NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE M.TC.02 Rev.00 del 03/09/ di 11 Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE GECOM EMENS GECOM F STUDIO Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda alle presenti note INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS IN EVIDENZA: Implementazioni alla gestione differimento ratei Correzione anomalie su elaborazione cedolino Responsabile S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica Pietro Aquilano S.A.P Servizio Aggiornamento Programmi Diana De Filippis

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Archivi di base... 4 AZIE... 4 Trattenuta contributi su differimento ratei... 4 DIPE... 5 Erogazione / Differimento ratei non goduti... 5 Anomalie corrette... 6 CEDOL Differimento ratei... 6 CEDOL Sviluppo manuale... 6 OLDCEDOL / OLDPRESEN... 6 OLDCEDOL / OLDPRESEN... 6 RATEIMDB Costo consuntivo del periodo... 6 Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

3 Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. ANNOTAZIONI Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 Archivi di base AZIE Trattenuta contributi su differimento ratei Inserita la possibilità di differenziare a livello di singola azienda/filiale l impostazione della trattenuta al dipendente dei relativi contributi per differimento ratei. A tal fine, nella scheda Dati contrattuali di AZIE è stato inserito il campo Trattenuta contributi differimento : Tale campo prevede le seguenti opzioni: spazio S N per l azienda/filiale viene seguita l impostazione indicata nell equivalente campo della tabella Personalizzazione procedura (rigo 123 di TB1203); i contributi c/dipendente su differimento ratei vengono sempre trattenuti; non vengono trattenuti i contributi sul differimento dei ratei di ROL, Ex-festività, Permessi e Banca ore, mentre vengono trattenuti i contributi su differimento Ferie. 4

5 DIPE Erogazione / Differimento ratei non goduti Inserita la possibilità di differenziare a livello di singolo dipendente l impostazione relativa all erogazione o al differimento a scadenza dei ratei non goduti. A tal fine, nella scheda Altro di DIPE sono stati inseriti i campi Erogazione ratei a scadenza e Differimento ratei a scadenza : Tali campi prevedono le seguenti opzioni Erogazione ratei a scadenza: spazio N T R P per il dipendente viene seguita l impostazione indicata nell equivalente campo Erogazione ratei a scadenza presente nella scheda Dati contrattuali di AZIE; i ratei non goduti entro il periodo previsto non vengono automaticamente erogati al dipendente; tutti i ratei non goduti entro il rispettivo periodo previsto dal contratto, vengono erogati al dipendente; solo i ratei di ROL ed Ex-festività non goduti entro il termine previsto, vengono automaticamente erogati alla scadenza. solo i ratei di Permessi e Banca ore non goduti entro il termine previsto, vengono automaticamente erogati alla scadenza. Differimento ratei a scadenza: spazio F T N per il dipendente viene seguita l impostazione indicata nell equivalente campo Differimento ratei a scadenza presente nella scheda Dati contrattuali di AZIE; il differimento ratei viene effettuato solo per il rateo di ferie; il differimento ratei viene effettuato per tutti i ratei; Il differimento ratei non viene effettuato per nessun rateo. 5

6 ANOMALIE CORRETTE Anomalie corrette CEDOL Differimento ratei Condizioni: scelta di non trattenere la quota di contributi c/dipendente su differimento ratei (valore N al rigo 123 di TB1203); presenza di contributi c/dipendente diversi dalla contribuzione IVS (contributo 0,30% per CIGS) Anomalia: In presenza di differimento ratei (generazione delle apposite voci di differimento collegate in TB1201), l importo dei contributi da trattenere al dipendente veniva erroneamente diminuito del valore corrispondente alla quota di contributi CIGS calcolata sul valore di tale differimento. Si precisa che l importo complessivo dei contributi trasferiti in delega F24 e in denuncia Uniemens risultava comunque corretto. Al fine di correggere l anomalia sopra descritta è necessario rielaborare i cedolini interessati dopo l installazione della presente versione. Per gli utenti che non avessero la possibilità di rielaborare i cedolini, si comunica che con un successivo aggiornamento si provvederà, comunque, ad implementare il programma al fine di trattenere nella mensilità di ottobre l eventuale quota di contributi non trattenuta nel mese di settembre. CEDOL Sviluppo manuale In caso di azienda con sviluppo manuale, la funzione di liquidazione degli eventi di malattia (accessibile dal cedolino mediante Funzioni generali > Malattia (5) > 7 Liquidazione ) risultava abilitata solo dopo la conferma della testata del cedolino (scheda Sviluppo ). OLDCEDOL / OLDPRESEN Elaborando i cedolini con i precedenti programmi di gestione (comandi OLDCEDOL o OLDPRESEN), in presenza di voci di calcolo relative a ratei goduti (voci con Cod. quadrature e DM10 pari a 221, 222, 223, 224 o 231), nella stampa del cedolino venivano riportati in maniera errata i corrispondenti ratei goduti e residui. Conseguentemente, se si procedeva all aggiornamento della mensilità, i valori errati venivano trasferiti nelle corrispondenti sezioni dell anagrafica dipendente. In caso di voci per l erogazione dei ratei residui (voci utilizzate in fase di licenziamento) anche la quantificazione delle voci stesse risultava errata. Per la correzione dell anomalia sopra descritta è necessario rielaborare i cedolini (anche mediante comando CEDOLB) dopo l installazione del presente aggiornamento. OLDCEDOL / OLDPRESEN Le impostazione inserite nel riquadro Assoggettamento a TFR dell indennità sostitutiva della tabella TB0102 non venivano rilevate in caso di elaborazione del cedolino mediante i programma OLDCEDOL o OLDPRESEN. RATEIMDB Costo consuntivo del periodo Corretto il programma in oggetto, che non effettuava più la generazione del file dbf relativo costo consuntivo del periodo (RATEIMDB, scelta 3). 6

