Adesione al Consorzio e quota associativa annuale. - Progetto CERISI. Affidamento servizio redazione valutazione incidenza ambientale Geologo E.

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1 Direzione Generale (Struttura interessata all'esecuzione: Settore Sviluppo e Formazione Risorse Umane) Settore Staff Appalti e servizi tecnici Adesione a Consorzio D.D. n.1 del 3/01/13 Conferma adesione dell'università di Messina al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) Adesione al Consorzio e quota associativa annuale Affidamento al Geologo Sergio Dolfin del Affidamento servizio di redazione servizio redazione valutazione incidenza della valutazione incidenza ambientale per il progetto di realizzazione di ambientale al Geologo Sergio Dolfin - un laboratorio per prove su grandi strutture Progetto CERISI - Progetto CERISI 1.549,37 Seduta del Consiglio di Amministrazione del ,00 oltre Indagine di mercato, verbale di procedura negoziata, comunicazione di aggiudicazione, verifiche requisiti Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n. 94 dell' Affidamento al geologo Dott. Enzo Cumbo del servizio di redazione della valutazione incidenza ambientale di un box prefabbricato da adibire a deposito attrezzature e servizi igienici ad uso campo di tiro con l'arco nei pressi della Cittadella Sportiva Affidamento servizio redazione valutazione incidenza ambientale Geologo E. Cumbo.1.234,2 DD. 515/12 del ; nota del Dott. E. Cumbo; Delibera del C. di A. 7/02/12 Settore Polo Annunziata AREA SERVIZI TECNICI Settore Sedi Urbane D.D. n.95 del 11/01/13 D.D. n.96 del 12/01/14 Autorizzazione esecuzione lavori di sostituzione delle batterie UPS degli armadi di rete a servizio delle linee telefoniche, dell'ex Facoltà di Medicina Veterinaria e Lettere e Filosofia, in loc. Annunziata, Affidamento lavori di manutenzione presso alloggio custode all'interno dell'orto Botanico universitario - Messina - Ditta Visalli Autorizzazione esecuzione lavori di sostituzione delle batterie UPS ex Facoltà di Medicina Veterinaria e Lettere e Filosofia, in loc. Annunziata, Messina Lavori di manutenzione presso alloggio custode all'interno dell'orto Botanico universitario - Messina.3.531,26 Compresa.1.815,00 Compresa Preventivi SEC n. 84/12, 98/12; richieste di intervento prot. nn.49179, e del 19/09, 10/10 e 13/11/2012 Delibera del ; nota prot del ; preventivo della Ditta Visalli. Settore Polo Annunziata D.D. n.129 del 15/01/13 Affidamento urgenti interventi di Autorizzazione esecuzioni lavori risanamento strutturale al fine di eliminare Cittadella Sportiva - Ditta Euroedil potenziali pericoli per l'utenza per eventuale caduta di calcinacci - Ditta Euroedil.4.036,10 Consuntivo di Spesa del 29/10/12 della Ditta Euroedil

2 Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n. 136 del 17/01/13 Aggiudicazione lavori vari di Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio immobiliare universitario - Polo Sedi Urbane alla Ditta Pettinato Costruzioni s.r.l. Aggiudicazione lavori alla Ditta Pettinato Costruzioni s.r.l ,78 Procedura negoziata, verbali di compresi oneri per la gara, verifiche requisiti sicurezza, oltre Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n. 137 del 17/01/13 Affidamento all'ing. Salvatore La Macchia del servizio di completamento della progettazione definitiva e di realizzazione di quella esecutiva per i lavori di comp'letamento funzionale dell'emiciclo della Facoltà di Medicina Veterinaria Affidamento servizio di progettazione esecutiva Ing. Salvatore La Macchia ,07 oltre Procedura negoziata, verbali di gara, verifiche requisiti Settore Polo Annunziata D.D. n.250 del 24/01/13 Affidamento lavori di sistemazione dell'impianto di acqua calda sanitaria della piscina coperta della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC Affidamento lavori di sistemazione dell'impianto di acqua calda sanitaria della piscina coperta della Cittadella Sportiva universitaria. 862,26, preventivo di spesa del 7/12/12 della ditta SEC Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n.332 del 5/02/13 Approvazione schema di atto integrativo disciplinare incarico (Ing. Vincenzo Fleres e Arch. Gesualdo Campo) Lavori ex Anatomia Aggiornamento disciplinare d'incarico stipulato con l'ing.v. Fleres e Arch. G. Campo ,66 Delibera del C. di A ; disciplinare incarico professionisti Fleres e Campo; delibera del C. di A Settore Sedi Urbane D.D. n.255 del 24/01/13 Affidamento lavori urgenti di piccola manutenzione presso gli edifici del Polo Didattico e Palacongressi del Policlinico universitario - Impresa Edile Luna Pietro Affidamento lavori di manutenzione urgenti - Impresa Luna Pietro ,00 Preventivo del 3/01/13dell' Impresa Luna Pietro; richiesta di intervento prot. n del 25/09/12 Settore Polo Annunziata D.D. n.468 del 15/02/13 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie, Civiltà Antiche e Moderne e Unimesport - Ditta SEC Lavori di manutenzione straordinaria Ditta SEC ,42 Preventivi di spesa nn. 88/12, 94,12, 106/12, 110/12, 111/12, 2/13, 5/13, 8/13, 9/13, 10/13.

