 98,36 98.36 07/02/2014-14/10/2014 Impegni: 2/2014; Mandati: 3/2014; 27/2014; 88/2014; 96/2014; 01153230360 01153230360 Banca Popolare dell'emilia Romagna ZA50D4B98C Impegno per contratto di assistenza Software ed Hardware (contratto n 197 del 14/01/2014) 594,26 594.26 07/02/2014-07/02/2014 Impegni: 3/2014; Mandati: 4/2014; ze00cabdae Impegno contatto di assistenza, manutenzione e rinnovo licenza ARGO Software (Contratto n. 195 del 03.12.2013) Impegni: 4/2014; Mandati: 5/2014; 1352,00 1352.00 07/02/2014-07/02/2014 00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Pag. 1 di 9
ZE30D325A3 Impegno Servizio Internet ARGO XML pe AVCP (LICENZA D'uso) 90,00 90.00 07/02/2014-07/02/2014 Impegni: 5/2014; Mandati: 6/2014; 00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Z5D0D3D161 Impegno di cui all'ordine n. 2/2014 per acquisto toner (Stampante e Fotocopiatrice) 412,96 412.96 07/02/2014-07/02/2014 Impegni: 6/2014; Mandati: 7/2014; Z320DCB248 Impegno per la Gestione dei Servizi Postali e.f. 2014 238,24 151.37 11/02/2014 - // Impegni: 9/2014; Mandati: 10/2014; 32/2014; 82/2014; 97103880585 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - Amministrazione e controllo ZAD0C871C7 Impegno assicurazione integrativa periodo 22.12.2013-22.12.2014 3589,18 3589.18 11/02/2014-13/02/2014 Impegni: 10/2014; Mandati: 11/2014; 03967470968 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. Z6A0DD4AA4 Impegno per acquisto toner Fax Samsung SCX 4521 F di cui all'ordine 3/2014 60,00 60.00 13/02/2014-06/03/2014 Impegni: 13/2014; Mandati: 12/2014; Pag. 2 di 9
Z180E29B00 Impegno per fornitura ed installazione Kasperski 2014 Antivirus 72,13 72.13 06/03/2014-06/03/2014 Impegni: 15/2014; Mandati: 13/2014; ZBA0E2B01D Impegno per rinnovo dominio ARUBA 47,57 47.57 06/03/2014-06/03/2014 Impegni: 18/2014; Mandati: 14/2014; 01573850516 01573850516 ARUBA S.p.A. ZDA0E965B2 Pagamento Appendice POL.AW/2013/00421/01 6,72 6.72 01/04/2014-01/04/2014 Impegni: 20/2014; Mandati: 23/2014; 03967470968 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. Z360EC14EC Pagamento Appendice Polizza AW/2013/00421 6,72 6.72 10/04/2014-10/04/2014 Impegni: 22/2014; Mandati: 28/2014; 03967470968 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. ZCB0DECBA3 Impegno di cui al contratto n. 200 del 07/02/2014 pe incarico RSPP 2400,00 2400.00 19/02/2014-15/12/2014 Impegni: 14/2014; Mandati: 42/2014; 107/2014; 01386880668 01386880668 PROFESSIONAL SERVICE s.r.l Pag. 3 di 9
Z27105D092 Impegno per acquisto Toner Fotocopiatrice Kyocera KM 2050 75,00 75.00 01/08/2014-22/08/2014 Impegni: 40/2014; Mandati: 92/2014; Z97108B985 Impegno per acquisto cartucce HP PHOTOSMART C5380 31,15 31.15 27/08/2014-30/08/2014 Impegni: 43/2014; Mandati: 93/2014; Z991082216 Impegno per acquisto Registri Scuola dell'infanzia e Libretti Personali (Alunni) 115,50 115.50 21/08/2014-30/08/2014 Impegni: 41/2014; Mandati: 94/2014; 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. ZC3116BE21 Assistenza medico competente D.L.81/2008 - Mese 10 2014 163,93 163.93 27/10/2014-27/10/2014 Impegni: 46/2014; Mandati: 97/2014; DCRGNI78P28A345U DI CARLO GINO ZF010B7317 Impegno per acquisto materiale di pulizia 913,61 913.61 19/09/2014-27/10/2014 Impegni: 44/2014; Mandati: 99/2014; 01223750660 01223750660 SUPERMERCATO G.S.G. SNC Pag. 4 di 9
Z1F0C33CE3 Impegno spese per appalto funzioni ATA mese di dicembre 2013 4488,48 4488.48 31/10/2013-07/02/2014 Impegni: 96/2013; Mandati: 1/2014; ZCF0EC1EC9 56258240D5 04582390011 04582390011 EPORLUX S.p.A. Pagamento fatture n 140/V del 31/01/2014 e n 145/V del 28/02/2014 Servizio mesi Gennaio e Frabbraio 2014 Impegni: 23/2014; Mandati: 29/2014; 8977,00 8977.00 10/04/2014-10/04/2014 04582390011 04582390011 EPORLUX S.p.A. Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; Mandati: 89/2014; 109/2014; 32656,48 28617.64 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società Cooperativa Z900D3B4F7 Impegno per acquisto Registri Scuola dell'infanzia (Ordine n. 1/2014) 19,95 19.95 11/02/2014-11/02/2014 Impegni: 8/2014; Mandati: 9/2014; 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. Z080E2A36 Impegno riparazione e manutenzione macchina fotocopiatrice CANON IR 2018 N. 181 (plesso G. Verne) 220,00 220.00 06/03/2014-06/05/2014 Impegni: 16/2014; Mandati: 31/2014; Pag. 5 di 9
