Area processi strumentali

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1 Area processi strumentali N. proc Descrizione processo Reclutamento Personale Concessione patrocinio del CND ad eventi soggetti terzi Affidamento lavori, servizi e forniture in economia Conferimento incarichi consulenza e/0 collaborazione e nomine varie Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionament o beni e servizi Rimborsi Spese a Consiglieri e personale amministrativo Livello collocazione della responsabilità (1) Struttura/Uffi cio/settore riferimento Reati/Comportamenti violativi dell etica riconducibili alla nozione corruzione declinata nel PNA [RISCHIO] Alterazione delle modalità reclutamento del personale al fine favorire determinati candati Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento Affidamento a soggetti non idonei al fine conseguire vantaggi tipo personale Conferimento incariche/nomine non professionalmente adeguati oppure che versano in conzioni incompatibilità e/o conflitto Definizione un fabbisogno non rispondente a criteri efficienza, efficacia, economicità Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base Calcolo valore rischio Prob. Imp. Risultato 2,33 2,20 5,13 2,83 1,80 5,10 2,83 1,4 3,97 2,67 1,40 3,73 1,67 1,40 2,33 1,67 1,2 2 Misure e controlli già attivi Misure prevenzione Tempist ica Responsabile dell attuazion e delle misure

2 7 Protocollazione atti e documenti in entrata e in uscita Segretaria del documentazione non attenbile Alterazione del processo ricezione e protocollazione atti in ingresso al CND al fine incidere sulla regolarità dei processi, per conseguire vantaggi personali 1,67 0,80 1,33 Misure e controlli già attivi 1 Rispet to delle norma tive vigenti 2 Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa 3 Definizione dei criteri partecipazion e Misure prevenzione Costituzione commissioni valutazione con rotazione dei componenti Adozione regolamenta zione interna che sciplina l'adozione dei patrocini 1Effettuazio ne consultazion i preliminari Tempis tica Responsabil e dell attuazio ne delle misure

3 4 Sottoposizion e della proposta incarico/nom inal tra più operatori. 2 Rotazione dei fornitori 3 previsione in tutti i ban, avvisi, lettere invito o contratti adottati una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli legalità o nei patti integrità 1 Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a chiarare l'assenza

4 5 Applicazione del D.lgs 163/2006 e del regolamento. Programmazi one annuale per acquisti beni e servizi 6 Verifica Contabile del incompatibilità e/o conflitto interessi 2 verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae 3 pubblicazione tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nomin ati previsti dalla normativa vigente 4 applicazione ai soggetti incaricati/nomin ati del Coce comportamento del CND 1 Obbligo adeguata motivazione in fase programmazione 2 utilizzo convenzioni e accor/quadro per i servizi standarzzati 1 Creazione un regolamento

5 7 Utilizzo sistemi informatizzati protocollo interno per l'inviduazione sia della procedura richiesta che delle spese rimborsabili Stampa del registro protocollo a fine giornata Segretario