3 Settore Polo Annunziata Settore Polo Annunziata D.D. n.529 del 25/02/14 D.D. n. 594 del 1/03/13 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e climatizzazione di due locali presso l'ospedale Veterinario Didattico, di installazione di 10 punti luce nel locale biblioteca e nella sala museale e di ulteriori Affidamento lavori di adeguamento alla norma CEI 0.16 della cabina elettrica ubicata in c.da Conca d'oro - Ditta SEC Interventi di manutenzione ordinaria presso varie sedi del polo Annunziata Lavori di adeguamento alla norma CEI 0.16 della cabina elettrica ubicata in c.da Conca d'oro , ,28 richieste interventi prott. nn.231, 307 e 308 e preventivo di spesa n.6 del 14/02/2013 nota ENEL, DIS preventivo di spesa del 16/01/12 Settore Polo Annunziata D.D. n.674 del 5/03/13 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzarsi in vista della visita della Commissione Europea EAEVE di messa in sicurezza delle griglie di deflusso dell'acqua piovana presenti lungo la viabilità presso il del - Ditta Euroedil Lavori di manutenzione di messa in sicurezza presso il Dipartimento del Farmaco - Annunziata ,00 note di richiesta interventi nn.421, 431 e 201 Settore Polo Annunziata D.D. n.910 del 27/03/13 Affidamento lavori di somma urgenza e pronto intervento per porre in sicurezza la copertura al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo ripristino della continuità del manto di copertura del tetto del Palazzetto dello Sport - Ditta Euroedil Lavori di somma urgenza ripristino copertura tetto del Palazzetto dello Sport - Cittadella Sportiva ,86 verbale di somma urgenza (art.176 del D.P.R. 207/10) Settore Polo Annunziata D.D. n.912 del 27/03/13 Affidamento lavori di ripristino della rete di Lavori di ripristino della rete di recinzione del campo di calcio della recinzione del campo di calcio della Cittadella Sportiva universitaria- Annunziata -Cittadella Sportiva universitaria- Ditta Silipigni ,00 richiesta intervento prot. n del e preventivo di spesa del Settore Polo Annunziata D.D. n.918 del 28/03/13 Affidamento lavori di integrazione impianto di illuminazione di emergenza esistente negli alloggi delle residenze atleti della Cittadella sportiva universitaria in loc. Annunziata - Ditta CADI Lavori di integrazione impianto di ,73 illuminazione di emergenza residenze atleti della Cittadella sportiva universitaria in loc. Annunziata Preventivo di spesa n.6 del

4 Settore Polo Annunziata Settore Gestione Amministrativa D.D. n.919 del 29/03/13 D.D. n.920 del 29/03/13 Affidamento lavori di sostituzione della porta basculante con altra avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 presente nel Palazzetto polivalente della Cittadella sportiva in loc. Annunziata - Ditta CADI Autorizzazione fornitura software e attivazione su chiave hardware - Ditta NAMIRIAL S.p.A. Lavori di sostituzione della porta basculante REI 120 Palazzetto polivalente della Cittadella sportiva in loc. Annunziata Autorizzazione fornitura software - Ditta NAMIRIAL S.p.A , ,45 Preventivo di spesa n.28 del Preventivo di spesa del Settore Sedi Urbane D.D. n.939 del 3/04/13 Affidamento lavori di installazione di bande Lavori vari urgenti presso alcuni uffici antiscivolo riparazione di porte con ubicati al Plesso Centrale sostituzione di serrature riparazionedi maniglioni antipanico sostituzione mattonelle dallas e messa in ripristino recinzioni di sicurezza divelte dal vento pulizia di terrazza gronde e pluviali lavori edili sistemazione stanza assegnata all'associazione I.E.E.S.N. presso le rispettive sedi universitarie del polo Sedi urbane. - Ditta Silipigni Rosario ,96 note di richiesta interventi - preventivo di spesa del Settore Polo Annunziata D.D. n.1048 del 11/04/13 Affidamento lavori di riduzione dell'altezza della recinzione sui lati est e sud del campo di calcio della Cittadella Sportiva Universitaria - loc. Annunziata - Ditta Silipigni Rosario Lavori di riduzione dell'altezza della recinzione della Cittadella Sportiva Universitaria - loc. Annunziata ,00 Preventivo di spesa del Settore Polo Annunziata D.D. n.1050 del 11/04/13 Affidamento lavori di collegamento alla linea privilegiata dell'impianto di i lluminazione esterna della Cittadella Sportiva universitaria - loc. Annunziata - Ditta SEC Lavori all'impianto di illuminazione esterna della Cittadella Sportiva universitaria - loc. Annunziata. 897,73 Preventivo di spesa del

5 Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n.1051 del Autorizzazione a subappalto della realizzazione di opere edili rientranti nella categoria scorporabile OG1, relativamente al contratto per l'acquisizione di attrezzature ad alta tecnologia per il centro di neuroncologia del Policlinico universitario G. Martino alla Ditta Drago s.r.l. Autorizzazione a subappalto alla Ditta Drago s.r.l ,00, oltre nota dell'impresa capogruppo prot del di richiesta di subappalto, verifiche requisiti. Settore Polo Annunziata Settore Sedi Urbane D.D. n.1096 del 18/04/13 D.D. n.1110 del 19/07/13 Affidamento lavori di termoregolazione dell'impianto di climatizzazione e di monitoraggio dei consumi e delle utenze tecnologiche del Veterinarie - Ditta SEC Affidamento lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici e uffici dell'ateneo - Ditta SIE Impianti Lavori di termoregolazione dell'impianto di climatizzazione del Veterinarie lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici e uffici dell'ateneo , ,55 Preventivi di spesa nn.18/13 e 31/13 Nota contabile redatta dall'area Servizi Tecnici Settore Sedi Urbane D.D. n.1124 del 23/04/13 Affidamento lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso vari alcuni uffici di Palazzo Mariani - Ditta Silipigni lavori di manutenzione ordinaria presso vari alcuni uffici di Palazzo Mariani ,89 Richieste di intervento, preventivo del AREA SERVIZI TECNICI Settore Polo Papardo DD. n.1155 del 30/04/13 Affidamento lavori di sostituzione motori cappe di aspirazione vari Dipartimenti ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Ditta SEC Sostituzione motori Cappe di aspirazione ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN ,88 note di richiesta interventi nn.6965/13, 7232/13 e 7319/13 Preventivi di spesa nn. 38/13, 39/13 e 40/13 AREA SERVIZI TECNICI Settore Polo Papardo DD. n.1156 del 30/04/13 Affidamento lavori urgenti di messa in sicurezza di alcuni componenti strutturali degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Ditta Trischitta lavori di messa in sicurezza di alcuni componenti strutturali degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN ,5 preventivo di spesa n del 9/04/13