01530380664 01530380664 DIGITAL SYSTEM s.r.l. Z260EF339D Impegno per acquisto Kit esami di lecenza media, registri ATA e fogli protocolli 99,02 99.02 28/04/2014-07/05/2014 Impegni: 25/2014; Mandati: 37/2014; 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. Z5A0F0FDC8 Impegno acquisto toner scuola media - CANON IR 2018 54,92 54.92 06/05/2014-14/05/2014 Impegni: 29/2014; Mandati: 41/2014; zbeofa889c Riparazione macchina fotocopiatrice scuola media G. Verne 90,00 90.00 14/06/2014-19/06/2014 Impegni: 35/2014; Mandati: 81/2014; 01530380664 01530380664 DIGITAL SYSTEM s.r.l. ZBC10D93F1 Impegno per acquisto registri scuole: primaria e secondaria di I grado e materiale di cancelleria Impegni: 45/2014; Mandati: 100/2014; 407,61 407.61 19/09/2014-27/10/2014 00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. ZEE0E2A98A Impegno noleggio autobus per corso di sci Scuola G.Verne 17-18-19 febbraio 2014 737,70 737.70 06/03/2014-06/03/2014 Impegni: 17/2014; Mandati: 15/2014; Pag. 6 di 9
01489450666 01489450666 CHIARELLI VIAGGI s.a.s. F40E960F0 Pagamento Acconto 30 % Pacchetto Soggiorno ed Escursioni Ravenna-Ferrara e foce del Po 2574,59 2574.59 01/04/2014-17/04/2014 Impegni: 19/2014; 24/2014; Mandati: 22/2014; 30/2014; 01755700380 01755700380 CONSORZIO NAVI DEL DELTA Z5F0F0C643 Impegno trasporto alunni Corso di Sci 3/7-03-2014 901,64 901.64 06/05/2014-06/05/2014 Impegni: 26/2014; Mandati: 33/2014; 01147250664 01147250664 Consorzio Trasporti e Autonoleggiatori L'Aquila ZBA0F0C938 Pagamento Fatture nn. 11 e12 del 16/04/2014 LEZIONI CORSO DI SCI AFFITTO ED NOLEGGIO ATTREZZATURA - Impegni: 27/2014; Mandati: 34/2014; 2152,46 2152.46 06/05/2014-06/05/2014 00307990663 SCUOLA ITALIANA SCI ASSERGI Z2D0F283A5 Impegno trasporto alunni uscite didattiche a.s. 13/14 (Vedi allegati) 4270,49 4270.49 12/05/2014-04/06/2014 Impegni: 30/2014; Mandati: 46/2014; 01935320695 01935320695 SANGRITANA Z7D0E2BB20 Impegno per corso di musica di cui ai contratti 193-192-191-190 del 08/10/2013 5822,95 5306.20 13/02/2014 - // Impegni: 12/2014; Mandati: 16/2014; 17/2014; 18/2014; 21/2014; 25/2014; 43/2014; 54/2014; 55/2014; 53/2014; 85/2014; 86/2014; 101/2014; Pag. 7 di 9
93011960668 93011960668 Associazione Culturale dei Fisarmonicisti dell'aquila RSTMNC64H55Z133H BZZVNA71E60A345R CRDNTN66P24H501U VLCLRM76T71Z129T RESTA Monica BIZZINI VANIA CARDARELLI ANTONIO VLAICU LACRA MIOARA Z44013A09A Impegno per la Gestione dei Servizi Postali e.f. 2014 238,24 86.87 11/02/2014 - // Impegni: 9/2014; Mandati: 102/2014; 111/2014; 97103880585 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - Amministrazione e controllo ZDD11772AE Impegno per acquisto SWBi ARGO Web incluso aggiornamento Registro Fatture - fatturazione elettronica 120,00 120.00 31/10/2014-09/12/2014 Impegni: 49/2014; Mandati: 103/2014; 10151641007 10151641007 TELESTE Italia di Curzi Vincenzo sas Z8E11A5540 Impegno per acquisto risma di carta A4 478,00 478.00 10/11/2014-09/12/2014 Impegni: 50/2014; Mandati: 105/2014; 01469840662 01469840662 INGROSCART SRL Z8E11D1A21 Impegno per manutenzione straordinaria Fotocopiatrice Kyocera KM 2050 (Uffici di Segreteria) Impegni: 51/2014; Mandati: 108/2014; 121,31 121.31 19/11/2014-15/12/2014 Pag. 8 di 9
01530380664 01530380664 DIGITAL SYSTEM s.r.l. - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 9 di 9