COMUNE DI PREDAZZO PROVINCIA DI T R E N T O DETERMINAZIONE N. 267 DEL 16/06/2015

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1 COMUNE DI PREDAZZO PROVINCIA DI T R E N T O COPIA DETERMINAZIONE N. 267 DEL 16/06/2015 OGGETTO: "Lavori di riordino archivio storico comunale - acquisto cancelleria". Affidamento dell'incarico alla ditta Cartoleria Dellagiacoma s.a.s. per acquisto cancelleria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Visto che la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Culturali ha autorizzato i lavori di riordino e inventariazione, aggiudicati alla ditta Arcadia Società Cooperativa di Trento con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali d.d. 11/12/2014 n 1212; dato atto che a seguito degli accordi intrapresi, al Comune di Predazzo rimane l'impegno di provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria e di scatole per il ricondizionamento della documentazione per i lavori di riordino e inventariazione dell'archivio comunale (vedi comunicazione d.d. 20/10/2014 prot della Soprintendenza beni archivistici); vista e richiamata la determinazione n 623 d.d. 22/12/2014, avente ad oggetto Lavori di riordino archivio storico comunale acquisto cancelleria. Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della stima dei lavori e del quadro economico. Determinazione delle modalità esecutive. Determinazione delle modalità di scelta del contraente., con la quale è stata approvata la stima dei lavori redatta in data dall'ing Felice Pellegrini in data 16/12/2014, nei seguenti importi: totale lavori: ,50.- somme a disposizione: 2.372,15.- TOTALE: ,65.- dato atto che l onere è a totale carico del bilancio comunale; ritenuto opportuno procedere all acquisto di quanto sopra descritto; stante l obbligo a partire dal 1 aprile 2013 per le amministrazioni pubbliche di effettuare acquisti di beni e servizi sul MePA (Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), ai sensi dell art. 328, comma 4, del DPR n. 207/2010; dato atto che la scelta del contraente avviene ai sensi dell art. 15, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale per le modalità di affidamento di lavori e forniture, trattandosi di lavori o forniture d importo non superiore a ,00.= stimato per ogni singolo contratto; ritenuto di prescindere dal sondaggio informale (art. 15, comma 4 del Regolamento suddetto) in quanto Determinazione n. 267 del 16/06/ pag. 1 di 1

2 si ritiene opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore, già valida fornitrice del Comune di Predazzo e in grado di svolgere l incarico nei tempi e nei modi previsti dall Amministrazione; rilevato che, a seguito di richiesta formulata dall Amministrazione, a seguito di richiesta d'offerta n su MePat, è pervenuta l offerta n della ditta Cartoleria Dellagiacoma sas con sede a Predazzo in via Fiamme Gialle n 54, P.Iva , in atti prot. n del 10/06/2015, al costo complessivo di 7.125,05.= (IVA esclusa) sull'offerta posta a base di gara; accertata la congruità dell'offerta rispetto alla prestazione richiesta; ritenuto pertanto di incaricare la ditta Cartoleria Dellagiacoma sas per l'acquisto di cancelleria per il riordino dell'archivio storico, così come sotto specificato: Denominazione Formato Dorso Colore Quantità Importo Imponibile CARTELLE TIPO MANILLA forti, gr 260 cm 25x34 CARTELLINE bifoglio leggere: fogli protocollo, 66 gr/mq cm 38x28 8 blu/grigio 120 8, ,00 cm 38x28 10 blu/grigio 280 8, ,00 cm 38x28 12 blu/grigio 350 9, ,50 grigio chiaro ,17 255,00 cm 29,7 x 42 bianche ,02 95,00 FALDONI CON LACCI DORSO grigio/verde 10 0,75 7,50 FALDONI CON LACCI DORSO grigio/verde 10 0,75 7,50 CARTA PROTOCOLLO 200 FG, 3 risme cm 21x29,7 3 3,90 11,70 ETICHETTE AUTOADESIVE (etichette dalla forte capacità adesiva della colla) PENNARELLI ad inchiostro indelebile di colore nero, rosso e verde: mm 24x ,40 Stabili Mark all nero colore ,78 3,90 Stabili nero OHPen Universal - fine (F) colore ,65 1,95 Stabili rosso OHPen Universal - fine (F) colore ,65 1,30 Stabili verde OHPen Universal - fine (F) colore ,65 1,30 Prezzi comprensivi di spese di trasporto in due rate nella vostra sede di Trento La merce dovrà essere consegnata a Trento in via San Martino n 7 in tempi diversi (visto il poco spazio di magazzino) al costo complessivo di di 7.125,05.= ( 8.692,56.= IVA 22% inclusa); vista la L.P n 23 e ss.mm. Ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. N 10-40/Leg del ; visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg n. 3/L; visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento finanziario e contabile approvato con DPGR n. 4/L, modificato dal D.P.Reg n. 4/L; visto il Regolamento comunale per le modalità di affidamento per lavori e forniture approvato con la Determinazione n. 267 del 16/06/ pag. 2 di 1

