Struttura Programmazione e Controllo 1

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1 Prot. n 201/CG li, 24/3/2016 Programmazione e Controllo Direzionale Rif.anote Oggetto: Relazione sui dati di attività Al Direttore Generale Al Direttore Sanitario Al Direttore Amministrativo Al Direttore del Dip. di Emergenza e Urgenza Prof. Michele Dambrosio Al Direttore del Dip. Donna e Bambino Dott. Rosario Magaldi Al Direttore del Dip. Cardiotoracovascolare Prof. Matteo Di Biase Al Direttore del Dip. Internistico Prof. Gianluigi Vendemiale Al Direttore del Dip. Madicina Specialistica Prof.sse Maria Pia Foschino Barbaro Al Direttore del Dip. Chirurgico Dott. Fausto Tricarico Al Direttore del Dip. Onco-Ematologico Dott. Sante Romito Al Direttore del Dip. Nefro - Urologico Prof. Giuseppe carrieri Al Direttore del Dip. Neuroscienze Dott. Ciro Mundi Al Direttore del Dip. Diagnostica per Immagini Prof. Luca Macarini Al Direttore del Dip. Diagnostica di Laboratorio Dott. Raffaele Antonetti L o r o s e d i Si trasmette in allegato, con preghiera di trasmissione ai Dirigenti del Dipartimento, il file relativo alla reportistica sui dati di attività Il documento, elaborato con schede di sintesi per ogni indicatore, costituisce obbligo informativo della scrivente Struttura e segue una metodica di esposizione e di aggregazione dei dati parzialmente diversa da quella utilizzata con l approvando Piano triennale della Performance I dati sono stati aggregati per Dipartimento, secondo la nuova organizzazione deliberata dalla Direzione aziendale. L Azienda ha in atto la messa a regime del nuovo sistema gestionale che consentirà la rilevazione più dettagliata possibile degli elementi di costo e ricavo per ciascun centro di costo. Nel corso del 2016, appena saranno disponibili i primi report gestiti con il nuovo sistema, sarà cura dello scrivente partecipare alle SS.LL. ogni utile dato per consentire una realistica autovalutazione che, con gli indicatori di qualità previsti dal Programma nazionale Esiti ( PNE ), permetta di valutare l andamento delle Strutture anche sotto il profilo economico. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento che le SS.LL. ritenessero necessario e si porgono, con l occasione, distinti saluti. f.to Il Direttore della Struttura Dott. Giuseppe Cordisco Struttura Programmazione e Controllo 1

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3 Il Piano triennale della performance aziendale è stato approvato nel luglio Il documento ha focalizzato e meglio specificato alcuni indicatori sulla scorta dei quali misurare le attività dell Azienda. La normativa nazionale ( legge di stabilità 2016 ) e le disposizioni dell ANAC ( determinazione n 12 del 2015 ), hanno ribadito che i parametri di riferimento ai fini della valutazione delle attività delle Aziende sanitarie devono essere quelli del Programma Nazionale Esiti. Si ritiene di riportare, nelle tabelle che seguono, i dati ritenuti più significativi ai fini di una adeguata rappresentazione delle attività assicurate dall Azienda. Sotto il profilo più strettamente gestionale, si sottolinea che, dal 1 gennaio 2016 la Direzione, con particolare determinazione, ha reso obbligatorio l utilizzo del nuovo software gestionale che dovrà consentire una concreta e puntuale contabilità analitica per centro di responsabilità. Il sistema sarà a regime entro il primo semestre 2016 e consentirà la verifica del livello e del ritmo di assorbimento di fattori produttivi per ogni centro di costo. La prossima contrattazione di budget per il 2016, in coerenza con l approvando Piano triennale della performance , focalizzerà obiettivi specifici e risorse correlate al fine di migliorare sempre più il processo di verifica per step del raggiungimento degli obiettivi aziendali, con sicuro miglioramento del successivo processo di valutazione delle attività e del personale. Oltre alle slide che seguono, si allegano una serie di tabelle riassuntive di dati per struttura, con riferimento alle aggregazioni dipartimentali vigenti all epoca. Il Direttore della Struttura Programmazione e Controllo Dott. Giuseppe Cordisco

4 La leggera flessione della produzione si giustifica con la necessità di concorrere alla diminuzione dei tassi di ospedalizzazione e, in particolare, alla diminuzione costante dei ricoveri inappropriati.