6 Settore Polo Annunziata D.D. n del Affidamento lavori di riduzione dell'altezza della recinzione dei campi da tennis della Cittadella Sportiva Universitaria - loc. Annunziata - Ditta Silipigni Rosario lavori di riduzione dell'altezza della recinzione dei campi da tennis della Cittadella Sportiva Universitaria ,00 preventivo di spesa del Settore Polo Annunziata Settore Gestione Amministrativa D.D. n.1245 del D.D. n.1250 del Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di una motopompa da interfacciare con gruppo antincendio esistente nella Cittadella Sportiva universitaria -Annunziata - Affidamento fornitura software CerTus-PRO per le esigenze dell'area Servizi Tecnici Ditta Acca Software Lavori di fornitura e posa in opera di una motopompa per la Cittadella Sportiva universitaria Affidamento fornitura software per l'area Servizi Tecnici , ,55 preventivo di spesa n.64 del Preventivo di spesa del Settore Polo Annunziata D.D. n.1267 del Affidamento fornitura e installazione scheda madre per la gestione chiller impianto di condizionamento centro direzionale della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC Fornitura e installazione scheda per impianto di condizionamento centro direzionale della Cittadella Sportiva universitaria. 700,59 preventivo di spesa del n.61/13 Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n.1302 del Autorizzazione a subappalto per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici, rientranti nella categoria prevalente OG11, relativamente al contratto per l'acquisizione di attrezzature ad alta tecnologia per il centro di neuroncologia del Policlinico universitario G. Martino alla Ditta Manitalidea s.p.a. Autorizzazione a subappalto alla Ditta Manitalidea s.p.a ,00, oltre nota dell'impresa capogruppo prot del ,di richiesta di subappalto, verifiche requisiti. Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n.1305 del Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria da eseguire al 1 piano di Palazzo Mariani presso i locali assegnati al C.A.R.E.C.I alla Ditta Scalisi Calogero di Ucria - Messina Aggiudicazione lavori alla Ditta Scalisi Calogero di Ucria - Messina ,63, Procedura negoziata, verbali di compresi oneri per la gara, verifiche requisiti sicurezza, oltre AREA SERVIZI TECNICI Settore Polo Papardo D.D. n del Affidamento lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione autonomo a servizio dei locali della Segreteria Studenti del - Ditta SEC lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione per la Segreteria Studenti del ,31 preventivo di spesa n.54/13 del

7 Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D n del Aggiudicazione lavori perv la realizzazione della recinzione in pannelli modulari grigliati elettrofusi delle aree a valle della Cittadella Sportiva universitaria in loc. Annunziata, confinanti con lo svincolo autostradale Giostra - AnnunziataDittaVenuta Carmelo Giuseppe Di Piraino (ME) Aggiudicazione lavori alla Ditta Venuta Carmelo Giuseppe Di Piraino (ME) ,54 Procedura negoziata, verbali di compresi oneri per la gara, verifiche requisiti sicurezza oltre Settore Sedi Urbane D.D. n.1353 del Affidamento lavori urgenti presso alcuni uffici del Plesso Centrale universitario - Ditta Cannistrà Nicola lavori urgenti presso alcuni uffici del Plesso Centrale universitario ,58 preventivo del Settore Polo Annunziata D.D. n.1370 del Affidamento lavori di manutenzione ordinaria delle residenze per atleti della Cittadella Sportiva - Ditta Silipigni Rosario lavori di manutenzione ordinaria delle residenze per atleti della Cittadella Sportiva ,00 Preventivo di spesa del Settore Patrimonio Immobiliare Settore Polo Annunziata D.D. n.1373 del D.D. n.1406 del Affidamento incarico professionale per procedure relative ad accatastamento immobile denominato ex Foresteria necessaria per la stipula dell'atto di compravendita - Perito Edile Orazio Affidamento fornitura e collocazione della tubazione idrica a servizio dei locali igienici della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC Incarico professionale per procedure relative ad accatastamento immobile denominato ex Foresteria necessaria per la stipula dell'atto di compravendita - Perito Edile Orazio fornitura e collocazione della tubazione idrica a servizio dei locali igienici della Cittadella Sportiva universitaria , ,68 Preventivo di spesa prot del Preventivo di spesa n. 76/13 del Settore Staff Appalti e servizi tecnici D.D. n.1422 del Aggiudicazione lavori di manutenzione nelle sedi universitarie del Polo Annunziata alla Ditta Profas Costruzioni s.r.l. di Brolo (ME) Aggiudicazione lavori alla Ditta Profas Costruzioni s.r.l. di Brolo (ME) ,24 Procedura negoziata, verbali di compresi oneri per la gara, verifiche requisiti sicurezza, oltre Settore Polo Annunziata D.D. n.1479 del Affidamento lavori di sistemazione quadro elettrico della piscina scoperta della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC lavori di sistemazione quadro elettrico della piscina scoperta della Cittadella Sportiva universitaria. 132,86 Preventivo di spesa n. 83/13 del

