Centro di responsabilità

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1 Centro di responsabilità Responsabile: Antonella Pietri Programma RPP Area Organizzativa Segretario Generale Servizio organizzativo di riferimento GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2012 Descrizione attività L attività da svolgere nell ambito del programma di gestione economica riguarda: Gestione pratiche previdenziali (pensionamenti, liquidazioni, ricongiunzioni, riscatti, sistemazioni contributive, contenzioso), assicurando regolarità tecnica e tempestiva di predisposizione; Gestione bilancio del personale (proposta per preventivo e per variazioni in corso d anno, calcolo impegni ed eventuali accertamenti, calcoli per consuntivo); Gestione retribuzioni (paghe, contributi sociali, sostituti d imposta e versamenti fiscali, assicurazione e gestione infortuni), assicurando regolarità tecnica e tempestività di predisposizione; Organizzazione :supporto analisi e progettazione struttura organizzativa, interna o esterna, a livello macro e micro organizzativo; analisi e valutazione posizioni, procedure, prestazioni, supporto impianto controllo di gestione e ciclo della perfomance organizzativa; I fruitori del servizio sono generalmente le unità organizzative interne dell ente.

2 Budget risorse umane N. Categoria Profilo Giorni Ore sett. Nuova risorsa % tempo anno prec. % tempo previsione 1 D 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO NO C 1 ISTRUTTORE AMM.VO NO Budget risorse strumentali Tipologia Misura % utilizzo Spazi Pc 2 Calcolatrici 2 Stampanti 1

3 Budget risorse finanziarie Entrata Codice bilancio Capitolo Descrizione Responsabile Assestato 2010 (A) Preventivo 2011 (B) TASSE CONCORSI 1.800,00 // /1 C.P.D.E.L , , /2 I.N.A.D.E.L , , /5 I.N.P.S , , /1 IRPEF LAVORO DIPENDENTE , , /2 IRPEF LAVORO AUTONOMO , , /3 IRPEF RIT. ERARIALE 4% , , /4 IRPEF RIT. ERARIALE 20% , , /1 QUOTE SINDACALI 6.000, , /2 CESSIONI STIPENDIO , , /3 ASSICURAZIONI VOLONTARIE , ,00 Variazione % B/A

4 Budget risorse finanziarie - Uscita Eliminare Eliminare codice cap ass Variazioni STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO Pietri SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI Pietri IRAP SU COMPENSI EROGATI Pietri PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri QUOTA PERCENTUALE RETRIBUZ. SEGRETARIO PER COSTITUZIONE FONDO AGENZIA Pietri QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO MINISTERO IN TERNO Pietri QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE Pietri SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARIO RELATI- VE AL PERSONALE Pietri SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO Pietri - #DIV/0! SPESE DIVERSE Pietri - #DIV/0! STUDI E CONSULENZA PER SERVIZI COMUNALI Pietri SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI EROGATI Pietri GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI Pietri - #DIV/0! IRAP SU COMPENSI EROGATI Pietri SPESE PER I LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZ. Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Pietri

5 COMPENSI AL PERSONALE,PER LAVORO STRAOR- DINARIO,PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE SALA- RIO ACCESSORIO Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Pietri ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PRESTAZIONI STRA- ORDINARIE,PRODUTTIVITA',OCCUPAZIONE SALA RIO ACCESSORIO Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO Pietri ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO COMUNE PERSONALE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO Pietri COMPENSI AL PERS. PER PRESTAZIONI STRAOR DINARIE, PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESS. Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PER- SONALE Pietri ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI CURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRODUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E AS- SICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRODUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO E TURNAZIONE Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COUME Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO E TURNAZIONE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVID.ASSIST.ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER STRAORDINARI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI AD ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV. ASSIST. ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri

6 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR- DINARIO,PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE Pietri ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR- DINARIO PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVIDENZ. ED ASSIST. CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZ. E SALA - RIO ACCESSORIO Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI (L. 109/94) Pietri - #DIV/0! INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREVID.,ASSIST., E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER LAV. STRORD. PRODUTTIVITA', OCCUP. E SALARIO ACCESS. Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PREST. STRAOR. PRODUTTIVITA', OCCUPAZ. E SALARIO ACCES. Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV.,ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAOD.,PRODUTTIVITA',OCCUP. SALARIO ACC Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD., PRODUTT.,OCCUP. SALARIO ACCESS Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD.,PRODUTT.,OCCUPAZ.SALARIO ACCESS Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Pietri

7 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Pietri COMPENSI AL PERSONALE PRE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE SALARIO ACCESSORIO Pietri IRAP SU COMPENSI Pietri SPESE DI PERSONALE Pietri - #DIV/0! FONDO APPLICAZIONE MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI Pietri C.P.D.E.L. Pietri I.N.A.D.E.L. Pietri INPS 10% Pietri PER LAVORO DIPENDENTE Pietri PER LAVORO AUTONOMO Pietri CONTRIBUTI 4% Pietri VERSAMENTO DI ALTRE TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Pietri Obiettivi N. Descrizione Indicare se performance Eliminare colonna 1 Riassetto organizzativo struttura amministrativa Operativo Gennaio Predisposizione e attuazione Piano della Performance Operativo Settembre Studio nuovo sistema di valutazione Operativo Dicembre Riduzione spese personale a tempo indeterminato del 1% rispetto alla spesa media del triennio precedente Performance

8 Obiettivo 1 Riassetto organizzativo struttura amministrativa Azioni/Attività Condizioni Scadenza Analisi organizzazione attuale conseguente ai colloqui con i dipendenti disposti negli ultimi mesi formalizzazione proposta nuova organizzazione da discutere con la Giunta Comunale, per la successiva approvazione gennaio 2012 Confronto con il Responsabili, i dipendenti e le OO.SS Febbraio 2012 Verifica funzionalità della nuova organizzazione ed eventuale nuova proposta per l anno 2013 Settembre 2012 Obiettivo 2 Predisposizione e attuazione Piano della Performance Azioni/Attività Condizioni Scadenza Definizione relazione tra indirizzi programmatici e programmi e progetti per redazione Relazione Previsionale e programmatica Predisposizione bozza scheda di performance per programmi in connessione con la scheda di Peg Formalizzazione proposta piano di performance da sottoporre alla Giunta Comunale Maggio 2012 Luglio 2012 Settembre 2012

9 Obiettivo 3 Studio regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e di nuovo sistema di valutazione Azioni/Attività Condizioni Scadenza Formalizzazione proposta nuovo regolamento di organizzazione Giugno 2012 Costituzione Commissione studio nuovo sistema di valutazione Approvazione da parte della Giunta Comunale del nuovo regolamento di organizzazione Luglio 2012 Formalizzazione proposta nuovo sistema di valutazione Dicembre 2012 Obiettivo 4 Riduzione spese personale a tempo indeterminato del 1% rispetto alla spesa media del triennio precedente, assicurando il regolare funzionamento dello stesso numero di servizi svolti nel triennio precedente Azioni/Attività Condizioni Scadenza Individuazione servizi svolti nel triennio precedente Febbraio 2012 Verifica esigenze fabbisogno organico per predisposizione piano triennale assunzioni Febbraio 2012 Attuazione piano Ottobre 2012

10 Verifica obiettivo performance Dicembre 2012