Citta' Metropolitana di Roma Capitale

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1 Prot.7401 Data Al Responsabile del Settore II e III Ragioneria - tributi - cultura - P.Istruzione - personale - Anagrafe ed elettorale Dott. Angelo Regnani a.regnani@comune.allumiere.rm.it Al responsabile del Settore I Area urbanistica Arch. E. Mencarelli e.mencarelli@comune.allumiere.rm.it Al responsabile del Settore I Area Lavori Pubblici Arch. Silvia Lucidi s.lucidi@comune.allumiere.rm.it Al responsabile del Settore Farmacia Dott.ssa Maria letizia Peri . farmacia@comune.allumiere.rm.it P.C. Al Sindaco, Sig. Antonio Pasquini sindaco@comune.allumiere.rm.it Oggetto: CONTROLLI INTERNI. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA DISPOSIZIONI. I controlli interni dell Ente sono disciplinati dal Regolamento del sistema di controlli interni approvato con D.C.C. N. 1 DEL e, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti è regolato dall art. 2 di tale regolamento. Con la presente si invitano i responsabili in indirizzo a trasmettere, entro e non oltre la data del l elenco degli atti che saranno oggetto di controllo, secondo quanto disposto con l art. 2 comm 1, 4 e 5 del citato Regolamento.

2 In data che sarà cura della scrivente comunicare, si procederà al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa secondo quanto indicato nell art. 2 comma 4 del Regolamento del sistema di controlli interni dell Ente. OGGETTO E MODALITA DEL CONTROLLO L art. 2 del Regolamento del sistema di controlli interni sopra citato individua la tipologia di atti da sottoporre a controllo e stabilisce le modalità con cui lo stesso deve essere effettuato. INDICAZIONI OPERATIVE I responsabili di settore in indirizzo, per la finalità di cui alla presente, dovranno: a) trasmettere alla scrivente, utilizzando il MODELLO ALLEGATO 1, entro e non oltre il IL GIORNO l elenco degli atti adottati nel periodo che, ai sensi dell art. 2 comma 4 e comma 5 del suddetto regolamento, costituiscono oggetto di controllo: tutti gli atti di valore superiore a ,00 (diecimila) euro; le determinazioni a contrarre; i conferimento di incarichi, gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga necessario svolgere tale attività. L elenco dei suddetti atti deve essere suddiviso per bimestre (es.: DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA : ; DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA : ); b) Il responsabile del settore II e del Settore I Lavori pubblici, dovranno recarsi presso l Ufficio di Segreteria per effettuare, in attuazione di quanto disposto con l art. 2 comma 5 del Regolamento del sistema di controlli interni dell Ente, il sorteggio degli atti che saranno sottoposti a controllo. Con la presente si stabilisce che saranno sottoposti a controllo il 10% del totale degli atti formati da ogni settore in ogni bimestre del periodo compreso tra il ed il Gli atti da sottoporre a controllo saranno estratti casualmente dal Segretario generale utilizzando un apposito software disponibile sul web. Si procederà all estrazione degli atti nella misura del 10% del totale di quelli adottati in ogni bimestre. Nel software disponibile sul web verrà inserito il numero totale di atti adottati da ciascun settore per ogni bimestre; di questi verranno sottoposti a controllo quelli estratti dal software medesimo nella misura del 10% come sopra specificato. Qualora l atto estratto appartenga ad una delle tipologie sopra elencate che sia stata già sottoposta a controllo, si procederà ad una nuova estrazione casuale finchè non verrà rilevato un atto appartenente ad una tipologia non ancora interessata dal controllo medesimo.