8 Settore Polo Annunziata D.D. n.1532 del DIREZIONE UNIMESPORT Stipula Convenzione. Affidamento servizio per esecuzione prove geologiche presso le aree limitrofe all'emiciclo del Veterinarie, funzionali alla richiesta di autorizzazione e deposito dei calcoli statici, Convenzione tra ASP Messina e UniMeSport per l'attuazione di un progetto da realizzare sulla base dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Sicilia in data 23 dicembre Affidamento servizio per esecuzione prove geologiche Geologo E. Cumbo Somministrazione di attività motorie a pazienti partecipanti al progetto Prescrizione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, prevalentemente selezionati dai MM.MM.GG. e valutati dal servizio di medici dello sport dell'asp di M essina ,40 e oneri compresi Euro ,00 (25% del finanziamento complessivo pari a Euro ,00) Preventivo di spesa del Delibera della Regione Siciliana DIREZIONE UNIMESPORT Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. DIREZIONE UNIMESPORT Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di attività sportive in attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport ai sensi del quale UniMeSportquale centro di servizio di interesse generale, istituito per la gestione degli impianti sportivi- promuove tra l'altro manifestazioni sportive, scientifiche e socioculturali a carattere nazionale ed internazionale. Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di attività sportive Concessione in uso temporaneo di n. 2 corsie della Piscina coperta di UniMeSport per lo svolgimento di n.10 lezioni di nuoto, dal 16 gennaio 2013 per 50 minuti settimana. Concessione in uso temporaneo del Palazzetto per gli allenamenti di Kendo dal 23 gennaio al 30 giugno 2013 per un' ora settimanale. 200,00 più tariffa mensile quale canone per la concessione di n. 2 corsie piscina coperta. 150,00 tariffa mensile quale canone per la concessione impianto. Richiesta del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Ernesto Basile, prof. Renato Zafarana (vedi nota prot. n del 17/10/2012). Schema di verbale di consegna e restituzione impianti redatto in contraddittorio tra le parti. Richiesta del Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Kendo Messina F.C., Sig. Riccardo Costa. (vedi nota prot. n del ). Schema di verbale

9 DiREZIONE UNIMESPORT Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di Manifestazione sportiva Concessione in uso temporaneo del Palazzetto per lo svolgimento della Terza prova interregionale del Gran Premio mgiovanissimi di Scherma. Periodo 08/10 marzo ,00 tariffa quale canone per la concessione impianto. Richiesta del Presidente del GRUPPO SCHERMISTICO A. CELI MESSINA ASD, Sig. Alberto Caruso( vedi nota prot. n del 10/01/2013). Schema di verbale di consegna e restituzione dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. DIREZIONE UNIMESPORT Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. DIREZIONE UNIMESPORT Stipula Lettera d'intenti DIREZIONE UNIMESPORT Stipula Protocollo d'intesa DIREZIONE UNIMESPORT Richiesta di 1 preventivo Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di Manifestazione sportiva Lettera d'intenti tra Comitato Olimpico Nazionale Italiano e UniMeSport per un rapporto di collaborazione nell'ambito di un progetto per la diffusione sul territorio della pratica sportiva. Protocollo d'intesa tra UNIMESPORT E LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCHIMEDE di Messina per attività di collaborazione finalizzata alla formazione e alla crescita nell'ambito dello Sport. Concessione in uso temporaneo del Palazzetto per lo svolgimento di una gara provinciale di ginnastica artistica. Uso gratuito della sala fitness per il CONI e collaborazione degli istruttori UniMeSport per l'erogazione di tirocini didattico-formativi agli allievi che frequentano i corsi di istruttori Collaborazione tra UniMeSport e Archimede finalizzata alla formazione e alla crescita nell'ambito dello Sport per la durata di un anno con decadenza al 31/08/2013. Acquisto di materiale per manutenzione concessione a titolo gratuito. titolo gratuito. titolo gratuito. Richiesta del Vice Presidente della Delegazione Provinciale del MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE, prof. Francesco Paratore (vedi nota prot. n del 01/02/2013. Schema di verbale di consegna e restituzione dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. Lettera d'intenti tra CONI e UNIMESPORT. Protocollo d'intesa tra UniMeSport e Archimede 40,84 ( inclusa) Buono d'ordine n. 1 del alla Ditta FIRAB di Soraci S. DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale igienico sanitario 547,88 ( inclusa) Buono d'ordine N. 2 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta ITALIGIENE CIG A16

10 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto di materiale per manutenzione Acquisto di un armadio tecnico 168,43 ( inclusa) 746,57 ( inclusa) Buono d'ordine N. 3 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI CIG Buono d'ordine N. 4 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta OLIDATA SPA CIG DIREZIONE UNIMESPORT Richiesta di 1 preventivo Acquisto piante 1100,00 ( inclusa) Buono d'ordine n.5 del alla Ditta AZ. RAIMONDI (CIG D) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale cancelleria e materiale igienico 276,73 ( inclusa) Buono d'ordine N. 6 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta PAM UFFICIO (CIG ) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale cancelleria e igienico sanitario 579,88 ( inclusa) Buono d'ordine N. 7 del e relativo ordine MEP N del alla Ditta PAM UFFICIO (CIG ) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Servizio di revisione auto 1.465,24( inclusa) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto di materiale per verde 2161,00 ( inclusa) Buono d'ordine N. 8 del alla Ditta Corrado centro Revisione Auto (CIG ) Buono d'ordine N. 9 del alla Ditta GARDEN CENTER (CIG DBD)