3 deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd , esecutiva ai sensi di legge; visto il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 d.d e successive modificazioni; visto il bilancio pluriennale 2015/2017 approvato con delibera del consiglio comunale 9 d.d ; vista la deliberazione della G.C. n. 55 del a mezzo della quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all anno 2015 con individuazione dei responsabili di servizio e con contestuale assegnazione agli stessi degli interventi e delle risorse, a mezzo del quale sono altresì stati puntualmente individuati, ai sensi dell art. 36 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento del personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, gli atti devoluti alla competenza dei singoli responsabili; ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; DETERMINA 1. di affidare, per quanto in premessa, a trattativa diretta, alla ditta Cartoleria Dellagiacoma sas, con sede a Predazzo in via Fiamme Gialle n 54, P.Iva , l incarico per l'acquisto di cancelleria per il riordino dell'archivio storico, e nel dettaglio: Denominazione Formato Dorso Colore Quantità Importo Imponibile CARTELLE TIPO MANILLA forti, gr 260 cm 25x34 CARTELLINE bifoglio leggere: fogli protocollo, 66 gr/mq cm 38x28 8 blu/grigio 120 8, ,00 cm 38x28 10 blu/grigio 280 8, ,00 cm 38x28 12 blu/grigio 350 9, ,50 grigio chiaro ,17 255,00 cm 29,7 x 42 bianche ,02 95,00 FALDONI CON LACCI DORSO grigio/verde 10 0,75 7,50 FALDONI CON LACCI DORSO grigio/verde 10 0,75 7,50 CARTA PROTOCOLLO 200 FG, 3 risme cm 21x29,7 3 3,90 11,70 ETICHETTE AUTOADESIVE (etichette dalla forte capacità adesiva della colla) PENNARELLI ad inchiostro indelebile di colore nero, rosso e verde: mm 24x ,40 Stabili Mark all nero colore ,78 3,90 Stabili nero OHPen Universal - fine (F) colore ,65 1,95 Stabili rosso OHPen Universal - fine (F) colore ,65 1,30 Stabili verde OHPen Universal - fine (F) colore ,65 1,30 Prezzi comprensivi di spese di trasporto in due rate nella vostra sede di Trento La merce dovrà essere consegnata a Trento in via San Martino n 7 in tempi diversi (visto il poco spazio di magazzino) per l importo complessivo di 7.125,05.= ( 8.692,56.= IVA 22% inclusa), giusta offerta n su Mepat, pervenuta in atti prot. n d.d. 10/06/2015; Determinazione n. 267 del 16/06/ pag. 3 di 1

4 2. di precisare che la ditta si impegna ad eseguire la prestazione, con consegna del materiale direttamente alla ditta Arcadia Società Cooperativain via San Martino n 7 a Trento in tempi diversi ed entro il 31/12/2015, con termine oltre il quale l Amministrazione potrà valutare se recedere dal presente incarico; 3. di precisare che il pagamento avverrà a conclusione della prestazione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale in formato elettronico ai sensi della legge n 244/2007, comprovato dal timbro di protocollo comunale e che, in caso di ritardo, potranno essere corrisposti interessi moratori in misura pari a quella del tasso legale (art del Codice civile); 4. di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 5. di dare atto che l'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi; 6. di precisare che, ai sensi dell art. 7 del Regolamento Comunale per le modalità di affidamento di lavori e forniture, il contratto sarà concluso mediante sottoscrizione, per accettazione, della presente determinazione, dando atto che con tale sottoscrizione vengono espressamente accettate anche le condizioni di cui ai precedenti punti 2-5; 7. di impegnare la spesa complessiva di 8.692,56.= (IVA 22% inclusa) derivante dal presente provvedimento, trova imputazione al cap (mecc ) del Bilancio pluriennale 2015/2017, residui passivi 2014, precisamente all impegno 2014/1210 riferito all'approvazione dell opera; 8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto; 9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 10. la presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, per accesso e per estrazione di copia ai sensi art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993. FP/cd. U.T./Rag. Luogo.., lì. FIRMA PER ACCETTAZIONE (Cartoleria Dellagiacoma sas) Riferimenti contabili relativi al presente provvedimento: E/ Mecc. Voce Bilancio Acc. / imp. Importo Cod. Anagrafica C.F. / P.IVA CIG Determinazione n. 267 del 16/06/ pag. 4 di 1

5 S S Tracciabilità flussi finanziari art. 3 L n.136 anagr , CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS CIG: ZBF14E1AB5 - acquisto cancelleria per riordino archivio storico ZBF14E1AB5 Tracciabilità flussi finanziari art. 3 L n.136 CUP: - FATTURAZIONE ELETTRONICA CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFYWXH Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (FELICE PELLEGRINI) F.to Visto di regolarità contabile. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (DEGIAMPIETRO CLAUDIA)F.to Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di Giugno/2015 esposto all Albo Pretorio in data come da documentazione agli atti Il Segretario Generale (dr. Claudio Urthaler) Determinazione n. 267 del 16/06/ pag. 5 di 1