PISTE DI CONTROLLO PON IOG REGIONE CAMPANIA MACROPROCESSO: Misura (FORMAZIONE, Tirocinio, Servizio civile, etc.)

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1 Redatto da Aggiornato al PISTE DI CONTROLLO PON IOG REGIONE CAMPANIA MACROPROCESSO: Misura (FORMAZIONE, Tirocinio, Servizio civile, etc.) La Pista di Controllo deve essere implementata con i documenti amministrativi relativi ad ogni punto di controllo e aggiornata periodicamente.

2 SEZIONE ANAGRAFICA

3 SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO PROGRAMMA MISURA CODICE DI MONITORAGGIO CODICE UFFICIO CUP MACROPERAZIONE TITOLO OPERAZIONE MACROPROCESSO IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PON IMPORTO QUOTA YEI (37,50%) IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE) (37,50%) IMPORTO COFINANZIAMENTO NAZIONALE (25%) AUTORITA' DI GESTIONE ORGANISMO INTERMEDIO RESPONSABILE ATTUAZIONE RESPONSABILE MISURA BENEFICIARI DESTINATARI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI PON IOG Inserire i riferimenti del bando/avviso (misura: formazione, tirocinio, etc.) REGIONE CAMPANIA - AUTORITA' DI GESTIONE FSE l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ORGANIGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PON IOG inserire organigramma Commissione Europea (AdG, AdC, AdA) IGRUE Regione Campania (AdG FSE - OI) - DG11/UOD 1 - DG11/UOD 2 - DG11 STAFF DG11/UOD 4 Controlli di 1 livello e verifiche ispettive - DG11/UOD 3 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' PAR IOG PROGRAMMAZIONE ISTRUTTORIA ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA VALIDAZIONE DELLA SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO FINE

4 SEZIONE PROCESSI

5 Misura ATTUAZIONE Attività Soggetti interni all'amministrazione Regione Campania titolare di intervento Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Trasmissione documentazione (schema di convenzione, schede misure del programma, allegati tecnici) PON IOG Avvio delle attività per l'elaborazione del Piano di Attuazione Regionale in relazione agli orientamenti strategici espressi nel PON IOG AUTORITA' DI GESTIONE FSE Predisposizione del Piano di Attuazione Regionale l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Inoltro del PAR IOG AUTORITA' DI GESTIONE FSE Analisi della documentazione Rispondenza agli orientamenti PON IOG Sottoscrizione convenzione AUTORITA' DI GESTIONE FSE Delibera di approvazione e pubblicazione del PAR sul Bollettino Ufficiale della Regione l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Pagina 1 di 2

6 Misura ATTUAZIONE Attività Soggetti interni all'amministrazione Regione Campania titolare di intervento Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Insediamento dell'organismo Intermedio AUTORITA' DI GESTIONE FSE Definizione dell'organizzazione interna per la corretta esecuzione delle attività e l'utilizzo degli strumenti predisposti l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Definzione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a AUTORITA' DI GESTIONE FSE Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità al PON IOG Atto di approvazione SIGECO AUTORITA' DI GESTIONE FSE Trasmissione del SIGECO l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Pagina 2 di 2

7 Misura SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO UOD Responsabile MISURA Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Delibera di programmazione dell'attività l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Predisposizione del bando e della relativa modulistica per la selezione dei progetti in conformità con PAR IOG e con il SIGECO l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili/ Trasmissione emanando bando Autorità di Gestione FSE Ricezione esiti e invio al Responsabile di Misura Autorità di Gestione FSE Recepimento esiti verifica di conformità, provvedimento di approvazione del bando e inserimento nel sistema informativo Pagina 1 di 4

8 Misura SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO UOD Responsabile MISURA Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Assunzione dell'impegno programmatico di spesa e inserimento nel sistema informativo Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale. Divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa Organi di stampa, affissioni, pubblicazione sito, ecc. Predisposizione e presentazione dei progetti corredati dal Piano delle azioni e relativa documentazione Enti/Operatori Ricezione delle domande. Analisi dei progetti e stesura dei verbali di istruttoria Elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili e di quelli non idonei Pagina 2 di 4