11 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale cancelleria 120,22 ( inclusa) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Acquisto cilindretti per armadietti 2722,50 ( inclusa) Buono d'ordine N. 10 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta PAM UFFICIO CIG C77 Buono d'ordine N. 11 del alla Ditta GRASSO FORNITURE (CIG C) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Acquisto piante e prato erboso 2989,80 ( inclusa) Buono d'ordine N. 12 del alla Ditta RAIMONDI (CIG ) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto articoli di ferramenta per area verde 119,00 ( inclusa) Buono d'ordine N. 13 del alla Ditta EDILCOLOR DI SCHILLACE (CIG EC2) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 1 preventivo Magliette tennis 482,49 ( inclusa) Buono d'ordine N. 14 del alla Ditta PAM UFFICIO (CIG b) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto materiale di sicurezza 635,74 ( inclusa) Buono d'ordine N. 15 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta SIR SAFETY SPA CIG A Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione 678,60 ( inclusa) Buono d'ordine N. 16 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta FRANCESCO FORNARI CIG

12 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto prodotti chimici 602,58 ( inclusa) Buono d'ordine N. 17 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI CIG B85 DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Cassa 400 W RMS Buono d'ordine N. 18 del alla Ditta ARNAO STRUMENTI (CIG f) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto materiale di sicurezza 1.400,57 ( inclusa) Buono d'ordine N. 19 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta SIR SAFETY SPA CIG A Acquisto materiale di sicurezza 136,73 ( inclusa) Buono d'ordine N. 21 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta GALLERIA DELLO SPORT CIG ABE Acquisto di materiale cancelleria ed elettrico 798,12 ( inclusa) Buono d'ordine N. 22 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta PAM UFFICIO CIG D2 Acquisto materiale informatico 2.262,7 ( inclusa) Buono d'ordine N. 23 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta P.S. ELETTRONICA SRL CIG BA Acquisto materiale informatico 53,24 ( inclusa) Buono d'ordine N. 25 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta REKORD DATA CIG A18

13 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 4 preventivi Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto materiale informatico 124,61 ( inclusa) Buono d'ordine N. 26 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta INFORMATICA COMMERCIALE SPA CIG Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione 212,96 ( inclusa) Buono d'ordine n.27 del alla Ditta EDILCOLOR 2000 (CIG B9) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 4 preventivi Acquisto defibrillatori 551,76 ( inclusa) Buono d'ordine N. 28 del alla Ditta HALSA SRL (CIG B6) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Acquisto prodotti chimici 453,02 ( inclusa) Buono d'ordine N. 29 del alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI (CIG F40) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto materiale di sicurezza Acquisto materiale di sicurezza Acquisto materiale cancelleria per il Grest 197,71 ( inclusa) 390,17 ( inclusa) 401,27 ( inclusa) Buono d'ordine N. 30 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta Sir Safety Sistem CIG Buono d'ordine N. 31del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta Francesco Fornari CIG BCF Buono d'ordine N. 32 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta PAM UFFICIO CIG A2B

14 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto materiale informatico 121,00 ( inclusa) Buono d'ordine N. 33 del e relativo ordine MEPA N del alla Ditta PICCI' S.r.l. CIG DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi. Acquisto articoli per il Grest 40,90 ( inclusa) Buono d'ordine n. 34 del alla Ditta APE CIG E DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto articoli per il Grest 47,67 ( inclusa) Buono d'ordine n.35 del alla Ditta PAM CIG A0 DIREZIONE UNIMESPORT Scelta del contraente mediante confronto dei listini pubblicati su internet. Acquisto pacchetto 5000 SMS 399,30 ( inclusa) Buono d'ordine n.36 del alla Ditta NETFUN ITALIA CIG DB8 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto articoli di ferramenta 295,30 ( inclusa) Buono d'ordine n. 38 del alla Ditta Francesco Fornari CIG A9 DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto piante e materiale per il verde 2.097,15 ( INCLUSA) Buono d'ordine n.39 del alla Centrale Zoo Agricola CIG DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 1 preventivo Acquisto materiale per il verde 130,20 ( inclusa) Buono d'ordine n. 40 del CIG

15 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto cavo telefonico 75,63 ( inclusa) Buono d'ordine n. 41 del alla Ditta Multitel CIG FB CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 1/ Prot. n del 26/04/2013 Affidamento contratto CO.CO.CO. alla dott.ssa Francesca Ardizzone per 50 ore di docenza di lingua italiana per studenti stranieri nell'ambito del progetto ATLANTIS TDC&L (periodo 02/05/ /05/2013) Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua italiana 2.000,00 Convenzione CLAM - CIRFEM; nota prot. n del 18/04/2013 del prof. Antonino Germanò; note prot. n del 10/09/2012 e prot. n del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n del 11/02/2010 del Direttore Amministrativo; Decreto del Direttore n 9 del 22/07/2011; nota prot. n del 22/04/2013 ai candidati graduatoria finale 2011; nota di risposta prot. n e n del 23/04/2013 dei candidati graduatoria finale 2011.

16 CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 2/ Prot. n del 08/05/2013 Affidamento contratto di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Rosa Scimone per 20 ore di docenza di lingua inglese per studenti Unime del corso di Laurea classe L20 del DiCAM (periodo 09/05/ /05/2013) Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua inglese 700,00 Convenzione CLAM - DiCAM; note dell'11/03/2013 e prot. n del 7/05/2013 della prof.ssa Marianna Gensabella; note prot. n del 10/09/2012 e prot. n del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n del 11/02/2010 del Direttore Amministrativo; Decreto del Direttore n 9 del 22/07/2011; note prot. n del 3/5/2013 e n del 06/05/2013 ai candidati graduatoria finale 2011; note di risposta prot.n del 06/05/2013 dei candidati graduatoria finale CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 3/ Prot. n del 08/05/2013 Affidamento contratto CO.CO.CO. alla dott.ssa Francesca Ardizzone per 40 ore di docenza di lingua italiana per studenti stranieri nell'ambito della convenzione con l'area Alta Formazione Ricerca Scientifica - Affidamento incarichi per l'insegnamento della lingua italiana e spagnola 3.600,00 Convenzione CLAM - DiCAM; Convenzione CLAM - Area Alta Formazione Ricerca Scientifica - Relazioni Internazionali; note dell'11/03/2013 e prot. n