7 Anagrafiche e gestioni GEPRI Modifiche strutture primanota (riepilogo implementazioni PAGHE ) Di seguito si riepilogano le implementazioni apportate alle strutture di primanota, con la versione PAGHE , già documentate nelle relative note operative. Si ricorda che con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS) vengono automaticamente aggiornate le strutture di primanota standard. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). Modifiche strutture di primanota per differimento ratei (pag. 21 note PAGHE ) Per l esposizione in primanota dei contributi relativi al differimento ratei sono stati introdotti i seguenti nuovi totalizzatori: R251 Contributi differimento ferie c/azie R242 Contributi differimento altri c/azie R243 Contributi differimento ferie c/dipe non trattenuti R244 Contributi differimento altri c/dipe R245 Contributi differimento altri c/dipe non trattenuti R246 Recupero ctr differimento ferie c/dipe non trattenuti R247 Recupero ctr differimento altri c/dipe R248 Recupero ctr differimento altri c/dipe non trattenuti R249 Recupero ctr differimento ferie c/azie R250 Recupero ctr differimento altri ratei c/azie Modifiche strutture di primanota per versamenti sindacati/soggetti creditori (pag. 38 note PAGHE ) Al fine di esporre separatamente i versamenti relativi ai differenti sindacati/soggetti creditori sono stati creati i nuovi totalizzatori Cod. Q251 Q252 Q253 Q254 Descrizione Cessioni / pignoramenti dettaglio Cessioni / pignoramenti (da utilizzare nel gruppo Retribuzioni e altre competenze ) Trattenuta sindacale dettaglio Trattenuta sindacale (da utilizzare nel gruppo Retribuzioni e altre competenze ) Aggiornamento nuovi enti Le strutture di primanota sono state aggiornate in funzione dell introduzione dei seguenti nuovi codici ente, da collegare al campo Codice ente di tabella Descrizione altri enti (TB0305): COD. ENTE DESCRIZIONE 303 ENBISIT (Ente nazionale bilaterale per sicurezza, investigazioni e tutela) 304 EBILOG (Ente bilaterale nazionale del settore logistica, trasporto e spedizione) 75 FISDAF (Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende Fiat) 76 SANILOG (Fondo di assist. sanitaria integrativa settore logisitca, trasporto e spedizione) 7

8 Le strutture di prima nota standard sono state modificate come di seguito descritto: Primanota 94 e 95 Gruppo 10 Retribuzioni e altre competenze Sottogruppo 10 Salari e stipendi (prima nota 94) Analitico 20 Retribuzioni lorde operai o247 (segno ) O252 (segno +) Analitico 40 Retribuzioni lorde impiegati i247 (segno ) I252 (segno +) Analitico 60 Retribuzioni lorde dirigenti d247 (segno ) D252 (segno +) Analitico 80 Retribuzioni lorde Co.co.co. C252 (segno +) Gruppo 10 Retribuzioni e altre competenze Sottogruppo 10 Salari e stipendi (prima nota 95) Analitico 20 Salari o247 (segno ) O252 (segno +) Analitico 40 Stipendi i247 (segno ) d247 (segno ) I252 (segno +) D252 (segno +) C252 (segno +) Sottogruppo 50 Ritenute previdenziali Analitico 20 Inps Contributi c/dipendente R243 (segno ) Ctr diff. ferie c/dipe non tr. R244 (segno ) Ctr diff. altri ratei c/dipe R245 (segno ) Ctr diff. altri c/dipe non tr. Analitico 600 Contributi differimento ferie c/dipe Eliminato Q114 (segno +) Rec.Contrib.Differ.ferie c/dip Analitico 620 Ctr differimento altri ratei c/dipe (NUOVO, segno avere) R244 (segno +) Ctr diff. altri ratei c/dipe Analitico 640 Recupero contributi differimento ferie (NUOVO, segno avere) Q114 (segno + ) Rec.Contrib.Differ.ferie c/dip Analitico 660 Recupero ctr differimento altri ratei (NUOVO, segno dare) R247 (segno + ) Gruppo 10 Retribuzioni e altre competenze Sottogruppo 100 Altre trattenute Analitico 20 Trattenute sindacali Q254 (segno +) Tratt. Sindacali (retribuzioni) Analitico 90 Cessione/pignoramento retribuzione Q252 (segno +) 8