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6 L aumento della capacità di attrazione dell Azienda è subordinato alla effettiva attuazione del Protocollo Regione Università, con la conseguente attivazione di strutture quali: Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare ecc.

7 , , , , , , , ,00 0,00 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Lombardia Luguria Marche Molise Piemonte Prov. Trento Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto Prov. Bolzano Umbria Veneto Prov. Bolzano Sicilia Toscana Sardegna Prov. Trento Luguria Marche Molise Piemonte Lazio Lombardia Emilia Romagna Friuli V.G. Calabria Campania Basilicata Abruzzo

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11 La degenza media rapportata ai valori di peso medio consente di valutare il parametro in relazione alla complessità effetivamente trattata. L Azienda risolve le casistiche con una d.m. inferiore a quella ammissibile in relazione alla complessità: 6,3 gg e non 6,77

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13 10.50% 10.00% 9.50% 10.30% 9.00% 8.50% 8.00% 8.70% 8.70% ima 7.50% Valore PNE 2014 = 8,5%

14 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 8.40% 10.20% 8.20% femore 2.00% 0.00% Valore PNE 2014 = 5,6%

15 12,00% 10,00% 8,00% 10,90% 6,00% 4,00% 7,70% 5,40% BPCO 2,00% 0,00% Valore PNE 2014 = 8,8%

16 Il dato conteggia il tempo medio intercorrente tra la giornata di ingresso e l intervento. L indicatore deve mantenersi al di sotto di 1

17 anno n. abitanti n. dimissioni Incidenza x ab , , ,37 Parametro di riferimento è <= 7 per abitanti. L Azienda non governa tale fenomeno. Può, però, contribuire con la riduzione dela casistica aziendale.

18 Salvo casi espressamente autorizzati, tale modalità assistenziale è impropria. Il setting corretto è rappresentato dalla prestazione in regime ambulatoriale.

19 Si registra un decremento costante pur risultando ancora una casistica importante.

20 31.00% 30.80% 30.00% 29.00% 28.00% 28.51% 27.43% % % 25.00%

21 37.00% 36.96% 36.50% 36.42% 36.00% 35.50% 35.00% 34.50% 34.00% 35.07% Il PNE, che considera i soli parti primipari, assegna all Azienda ( 2014 ) una percentuale pari al 22,25% a fronte di un dato di riferimento nazionale pari al 25,7% per cui si ritiene di attribuire una colorazione verde.

22 30.00% 25.81% 25.00% 20.00% 15.00% 12.33% 13.93% % % 0.00% Si considerano i drg 210,211,485 e 544 in pazienti ultrasessantacinquenni. L indicatore PNE di riferimento nazionale ( 2014 ) è 49,9%

23 13'400'000 13'200'000 13'000'000 12'800'000 12'600'000 12'400'000 12'200'000 12'000'000 11'800'000 11'600'000 11'400'000 13'317'899 12'464'931 12'135'

24 25'500'000 25'000'000 24'500'000 24'000'000 23'500'000 23'000'000 22'500' '000'000 21'500'000 21'000'

25 L attività interna non è remunerata ma rientra nella tariffa dei corrispondenti drg.

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27 122'000' '000' '000' '000' '000' '000' '000' '000'

28 Costante trend in aumento per mancanza di turnover

29 Costante trend in aumento per mancanza di turnover

30 86'000'000 84'000'000 82'000'000 80'000'000 78'000'000 76'000'000 74'000'000 72'000'000 70'000'000 68'000'000 66'000' L incremento è dovuto all aumento costante della spesa per farmaci da dispensare come primo ciclo terapeutico e, in tale ambito, nel 2015, al costo dei farmaci antiepatite C ( percentuale di incremento 14,96% )

31 50'000'000 45'000'000 40'000'000 35'000'000 30'000'000 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000' L incremento è dovuto all aumento costante della spesa per farmaci da dispensare come primo ciclo terapeutico e, in tale ambito, nel 2015, al costo dei farmaci antiepatite C ( percentuale di incremento 24,96%)

