PROVINCIA DI IMPERIA

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1 PROVINCIA DI IMPERIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 495 DEL 16/07/2015 Settore Controllo di Gestione Partecipazioni Societarie Sistema Informativo ATTO N. U67 DEL 16/07/2015 SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria su elaboratore server web della Provincia - Ditta Due Metri s.a.s. di Arma di Taggia - Impegno di spesa - Integrazione - Codice CIG: Z5F14D4E63. IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: - con determinazione dirigenziale U58, n. 394 di Registro Generale del 04/06/2015, esecutiva, è stato affidato il servizio per l esecuzione delle copie di backup dei dati ed informazioni contenute sull elaboratore server di proprietà della Provincia del portale Internet del turismo, ed il recupero in sede dell apparecchiatura informatica, alla ditta Due Metri S.a.s. di Poretti G & C. Vico Anfossi Arma di Taggia P.IVA: , per la spesa di complessive Euro 433,00= oltre IVA (22%), sulla base dell offerta n. 912 del 3 giugno 2015, acquisita al protocollo generale dell Ente con n di Prot. del 04/06/2015; - con la medesima determinazione dirigenziale n. 394 del 04/06/2015, è stata impegnata la relativa spesa, del predetto servizio, ammontante a complessive Euro 528,26= IVA (22%) compresa all Int cap esercizio 2015 del Bilancio Pluriennale 2014/2016; RILEVATO che per mero errore materiale, nella somma impegnata succitata non è stato conteggiato l importo per il recupero in sede dell apparecchiatura informatica consistente nel trasporto dell elaboratore server dalla web farm alla sede di questa Provincia e che pertanto occorre integrare la somma del valore dovuto; DATO ATTO CHE: - la Giunta Provinciale con delibera n. 270 del 13/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato in via prudenziale alcune linee di indirizzo gestionali in ordine al contingentamento delle spese impegnabili sull esercizio 2015 al fine di incidere quanto meno possibile sulla situazione di equilibrio finanziario dell Ente e sul rispetto del Patto di Stabilità 2015 e seguenti, in attesa che si definiscano tutti gli elementi utili per valutare la possibilità di riassorbimento sul bilancio dell Ente dei risparmi imposti dal D.L. 66/2014, fatte salve le spese strettamente necessarie per il funzionamento dell Ente punto 1) lettera a) della medesima deliberazione; - la Giunta Provinciale nella seduta del con direttiva n. 5, esaminata la relazione del Responsabile del Sistema Informativo Provinciale, n di Prot. del 9 gennaio 2015, ha autorizzato l affidamento dei servizi di natura informatica strettamente indispensabili per il funzionamento dell Ente e ha dato espressa direttiva al medesimo Responsabile di procedere in merito; - il servizio di natura informatica sopra indicato risulta indispensabile al funzionamento dell Ente e rientra nella fattispecie del punto 1), lettera a) della delibera di GP n. 270 del 13/11/2014; 1