9 Misura SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO UOD Responsabile MISURA Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse e le domande non ammesse, specificandone le motivazioni, conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e comunicazione degli esiti ai beneficiari Enti/Operatori partecipanti alla selezione Assunzione impegni giuridicamente vincolanti e loro inserimento nei sistemi informativi Eventuale produzione dei ricorsi Soggetti ricorrenti Adozione degli esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati Enti/Operatori Trasmissione degli atti di impegno di spesa all'ufficio Controlli Primo Livello corredato della documentazione attestante la procedura di selezione e la risoluzione degli eventuali ricorsi Ufficio Controlli Primo Livello Invio delle risultanze del Controllo al Ricezione delle risultanze Pagina 3 di 4

10 Misura SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO UOD Responsabile MISURA Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Presentazione della documentazione amministrativa propedeutica alla stipula della Convenzione Ente/operatore aggiudicatario Stipula Convenzione Ente/Operatore aggiudicatario Trasmissione all'adg FSE-OI della lista progetti ammessi a contributo a valere sul PAR IOG Stato di avanzamento dei progetti avviati Autorità di Gestione FSE Pagina 4 di 4

11 MISURA ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO Responsabile di Misura Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Pubblicazione offerta/bando diretta ai destinatari sul portale "cliclavoro Campania" Destinatari Verifica delle conformità dell'offerta/bando pubblicata sul portale con quella ammessa Richiesta anticipazione/primo pagamento corredata della documentazione indicata nella Convenzione e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi ovvero documentazione necessaria per il pagamento ai destinatari e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi Verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario e della coerenza della stessa con i dati presenti nei sistemi informativi Inoltro della documentazione al Controllo di primo livello Ufficio Controlli Primo Livello Ricezione delle risultanze del Controllo di I Livello. Predisposizione del provvedimento contenente il dettaglio degli importi ammissibili da liquidare. Invio della richiesta di pagamento ai destinatari all'inps ovvero del provvedimento di liquidabilità alla AdG FSE-OI per la predisposizione della Richiesta di Erogazione INPS Verifica del provvedimento del e predisposizione e invio RdE AUTORITA' DI GESTIONE FSE IGRUE Comunicazione esito al Pagina 1 di 3

12 MISURA ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO Responsabile di Misura Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Avvio delle attività e relativa comunicazione Ricezione delle istanze dei destinatari e relativa selezione Potenziali destinatari Espletamento delle attività progettuali Richiesta pagamento intermedio corredata della documentazione indicata nella Convenzione e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi ovvero documentazione necessaria per il pagamento ai destinatari e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi Verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario e della coerenza della stessa con i dati presenti nei sistemi informativi Inoltro della documentazione al Controllo di primo livello Ufficio Controlli Primo Livello Ricezione delle risultanze del Controllo di I Livello. Predisposizione del provvedimento contenente il dettaglio degli importi ammissibili da liquidare. Invio della richiesta di pagamento ai destinatari all'inps ovvero del provvedimento di liquidabilità alla AdG FSE-OI per la predisposizione della Richiesta di Erogazione INPS Verifica del provvedimento del e predisposizione e invio RdE AUTORITA' DI GESTIONE FSE IGRUE Comunicazione esito al Richiesta saldo corredata della documentazione indicata nella Convenzione e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi ovvero documentazione necessaria per il pagamento ai destinatari e coerente con i dati presenti nei sistemi informativi Verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario e della coerenza della stessa con i dati presenti nei sistemi informativi Inoltro della documentazione al Controllo di primo livello Ufficio Controlli Primo Livello Pagina 2 di 3

13 MISURA ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività ORGANISMO INTERMEDIO Responsabile di Misura Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Riferimenti e Atti Amministrativi Ricezione delle risultanze del Controllo di I Livello. Predisposizione del provvedimento contenente il dettaglio degli importi ammissibili da liquidare. Invio della richiesta di pagamento ai destinatari all'inps ovvero del provvedimento di liquidabilità alla AdG FSE-OI per la predisposizione della Richiesta di Erogazione INPS Verifica del provvedimento del e predisposizione e invio RdE AUTORITA' DI GESTIONE FSE IGRUE Comunicazione esito al Comunicazione raggiungimento risultato e richiesta di pagamento corredata dalla documentazione prevista dalla Convenzione Ufficio Controlli Primo Livello Verifica risultato raggiunto Ricezione delle risultanze del Controllo di I Livello. Predisposizione del provvedimento contenente il dettaglio degli importi ammissibili da liquidare. Invio del provvedimento di liquidabilità alla AdG FSE-OI per la predisposizione della Richiesta di Erogazione Pagina 3 di 3