9 Gruppo 20 Contributi INPS Sottogruppo 10 Contributi c/ditta Analitico 40 Contirbuti c/ditta su ferie R251 (segno ) Ctr diff. ferie c/azie (nuovo) Analitico 60 Contributi c/ditta su permessi, Rol, festività R242 (segno ) Ctr diff. altri ratei c/azie Analitico 580 Contributi c/ditta su differimento ferie (NUOVO, segno dare) R251 (segno + ) Ctr diff. ferie c/azie (nuovo) R243 (segno + ) Ctr diff. ferie c/dipe non tr. Analitico 600 Contributi c/ditta su differimento altri ratei (NUOVO, segno dare) R242 (segno + ) Ctr diff. altri ratei c/azie R245 (segno + ) Ctr diff. altri c/dipe non tr. Analitico 460 Somme a credito (prima nota 94) Analitico 480 Somme a credito (prima nota 95) R249 (segno ) Rec. ctr diff. ferie c/azie R250 (segno ) Rec. ctr diff. altri c/azie Q114 (segno + ) Rec.ctr..differ.ferie c/dip R246 (segno ) Rec. ctr diff. ferie c/dipe nt R247 (segno ) Rec. ctr diff. altri c/dipe R248 (segno ) Rec. ctr diff. altri c/dipe nt Analitico 620 Recupero ctr differimento ferie c/azie (NUOVO, segno avere) R249 (segno + ) Rec. ctr diff. ferie c/azie R246 (segno + ) Rec. ctr diff. ferie c/dipe nt Analitico 640 Recupero ctr differimento altri ratei c/azie (NUOVO, avere) R250 (segno + ) Rec. ctr diff. altri c/azie R248 (segno + ) Rec. ctr diff. altri c/dipe nt Sottogruppo 20 Contributi c/dipendente Analitico 40 Contributi c/dipe su ferie Q113 (segno ) Contr.differimento ferie c/dipe R243 (segno ) Ctr diff. ferie c/dipe non tr. Analitico 60 Contributi c/dipe su permessi, ROL, festività R244 (segno ) Ctr diff. altri ratei c/dipe R245 (segno ) Ctr diff. altri c/dipe non tr. Analitico 280 Contributi c/dipe su differimento ferie (NUOVO, segno dare) Q113 (segno + ) Contr. differimento ferie c/dip Analitico 300 Contributi c/dipe su differimento altri ratei (NUOVO, segno dare) R244 (segno + ) Ctr diff. altri ratei c/dipe Analitico 320 Recupero ctr differimento ferie c/dipe (NUOVO, segno dare) Q114 (segno + ) Rec.contrib.differ.ferie c/dip Analitico 340 Recupero ctr differimento altri ratei c/dipe (NUOVO, avere) R247 (segno + ) Rec. ctr diff. altri c/dipe Gruppo 1800 Soggetti creditori (NUOVO) 9

10 Sottogruppo 10 Cessione/pignoramenti Analitici da 1 a 50 $cnn$@@@@@@@@ (NUOVI) Q251 (segno +) Cessioni/Pignoram. (dettaglio.) Analitico 100 Totale cessioni/pignoramenti (NUOVO, segno dare) Q119 (segno +) Cessioni/Pignoram. (totale.) Sottogruppo 100 Totale da versare (NUOVO, Sottogruppo di totale a pareggio) Gruppo 1810 Versamento trattenute sindacali (NUOVO) Sottogruppo 10 Trattenute sindacali Analitici da 1 a 50 $snn$@@@@@@@@ (NUOVI) Q253 (segno +) Tratt. Sindacali (dettaglio) Sottogruppo 100 Totale da versare (NUOVO, Sottogruppo di totale a pareggio) Gruppo 1960 Differimento ferie ELIMINATO 10

11 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati Aggiornata al 18/04/2011 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Moduli AcuCobol Windows XP Professional SP3 Vista Business Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP Server SP1 SBS 2008 Server SP2 Sysint/W SysIntGateway TeamLinux 1.8 (1) TeamLinux Suse Linux Enterprise Server 2.xx 11-SP1 Ubuntu 10.4, Fedora 13, 14 CentOS 5.5 Solaris Sparc Linux PowerPC OpenSuse Non supportata (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione Note: - Sono escluse tutte le versioni Home - La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2: o è inclusa a partire da TeamPortal o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 11