2 - la dirigente del Settore Finanziario, ha reso disponibili le risorse finanziarie necessarie per procedere all integrazione dell impegno di spesa per il servizio di recupero in sede dell apparecchiatura informatica consistente nel trasporto dell elaboratore server dalla web farm alla sede di questa Provincia; - con provvedimento dirigenziale U63 del 24/06/2015, esecutivo, è stato stabilito di prorogare al la posizione organizzativa Sistema Informativo al dipendente Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario Responsabile del Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo, Provveditorato Economato, alla quale fanno capo tra l altro le seguenti funzioni/responsabilità: - Funzioni vicarie del Dirigente, - Presa in carico dell istruttoria, con adozione del provvedimento finale e assunzione del relativo impegno di spesa, di tutti gli atti necessari al conseguimento degli obiettivi assegnati. Espletamento delle necessarie incombenze di impulso e supporto al funzionamento del servizio; RITENUTO necessario procedere all integrazione dell impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 394 del 04/06/2015 per il recupero in sede dell apparecchiatura informatica consistente nel trasporto dell elaboratore server dalla web farm alla sede di questa Provincia; VISTA l offerta n. 917 del 14/07/2015, acquisita al protocollo generale dell Ente con n di Prot. del 16/07/2015, della ditta Due Metri S.a.s. di Arma di Taggia affidataria del servizio di manutenzione straordinaria in oggetto, con la quale quantifica l importo per il recupero in sede dell apparecchiatura informatica in Euro 50,00= oltre IVA (22%); EVIDENZIATO che la ditta Due Metri S.a.s. di Arma di Taggia è in regola con gli adempimenti circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in legge n. 266 del 22/11/2002 come risulta dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall INAIL di Imperia in data 06/07/2015, della durata di giorni 120 (scadenza 03/11/2015) agli atti dell ufficio; RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all integrazione dell impegno di spesa di Euro 61,00= IVA compresa per il recupero in sede dell apparecchiatura informatica consistente nel trasporto dell elaboratore server dalla web farm alla sede di questa Provincia; DATO ATTO: che la relativa spesa di complessive Euro 61,00= IVA (22%) compresa, trova capienza all Int cap del Bilancio Pluriennale 2014/2016, annualità 2015 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario 2015; che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel; che il legale rappresentante della ditta Due Metri S.a.s. di Arma di Taggia, ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN n. IT47Z ; che il Responsabile del presente procedimento è l Ing. Giacomo Schenardi Responsabile del Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo; che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; ACCERTATO che il codice CIG è il seguente Z5F14D4E63, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso; VERIFICATO, ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, come autorizzato con espressa Direttiva della Giunta Provinciale n. 5 del citata in premessa ai sensi del punto 1) lettera a) della deliberazione di G.P. n. 270 del 13/11/2014, nonché alla luce della attestazione n del 16/07/2015; 2

3 DATO ATTO che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.; VISTI: la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data , con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016, come definitivamente modificata da deliberazione di Consiglio Provinciale n. 76 in data ; il Decreto del Ministero dell'interno del con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al ; il D.M con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al ; il Decreto del Ministero dell Interno con cui il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato ulteriormente differito al ; il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. n. 267 del e s.m.i.; il D.Lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici; lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del e s.m.i.; il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del e s.m.i.; il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.; il vigente Regolamento provinciale per l'acquisizione di Beni e Servizi in Economia, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011, esecutiva; il vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del e s.m.i. nonché il Regolamento sull assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del e s.m.i.; D E T E R M I N A 1. DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa specificati, all integrazione dell impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 394 del 04/06/2015 per il recupero in sede dell apparecchiatura informatica consistente nel trasporto dell elaboratore server dalla web farm alla sede di questa Provincia da parte della ditta già affidataria del servizio Due Metri S.a.s. di Poretti G & C. Vico Anfossi Arma di Taggia P.IVA: , per l importo di Euro 50,00= oltre IVA (22%), sulla base dell offerta n. 917 del 14 luglio 2015, acquisita al protocollo generale dell Ente con n di Prot. del 16/07/ DI IMPEGNARE l integrazione della spesa ammontante a complessive Euro 61,00= IVA (22%) compresa all Int cap del Bilancio Pluriennale 2014/2016, annualità 2015 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario DI DARE ATTO: - che la ditta Due Metri S.a.s. di Arma di Taggia è in regola con gli adempimenti circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in legge n. 266 del 22/11/2002 come risulta dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall INAIL di Imperia in data 06/07/2015, della durata di giorni 120 (scadenza 03/11/2015) agli atti dell ufficio. - che il legale rappresentante della ditta Due Metri S.a.s. di Arma di Taggia ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN n. IT47Z che il codice CIG è Z5F14D4E63, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso. 3

4 - che il Responsabile del presente procedimento è l Ing. Giacomo Schenardi Responsabile del Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo, Provveditorato Economato. - che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura elettronica con le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Giacomo SCHENARDI) 4

5 Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lgs. 267/2000) Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di Euro 61,00= IVA (22%) compresa all Int cap del Bilancio Pluriennale 2014/2016, annualità 2015 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario Verificata altresì, ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, come autorizzato con espressa Direttiva della Giunta Provinciale n. 5 del ai sensi del punto 1) lettera a) della deliberazione di GP n. 270 del 13/11/2014, nonché alla luce dell attestazione n di Prot. del 16/07/2015. Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento. Data IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 5