17 CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 4/ Prot. n del 08/05/2013 DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 5/ Prot. n del 16/05/2013 Affidamento contratto di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Rosa Scimone per 25 ore di docenza di lingua inglese per studenti Unime nell'ambito del progetto ATLANTIS TDC&L (periodo 13/05/ /05/2013) Approvazione atti della selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l'eventuale stipula di contratti di collaborazione per tutor linguistici nei laboratori multimediali del CLAM per le lingue "inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana" Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua inglese Graduatoria finale di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio per tutor linguistici per il CLAM (bando pubblicato il 03/12/ scadenza 09/01/2013) 850,00 Convenzione CLAM - CIRFEM; nota prot. n del 18/04/2013 del prof. Antonino Germanò; nota del 18/04/2013 del Direttore didattico progetto ATLANTIS prof. Fabio Rossi; note prot. n del 10/09/2012 e prot. n del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n del 11/02/2010 del Direttore Amministrativo; Decreto del Direttore n 9 del 22/07/2011; nota prot. n del 06/05/2013 ai candidati graduatoria finale 2011; nota di risposta prot. n del 06/05/2013, n e del 07/05/2013, n e del 08/05/2013 dei candidati graduatoria finale Delibera del Comitato Tecnico Scientifico del CLAM del 22/10/2012; Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per tutor linguistici per il CLAM - scadenza 9 gennaio 2013; Verbale conclusivo della Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati partecipanti alla selezione.

18 CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 10/ Prot. n del 27/06/2013 Affidamento contratto di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Rosa Scimone per 25 ore di docenza di lingua inglese per studenti Unime nell'ambito del progetto ATLANTIS TDC&L (periodo 01/07/ /07/2013) Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua inglese 850,00 Convenzione CLAM - CIRFEM; nota prot. n del 18/04/2013 del prof. Antonino Germanò; nota del 18/04/2013 del Direttore didattico progetto ATLANTIS prof. Fabio Rossi; Decreto del Presidente Rep. n. 4/ prot. n del 08/05/2013; nota del 06/06/2013 della dott.ssa Patrizia Scalisi; note prot. n del 10/09/2012 e prot. n del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n del 11/02/2010 del Direttore Amministrativo; Decreto del Direttore n 9 del 22/07/2011; nota prot. n del 24/06/2013 alla dott.ssa Rosa Scimone; nota di risposta prot. n del 24/06/2013 della dott.ssa Rosa Scimone. B.O. N 1/2013 reattivi forniture 292,00+61,32()=3 65,32 B.O. N 2/2013 " forniture 1.096,00+230,16(iva) =1.326,16 B.O.N 3/2013 " forniture 369,00+77,49(iva)=4 46,49 Prev. 93,DDT16,DURC,mand, 92/013 prev. Ftt.11,ddt,durc,mandato n 201/013 Prev.780,DDT.112,Fatt.100/013,DU RC Mand.49

19 B.O. N 4/2013 " forniture 47,00+10,08(iva)=58, 08 B.O. N 5/2013 materiale informatico forniture 339,70+71,34 ()= 411,04 B.O. N 6/2013 mat.cons.lab. forniture Euro 328,00+68,88()=3 96,88 B.O. N 7/2013 stampante forniture 215,00+45,15(iva)=2 60,15 B.O. N 8/2013 reattivi " Euro 739,20+155,23(iva)= 894,43 prev.fatt.1138,durc,mandato218/0 13 Prev. 4/02/13,fatt.127,DURC,Mand 63/013 Prev.780,DDT, 109,Fatt.98/013,DURC,mand n 53/013 Prev.,fatt.n. 39,autoc.copia ci.,mand 96/013,b.c.1 prev. 35, fatt. 190/013,DURC,mand. n 93/013 B.O. N 9/2013 del 5/02/13 Public. Article servizi Euro 216,00 fatt. 80 mand. n 85/013 B.O. N 10/2013 mat.cons. infor. forniture 195,00+40,95()=2 35,95 Prev. 23/01/013 Fatt. 38,Autoc.foto D.I.,Mand.64/013

20 B.O. N 11/2013 mat.cons.lab. forniture Euro prev.del.d.u.fatt ri,bolla, 2.151,10+451,73(iva) durc,mand.202/013 =2.602,83 B.O. N 12/2013 mat.canc forniture 382,50 +89,33(iva)=462,83 B.O. N 13/2013 " forniture 101,90+21,40()=1 23,30 B.O. N 14/2013 del 6/03/13 mat cons. lab. forniture 77,00+16,17()= 93,17 B.O. N 15/2013 materiale informatico forniture Euro 91,80+19,28 I.V.A.=111,08 B.O. N 16/2013 del 6/03/13 stampa reg servizio 160,00+33,60()=1 93,60 B.O. N 17/2013 mat.cons. infor. forniture 95,00+19,95()=11 4,95 prev.22/02/2013fatt.26 Autoc.fot.Pat, mand n. 44/2013 Prev.22/02/2013,Fatt. 24,Autocert. Fot.Pat,Mand.47/013 Prev.(20-28/02)Fatt. 25,Autoc.Fot.Pat.,mand. 46/013 Prev:DDT 1394, DURC. Mand. n 48 del 21/03/13 Prev. 5/03/013, fatt.13/013.autoc.fot.c.i.mand. 66/013 Prev.6/03/013,fatt.63/013,Autoc.F ot.c.i.,mand.65/013