32 40'000'000 35'000'000 30'000'000 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000' L incremento percentuale di tale costo è compensato dal decremento di altri fattori produttivi, per cui l incremento complessivo risulta quello evidenziato nella specifica slide. Il decremento dei costi degli altri fattori produttivi è strettamente correlato alla governabilità degli stessi da parte dell Azienda L incremento è dovuto all aumento costante della spesa per farmaci da dispensare come primo ciclo terapeutico e, in tale ambito, nel 2015, al costo dei farmaci antiepatite C ( percentuale di incremento 37,04%)

33 = = Questa costituisce la spesa per farmaci governabile dall Azienda Si registra un decremento pari al 6,42%

34 Peso drg Costo per peso drg Peso drg Costo per peso drg delta ,63 249, ,94 234,00-6,22% Costituisce l indicatore più congruo per valutare la spesa farmaceutica per ricoverati. L eventuale maggiore complessità trattata ( peso drg ) giustifica un maggior costo di farmaci.

35 Si espongono i margini economici per singola Struttura tenendo conto della nuova aggregazione dipartimentale approvata dalla Direzione aziendale. I dati riportati sono esposti al netto dei costi sostenuti per la dispensazione dei farmaci per i cittadini non ricoverati. Tali ultimi costi per un verso si traducono in corrispondenti ricavi in quanto la Regione restituisce il costo del farmaco, per altro verso, non rappresentando un fattore di costo governabile dall Azienda, non sono ascrivibili ai livelli decisionali delle strutture. Il rapporto costi ricavi sarà evidenziato tenendo conto dei soli costi assorbiti dalla strutture per garantire le attività istituzionali correlate alla mission aziendale. Nel costo del personale, comprensivo di oneri, è incluso anche quello sostenuto per il personale universitario conferito all assistenza. Dalla rappresentazione sono esclusi i costi indiretti.

36 Dipartimento di Emergenza e Urgenza 2014 Costo personale Costo beni Produzione drg Produzione ambulatoriale Ortopedia Ospedal , , , ,97 +22,78% Pronto Soccorso , , ,99* -99,80% Anestesia e Rianimaz , , , ,72-72,66% Delta 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Ortopedia Ospedal , , , ,05 +8,59% Pronto Soccorso , , ,43-69,07% Anestesia e Rianimaz , , , ,66-72,22% Dato dipartimentale: *nel 2014 non erano rilevati dal sistema regionale tutti i codici diversi dal bianco ,62% ,06% Trend +3,56%

37 Dipartimento di Donna e Bambino 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Ginecologia e Ostetricia Ospedal , , , ,35-9,37% Ginecologia e Ostetricia univ , , , ,15-20,99% Neonatologia Terapia Intensiva Neonatale Delta , , , ,50 +15,65% Pediatria ospedal , , , ,39-28,57% Neuropsichiatria Infantile , , , ,14-1,18% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Ginecologia e Ostetricia Ospedal , , , ,58-1,03% Ginecologia e Ostetricia univ , , , ,17-13,64% Neonatologia Terapia Intensiva Neonatale , , , ,71-0,24% Pediatria ospedal , , , ,54-16,92% Neuropsichiatria Infantile , , , ,14-0,36% Dato Dipartimentale: ,38% ,52% Trend +0,14%

38 Dipartimento di Cardiotoracovascolare 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Cardiologia univ , , , ,42 +44,06% Chirurgia toracica univ , , , ,34 +36,33% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Cardiologia univ , , , ,97 +32,15% Chirurgia Toracica univ , , , ,08 +30,33% Dato Dipartimentale: ,47% ,76% Trend -10,71%

39 Dipartimento di Internistico 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Malattie Infettive univ , , , ,41-15,87% Reumatologia univ , , , ,91 +15,62% Geriatria ospedal , , , ,23 +32,45% Medicina Interna ospedal , , , , ,04% Medicina Interna univ , , , ,20 +40,78% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Malattie Infettive univ , , , ,75-27,64% Reumatologia univ ,21 213,902, , ,57-4,47% Geriatria ospedal , , , ,49 +2,86% Medicina Interna ospedal , , , ,61 +89,40% Medicina Interna univ , , , ,96 +32,18% Dato Dipartimentale: ,90% ,35% Trend -14,55%