3 Si procederà al sorteggio separatamente per ciascun settore. Al termine del sorteggio sarà cura dei responsabili di settore, tramite i dipendenti assegnati allo stesso, provvedere a trasmettere tempestivamente alla scrivente copia degli atti sorteggiati da sottoporre a controllo. METODOLOGIA DEL CONTROLLO E STANDARDS PREDEFINITI. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ha l obiettivo di verificare: la regolarità delle procedure adottate; il rispetto delle normative vigenti; il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo; l attendibilità dei dati esposti. Ai sensi dell art. 2 - comma 6 - del Regolamento sui controlli interni dell Ente, per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell assenza delle stesse. Delle irregolarità rilevate il Segretario generale deve provvedere ad informarne i responsabili di settore e gli altri soggetti individuati dalla Legger o dal regolamento dei controlli interni dell Ente. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa. Al fine di svolgere in maniera imparziale l attività di controllo in argomento, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti, così come risultanti dalle schede allegate alla presente come ALLEGATI 2 e 3 che riportano indicatori di regolarità e di qualità sulla base dei quali effettuare i controlli. a) Indicatori di regolarità In particolare: 1) la regolarità si intende piena quando l atto si intende conforme, in tutte le sue componenti, sia formali che sostanziali e sia nella parte delle premesse che in quella del dispositivo, alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano la materia oggetto del provvedimento; 2) la regolarità si intende parziale quando non è riscontrata la piena sussistenza dell affidabilità dei dati e conformità dell atto agli atti di indirizzo e programmatori dell Ente o quando il provvedimento presenti un vizio formale che non inficia la legittimità dello stesso; 3) l atto è irregolare quando non presenta i requisiti di legittimità e/o è carente in tutto o in parte degli elementi di cui all art.9 comma 7 del Regolamento del Controllo interno e dei punti 1) e 2).

4 b) Indicatori di qualità e collegamento con gli obiettivi programmatici 1. Qualità dell atto: coerenza generale e chiarezza del dispositivo. 2. Affidabilità: corretto richiamo agli atti precedenti. 3. Collegamento con gli obiettivi programmatici. 4. Trasparenza: adeguata pubblicità. 5. Grado di coinvolgimento degli interessati e dei portatori d interesse. c)indicatori di qualità sui contratti: 1. Rispondenza alla normativa vigente. 2. Elementi essenziali del contratto. 3. Correttezza alla normativa sulla trasparenza e della Privacy. 4. Rispetto del procedimento. Anche per gli indicatori di qualità di cui ai punti 2) e 3), rispetto agli stessi, gli atti si intendono: CONFORMI: quando rispondono in pieno agli indicatori sopra riportati PARZIALMENTE CONFORMI: quando rispondono in parte agli indicatori riportati e sono, quindi, migliorabili. NON CONFORMI: quando non rispondono in nessun modo agli indicatori sopra riportati. ALLUMIERE Il SEGRETARIO GENERALE f.to digitalmente DOTT.SSA VENERA DIAMANTE

5 COMUNE DI ALLUMIERE TEL 0766/ FAX 0766/ CAP C.F P.I ALLEGATO 1 MODELLO PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA Prot. Data OGGETTO: CONTROLLI INTERNI. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA DISPOSIZIONI. Al Segretario generale Dott.ssa Venera Diamante L SOTTOSCRITT COGNOME NOME CODICE FISCALE N. NATO A PROV. IL, dipendente del Comune di Allumiere, RESIDENTE NEL COMUNE DI (PROV. ), VIA N. CAP Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, DICHIARA Che nel periodo intercorrente tra il ed il ha prodotto i seguenti atti:(indicare NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA): 4).. 5) 6)..

6 7). 8).. 9) 10) 11) TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il ed il Che nel periodo intercorrente tra il ed il ha prodotto i seguenti atti:(indicare NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

7 7. 8. TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il ed il Che nel periodo intercorrente tra il ed il ha prodotto i seguenti atti:(indicare NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

8 TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il ed il Che nel periodo intercorrente tra il ed il ha prodotto i seguenti atti:(indicare NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA): TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il ed il che nel periodo intercorrente tra il ed il ha prodotto i seguenti atti:(indicare NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

9 TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il ed il che nel periodo intercorrente tra il ed il ha prodotto i seguenti atti:(indicare NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

10 TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il ed il Il Dichiarante Responsabile del settore Firma