21 B.O. N 18/2013 Reagenti forniture 130,36+27,38()=1 Prev , Fatt.n 2369, DDT 57,74;487,74+102, ,DURC mand. n 94/013- ()=590,17 116/013 B.O. N 19/2013 mat.cons. inform. forniture Euro Prev.Autocef.copia C.I,. mandato 45,00+9,45(iva)=54,4 n 90/013 5 B.O. N 20/2013 mat. canc. forniture 175,60+36,88()= 212,48 B.O. N 21/2013 attr.inform. forniture Euro 75,00+15,75(iva)= 90,75 B.O. N 22/2013 del 5/04/13 B.O. N 23/2013 del 10/04/13 mat.cons.infor forniture 1.149,00+241,29( )=1390,29 Res. Sequ. servizi 1.123,20+235,87(iva) =1.359,07 B.O. N 24/2013 mat. Canc. forniture 53,00+11,13(iva)=64, 13 Prev.MEPA 18/3/013,FATT. 129,DURC mand.68/013 Prev.,fatt , autocef mand.,95/013,b.c.4 prev.4/037/03 fatt. 34/013, DURC,.mand 89/013 prev.fatt.339,durc,mandato n 145/013 prev. Fatt.70,autoc.copia doc,.mand. 143/013

22 B.O. N 25/2013 mat cons. lab. forniture Euro 604,00+126,84(iva)= 730,84 B.O. N 26/2013 attrezz.inform forniture 200,00++42,00(iva)= 242,00 B.O. N 27/2013 attr.inform. " 500,00+105()= 605,00 B.O. N 28/2013 attr.infor. forniture 600,00+126;00(iva)= 726,00 bb.oo.30/31 annullati B.O. N 31/2013 arredi uff forniture 952,00+199,92(iva)= 1.151,92 B.O. N 32/2013 mobili ufficio forniture 5.250, ,50(iv a)=6352,50 prev.fatt ddt.,durc,mand.n del 1/07/13 prev.ftt autoc.copia CI,mand.166/2013 b.c.9 preventivo prev.ftt.238(i^.363,00),aut.copia ci.,mand.208, bc.11 prev.mepa, fatt.224 DURC,bc.6mand. 112/013 Del.Sp.N.P.I.Del.D.U.,prev. Mepa, ftt.224,durc,m.112/013.bc7

23 B.O. N 33/2013 arredi uff forniture B.O. N 34/2013 mat.cons.lab. forniture 957,00+200,97(iva)= 1157,97 886,40+186,14(iva)= B.O. N 35/2013 " forniture 477,00+100,17(iva)= 577,17 B.O. N 36/2013 " forniture Euro 341,00+71,61(iva)=4 12,61 B.O. N 37/2013 assistenza forniture 1489,5+312,80(iva)= 1.802,30 B.O.N 38/2013 abb. Riv. " 82,00+17,22(iva)=99, 22 B.O. N 39/2013 Assistenza servizi 2.000,00+420,00(iva) =2420,00 Prev. Cat. Mepa. Fatt. 191,durc mand 97/013,b.c4 prev,fatt.11828,ddt.durc,mandato n del 1/07/13 prev.fatt.11829,ddt,durc,mandato n 148/013 pre,fatt ,ddt,durc,mandato n 149/013 rich.prevv.rapp.tecnico,durc.mand. 270/013 preventivo prev. Del. DU,fatt.33,autocerf.copia CI.mand.144/013

24 B.O. N 40/2013 mat.cons lab. forniture 1.477,05+310,18(iva) =1787,13 B.O. N 41/2013 " forniture 289,60+60,82(iva)=3 50,42 B.O. N 42/2013 mat. Canc. forniture 240,00+50,508iva)=2 90,40 B.O. N 43/2013 manut.straord servizi 119,00+24,99(iva)=1 43,99 B.O. N 44/2013 mat.canc forniture Euro 267,68+56,21(iva)=3 23,89 B.O. N 45/2013 del 17/06/13 ordine acquisto 12/03/2013 n. 1 del prev.del.du, Fatt RI,ddt. Durc,mand.62/013 prev.fatt ,ddt ,durc,mand.117/013 prev.fatt.248,durc,mand.119/013 prev.fatt.242,durc,mand. n 129/013 prev.fatt.n.273,durc,mandato n 143/013 mant.straord. servizio Euro 905,00 prev.del.du.fatt.083,durc.mandato n 209/013 Riparazione macchina da ufficio con sostituzione pezzo usurato Fornitura 405,35 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento

25 ordine acquisto 13/03/2013 ordine acquisto 13/03/2013 ordine acquisto 13/03/2013 ordine acquisto 25/03/2013 ordine acquisto 27/03/2013 ordine acquisto 16/04/2013 ordine acquisto 30/04/2013 n. 2 del n.3 del n.4 del n.5 del n.6 del n.7 del n. 8 del Materiale di consumo informatico Fornitura 499,73 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale di cancelleria Fornitura 314,48 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale bibliografico Fornitura 287,55 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Riparazione macchina da ufficio con sostituzione pezzi usurati Fornitura 540,87 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale di cancelleria Fornitura 753,35 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Macchina da ufficio Fornitura 150,04 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Attrezzatura e materiale igienico-sanitario Fornitura 181,9 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento

26 ordine acquisto 02/05/2013 n. 9 del ordine acquisto n. 10 del 02/05/2013 ordine acquisto n. 11 del 07/05/2013 ordine acquisto n. 12 del 07/05/2013 ordine acquisto n. 13 del 07/05/2013 ordine acquisto n. 14 del 10/05/2013 ordine acquisto n. 15 del 13/05/2013 Ospitalità relatore seminario 13 maggio 2013 Servizi 92 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale di cancelleria Fornitura 562,01 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale di consumo informatico Fornitura 151,06 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale di consumo Fornitura 101,33 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale informatico Fornitura 133,91 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Organizzazione seminario 13 maggio 2013 Servizi 420 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Macchina da ufficio Fornitura 1807,74 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento

27 ordine acquisto n. 16 del 17/05/2013 ordine acquisto n. 17 del 17/05/2013 ordine acquisto n. 18 del 17/05/2013 ordine acquisto n. 19 del 20/05/2013 ordine acquisto n. 20 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 21 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 22 del 24/05/2013 Materiale di cancelleria Fornitura 44,99 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale bibligrafico Fornitura 99,9 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale di consumo Fornitura 417,45 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Riparazione macchina da ufficio Servizi 108,9 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Servizio transfer - Workshop Baglieri 27 maggio 2013 Servizi 450,12 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Skill card ed esami ECDL Fornitura 3267 Acquisto in convenzione: CIG fattura, mandato di pagamento Servizi alberghieri Workshop Baglieri 27 maggio 2013 Servizi 2818,8 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento

28 ordine acquisto n. 23 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 24 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 25 del 29/05/2013 ordine acquisto n. 26 del 29/05/2013 ordine acquisto n. 27 del 29/05/2013 ordine acquisto n. 28 del 05/06/2013 ordine acquisto n. 29 del 07/06/2013 Materiale bibligrafico Fornitura 176,4 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale di cancelleria Workshop Baglieri 27 maggio 2013 Fornitura 84,7 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Gruppi di continuità mmacchine da ufficio Fornitura 355,74 Acquisto MEPA: CIG, fattura e mandato di pagamento Macchina da ufficio Fornitura 1479,1 Acquisto MEPA: CIG, fattura e mandato di pagamento Notebook Fornitura 1133,77 Acquisto MEPA: CIG, fattura e mandato di pagamento Software Fornitura 1878,48 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Macchina da ufficio e materiale di consumo Fornitura 1236,62 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento

29 ordine acquisto n. 30 del 07/06/2013 ordine acquisto n. 31 del 07/06/2013 ordine acquisto n. 32 del 07/06/2013 ordine acquisto n. 33 del 07/06/2013 ordine acquisto n. 34 del 14/06/2013 ordine acquisto n. 35 del 17/06/2013 ordine acquisto n. 36 del 19/06/2013 Software Fornitura 917,18 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale di consumo Fornitura 330,92 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale di consumo Fornitura 159,24 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Notebook Fornitura 686,07 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Macchina da ufficio Fornitura 349,69 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Materiale bibliografico Fornitura 118,35 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale di consumo informatico Fornitura 121 Acquisto MEPA, CIG, fattura e mandato di pagamento

30 CITSAL A.009 ordine acquisto n. 37 del 20/06/2013 ordine acquisto n. 38 del 20/06/2013 ordine acquisto n. 39 del 20/06/2013 ordine acquisto n. 40 del 25/06/2013 ordine acquisto n. 41 del 26/06/2013 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 Materiale bibliografico Fornitura 97,92 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Riparazione macchina da ufficio con sostituzione pezzi usurati Fornitura 411,4 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale informatico e di consumo Fornitura 334,5 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Servizi alberghieri Master in Management nelle professioni sanitarie Servizi 129,8 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Materiale bibliografico Fornitura 53,1 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento autorizzazione rinnovo convenzione convenzione Casa di Cura Carmona CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione convenzione Casa di Cura Cristo Re

31 CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione convenzione Casa di Cura Cappellani CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione convenzione GIOMI S.p.A. CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione convenzione Casa di Cura S. Camillo CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione Convenzione Casa di Cura Villa Igea CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione Convenzione Casa di Cura Villa Salus CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione Convenzione UNIME SPORT CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione convenzione Consorzio Termale "Antonimina - Locri"

32 CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione Convenzione Raffineria di Milazzo S.c.p.A. CITSAL A.009 Delibera Consiglio CITSAL del 4/03/2013 autorizzazione rinnovo convenzione Convenzione Fidia Farmaceutica Decreto Direttore n. 18 Affidamento fornitura Fornitura di beni 8.077,32 oltre Decreto Direttore n. 21 Affidamento fornitura Fornitura di beni 9.701,00 oltre CO.CO.CO. Conferimento incarico di collaborazione Dott. Cannavà Attività di ricerca 6.000,00 Pubblica evidenza, visto di legittimità Corte dei Conti, documentazione amministrativocontabile Buono d'ordine n. 1 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 567,01 Buono d'ordine n. 2 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 103,33

33 Buono d'ordine n. 3 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 83,00 Buono d'ordine n. 4 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 332,75 Buono d'ordine n. 5 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 356,15 Buono d'ordine n. 6 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 150,05 Buono d'ordine n. 7 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 1.477,41 Buono d'ordine n. 8 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 101,64 Buono d'ordine n. 9 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 49,99

34 Buono d'ordine n. 10 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 659,00 Buono d'ordine n. 11 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 303,00 Buono d'ordine n. 12 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 273,00 Buono d'ordine n. 13 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 424,71 Buono d'ordine n. 14 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 163,83 Buono d'ordine n. 15 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 60,00 Buono d'ordine n. 16 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 270,90

35 Buono d'ordine n. 17 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 84,70 Buono d'ordine n. 18 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 54,00 Buono d'ordine n. 19 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 1.636,00 Buono d'ordine n. 20 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 127,05 Buono d'ordine n. 21 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 480,37 Buono d'ordine n. 22 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 2.420,00 Buono d'ordine n. 23 Scelta del contraente Acquisto beni/servizi 560,25