40 Dipartimento di Medicina Specialistica 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Gastroenterologia univ , , , ,41-9,71% Gastroenterologia ospedal , , , ,72-38,08% Malattie Apparato Respiratorio ospedal. Malattie Apparato Respiratorio univ , , , ,07-31,65% , , , ,36 +6,57 Endocrinologia , , , ,61-4,48% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Gastroenterologia univ , , , ,61-27,22% Gastroenterologia ospedal , , , ,93-29,99% Malattie Apparato Respiratorio ospedal. Malattie Apparato Respiratorio univ , , , ,07-36,48% , , , ,27-3,07% Endocrinologia , , , ,45-26,95% Dato Dipartimentale: ,60% ,11% Trend -2,51%

41 Dipartimento Chirurgico 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Chirurgia Generale univ , , , ,19 +21,09 Chirurgia Generale ospedal , , , ,68 +10,45% Chirurgia Plastica e Grandi Ustionati univ , , , ,51 +5,96% Oftalmologia univ , , , ,79-14,25% Ortopedia e Traumatologia univ , , , ,39-11,38% Otorinolaringoiatria univ , , , ,99-8,64% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Chirurgia Generale univ , , , ,37 +45,85% Chirurgia Generale ospedal , , , ,22 +7,30% Chirurgia Plastica e Grandi Ustionati univ , , , ,77 +17,26% Oftalmologia univ , , , ,32 +0,48% Ortopediae Traumatologia univ , , , ,94 +25,32% Otorinolaringoiatria univ , , , ,24-17,59% Dato Dipartimentale: ,38% ,88% Trend +8,50%

42 Dipartimento Onco-Ematologico 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Ematologia ospedal , , , ,46 +15,49% Oncologia ospedal , , , ,95 +56,105% Medicina Nucleare ospedal , , ,13-11,39% Radioterapia ospedal , , ,57 +6,24% 2015 Costo personale Costo beni Produzione drg Produzione ambulatoriale Delta Ematologia ospedal , , , ,97% Oncologia ospedal , , , ,62% Medicina Nucleare ospedal , , ,78% Radioterapia ospedal , , ,62% Dato Dipartimentale: ,77% ,85% Trend -1,92%

43 Dipartimento Nefro-Urologico 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Nefrologia univ , , , ,52 +16,19% Urologia e Trapianti univ , , , ,56 +23,62% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Nefrologia univ , , , ,78 +1,37% Urologia e Trapianti univ , , , ,20 +30,05% Dato Dipartimentale: ,60% ,49% Trend -6,11%

44 Dipartimento Neuroscienze 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Neurochirurgia ospedal , , , , ,89% Neurologia ospedal , , , ,39 +53,88% Neurologia univ , , , ,07 +47,55% Medicina Fisica e Riabilitativa univ , , , ,61-57,70% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Neurochirurgia ospedal , , , , ,05 Neurologia ospedal , , , ,43 +46,99% Neurologia univ , , , ,60 +31,44% Medicina Fisica e Riabilitativa univ , , , ,59-56,56% Dato Dipartimentale: ,50% ,50% Trend -8%

45 Dipartimento Diagnostica per Immagini 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Radiodiagnostica ospedal , , ,57-64,37% Radiodiagnostica univ , , ,72-58,33% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Radiodiagnostica ospedal , , ,02-65,29% Radiodiagnostica univ , , ,18-64,99% Dato Dipartimentale: ,42% ,24% Trend -1,82%

46 Dipartimento Diagnostica di Laboratorio 2014 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Anatomia Patologica univ , , ,22-91,06% Patologia Clinica ospedal , , ,01-56,93% Genetica Medica univ , , ,58-9,66% Medicina Trasfusionale ospedal , , ,41-91,07% 2015 Costo personale Costo beni Produzionedrg Produzione ambulatoriale Delta Anatomia Patologica univ , , ,61-92,11% Patologia Clinica ospedal , , ,31-58,18% Genetica Medica univ , , ,52-10,80% Medicina Trasfusionale ospedal , , ,36-92,95% Dato Dipartimentale: ,71% ,92% Trend -2,21%