COMUNE DI OFFANENGO. Controllo successivo di regolarità amministrativa. Verbale n. 09 del

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1 COMUNE DI OFFANENGO (Prov. di Cremona) Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL) Verbale n. 09 del OGGETTO: controllo a campione dei seguenti provvedimenti: determinazioni, contratti di appalto, ordinanze, permessi di costruire, autorizzazioni alle occupazioni del suolo pubblico, liquidazioni di spesa e domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri. Periodi relativi al controllo: 1 SEMESTRE 2017 RELAZIONE SEMESTRALE. Il Nucleo di Controllo Richiamati: il comma 1 dell articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ; i commi 2 e 3 dell articolo 147-bis del TUEL: 2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale ; il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 62 del ; Il 7 ottobre 2017 alla presenza della Sig.ra Sabina Beccalli, Istruttore Amm.vo, che assiste in qualità di segretario verbalizzante ed alla presenza dei seguenti componenti dell unità di controllo: Segretario Comunale Dott. Oleotti Gian Antonio,, Sig.ra Piloni Maria Rosa, Responsabile Area Amministrativa, Sig.ra Piloni Livia, Responsabile Area Finanziaria, Sig. Cattaneo Marco Comandante Polizia Locale e Arch. Ercole Barbati Responsabile Area Tecnica,si è proceduto ad estrarre a sorte i documenti sotto elencati che ai sensi dell articolo 147-bis del TUEL e dell articolo 7 del regolamento dei controlli sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo. Nella fattispecie si procede ad esaminare il 5% del complesso dei documenti oggetto di controllo. Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi e dell art. 8 del vigente regolamento dei controlli la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze, secondo gli standards predefiniti con i seguenti indicatori:

2 A) Regolarità dell intero procedimento amministrativo, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ed adeguatezza della motivazione. B) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. C) Rispetto delle normative legislative e regolamentari D) Conformità al P.E.G. e agli atti di programmazione e di indirizzo E) Note Si procede quindi all estrazione del 5% del complesso dei documenti, nella fattispecie n: DETERMINAZIONI A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note DT. N. 24 ACQUISTO DI BENI E SERVIZIIN ECONOMIA UFFICIO ECONOMATO 2017 DT. N. 34 IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA ADULTO DISABILE SIG.RA R.A. ANNO 2017 DT. N. 42 RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE DT. N. 56 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI TELEMATICI DT. N. 63 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE URP DT. N. 76 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2017 DT. N. 87 RIPARAZIONE DANNO AL PALO I.P. IN VIA BRESCIA A SEGUITO DI AVVENUTO SINISTRO IN DATA E RECUPERO SPESA DT. N. 98 IMPEGNO DI SPESA ANNUALE E LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO E GESTIONE CANILE DT. N. 110 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE ANNO 2017 DT. N. 124 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE P.A. DT. N. 145 RINNOVO POLIZZA KASKO TRASFERTA DIPENDENTI CON MEZZO PROPRIO

3 LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note N. MANDATO 19 DEL 17/01/2017 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO IZANO/OFFANENGO - a.s. 2016/2017 N. MANDATO 72 DEL 23/01/2017 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - ELENCO 3/2016 N. MANDATO 85 DEL 25/01/2017 DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI AREA AFFARI GENERALI /AMMINISTRATIVA ANNO 2016 N. MANDATO 101 DEL 28/01/2017 DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI AREA SERVIZI AL CITTADINO N. MANDATO 156 DEL 04/02/ RIMBORSO IVA 10% DA FATTURE FOTOVOLTAICO QUOTA INVESTIMENTO (accertamento 166/2016) N. MANDATO 190 DEL 06/02/2017 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - ORDINE DIRETTO SOCIETA' IN HOUSE N. MANDATO 222 DEL 09/02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI "MUSICANDO" - A.S N. MANDATO 237 DEL 10/02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE N. MANDATO 276 DEL 16/02/2017 ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE E ACI PRA - cfr. DT. 72/2015 R.G. N. MANDATO 363 DEL 22/02/2017 ASSEGNAZIONE APPALTO MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO ANNO 2016 Ditta Miani S.C. di Bergamo N. MANDATO 506 DEL 22/03/2017 NOLEGGIO FOTODOCUMENTATORE INFRAZIONI SEMAFORICHE N. MANDATO 580 DEL 05/04/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA "SPAZIO COMPITI" A.S. 2015/2016 N. MANDATO 650 DEL 14/04/2017 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA UFFICIO 2017 ECONOMATO N. MANDATO 768 DEL 12/05/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 PER ATTIVITA' VARIE: PRO LOCO N. MANDATO 849 DEL 18/05/2017 NOLEGGIO FOTODOCUMENTATORE INFRAZIONI SEMAFORICHE N. MANDATO 876 DEL 24/05/2017 INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LGS. 81/08 - PERIODO LUGLIO GIUGNO cfr. DT. 179/2015 R.G. N. MANDATO 982 DEL 26/06/2017 QUOTA FRISL 2017: S.P. 16 MADIGNANO - CAMISANO - RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DAL KM 0,250 AL KM 4,050 (2008/2024) ORDINANZE A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CITTADELLA ORD. N. 6/2017 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GAZEBO INFORMATIVO SIG. BRUSAFERRI ANDREA PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - DITTA LCS SRL

4 PRATICHE EDILIZIE A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note SANFEDELE DANIELA PROT 473 DEL 19/01/2017 DOLDI COSTRUZIONI S.R.L PROT 1321 DEL 15/2/2017 COIM S.p.a. PROT DEL 6/4/2017 FERRANTE PASQUALE PROT. N DEL 18/5/2017 PAVESI MASSIMO PROT DEL 7/6/2017 CONTRATTI A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note CONTRATTO D APPALTO PER LAVORI DECORO URBANO E PER SERVIZI DI PULIZIA AREE DI PROPRIETA COMUNALE RICHIESTE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI A) regolarità B) affidabilità C) rispetto D) conformità E) note PRIVATI CONTRIBUTO ECONOMICO C.M. 500 ( DT. 55/2017) CONTRIBUTO ECONOMICO A.A (DT. 55/2017) CONTRIBUTO ECONOMICO P.B. 500 ( DT. 55/2017)

5 alla verifica dei documenti sottoposti al controllo è risultato che gli stessi sono regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente. Copia del presente viene trasmessa ai responsabili di Area per quanto di loro competenza ed ai sensi dell art. 7 c. 3 del Regolamento dei controlli all organo di revisione. Copia del presente verbale viene trasmessa al organo di revisione, al nucleo di valutazione e al Presidente dell organo consiliare. Offanengo, I Responsabili Sig.ra Piloni Livia (Area Finanziaria) Sig.ra Piloni Maria Rosa ( Area Amministrativa) Sig. Cattaneo Marco ( Area Polizia Locale) Sig. Ercole Barbati ( Area Tecnica) Il Segretario Comunale Dott. Oleotti Gian Antonio Il segretario verbalizzante Sig.ra Beccalli Sabina ( Istruttore Amm.vo) Comunicato al C.C. del Firma