COMUNE DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE

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1 PEG 2014 AREA ORGANIZZATIVA Personale ed Organizzaione CENTRO DI COSTO RIF PROGRAMMA RRpp RESPONSABILE DI SERVIZO Antonella Pietri descizione attività centro di costo * Gestione pratiche previdenziali (pensionamenti, liquidazioni, ricongiunzioni, riscatti, sistemazioni contributive, contenzioso), assicurando regolarità tecnica e tempestiva di predisposizione; * Gestione bilancio del personale (proposta per preventivo e per variazioni in corso d anno, calcolo impegni ed eventuali accertamenti, calcoli per consuntivo); * Gestione retribuzioni (paghe, contributi sociali, sostituti d imposta e versamenti fiscali, assicurazione e gestione infortuni), assicurando regolarità tecnica e tempestività di predisposizione; * Gestione automatizzata delle rilevazioni presenze del personale; *Gestione Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti; * Organizzazione :supporto analisi e progettazione struttura organizzativa, interna o esterna, a livello macro e micro organizzativo; analisi e valutazione posizioni, procedure, prestazioni, supporto impianto di gestione e ciclo della perfomance organizzativa; *Controllo di Gestione; coordinamento e verifica attuazione processo implementazione sistema, produzione report periodici per programmazione attività ed azioni fruitori del servizio sono generalmente le unità organizzative interne dell ente e gli organi istituzionali I risorse umane assegnate n categoria % utilizzo 2 D/ C 100 OBIETTIVI N. TITOLO RIF RRPP AZIONI SCADENZE OBIETTIVO TIPO OBIETTIVO INDICATORE 1 razionalizzazione spese personale programma ) definizione spese personale entro 2014 mantenere costi spesa performance diretto a servizi ed indiretto procapite personale 2)definizione piano turn over 2013 (benchmarking con 2014/2016 Luino, Tradate e Somma Lombardo) riducendo 5% costi personale non direttamente assegnato a servizi pubblici costi spesa personale 2013 anche del Comune di Luino, Tradate e Somma Lombardo

2 2 Rendere a sistema il Servizo Controllo di Gestione programma ) definire processo di lavoro entro 2014 per compilazione dati i con frequenza quadrimestrale 2) acquisto gestionale per reportistica dati operativo/trasversale attivare processo lavoro 3 bilancio di metà mandato programma )definire layout bilancio entro )attivare eventi pubblicizzazione per stakeholders redigere e comunicare bilancio metà mandato operativo partecipazione agli incontri 5% target di riferimento stakeholder RIEPILOGO OBIETTIVI N. CENTRO DI COSTO TITOLO OBIETTIVI RISULTATO % RAGG. RISULTATO DIPENDENTI OBIETTIVO razionalizzazione spese mantenere costi spesa personale procapite personale 2013 (benchmarking con Luino, Tradate e Somma Lombardo) riducendo 5% costi personale non direttamente assegnato a servizi pubblici Salvatore Badalucco- Loredana Rossin Rendere a sistema il Servizo Controllo di Gestione attivare processo lavoro Responsabili di servizio - Fabio Vasta bilancio di metà mandato redigere e comunicare bilancio metà mandato Fabio Vasta

3 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - ENTRATE esercizio tipo rif_bil_pe capitolo articolo descrizione titolo descrizione Categ. descrizione centro_costo descrizione variazioni stn_definitivo NOTE g stn_iniziale 2014 E / ALTRE TASSE - TASSE CONCORSI 1 Entrate tributarie 2 Tasse 150 SEGRETARIO E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SCOPI 3 Entrate 5 Proventi 150 SEGRETARIO QUOTA PARTE 175/0 SOCIO- CULTURALI extratributarie diversi 2014 E 0-310/ C.P.D.E.L. 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-310/ I.N.A.D.E.L. 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-310/ INPS 10% 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-311/ PER LAVORO DIPENDENTE 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-311/ PER LAVORO AUTONOMO 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-311/ RITENUTA ERARIALE 4% 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-312/ QUOTE SINDACALI 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-312/ CESSIONI STIPENDIO 6 Entrate da servizi 150 SEGRETARIO per conto di terzi 2014 E 0-312/ ASSICURAZIONI VOLONTARIE 6 Entrate da servizi per conto di terzi 150 SEGRETARIO

4 2014 S /1 5 1 STIPENDI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO S /2 5 2 ONERI PREV. ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO ASSIST. A CARICO DEL COMUNE 2014 S /3 5 3 COMPENSI AL 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PER PRESTAZIONI STRAORD. - PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO 2014 S / STIPENDI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO S / ONERI PREV. ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO ASSIST. A CARICO DEL COMUNE 2014 S / COMPENSI AL 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE E SA- LARIO ACCESSORIO 2014 S / STIPENDI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO

5 2014 S / ONERI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A 2014 S / COMPENSI AL 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO 2014 S / IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO EROGATI 2014 S / SPESA PER LA 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO MENSA DEI DIPENDENTI 2014 S / IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO EROGATI 2014 S / PENSIONI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE 2014 S / INDENNITA' E 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO MISSIONE

6 2014 S / ATTIVAZIONE DOTE 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO COMUNE 2014 S / QUOTA DIRITTI DI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO MINISTERO IN TERNO 2014 S / QUOTA DEI DIRITTI DI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 2014 S / SPESE PER 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO ACCERTAMENTO SANITARIO RELATI- VE AL 2014 S / SPESE PER 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO - ### - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2014 S / SPESE DIVERSE 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO - ### S / STUDI E 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO QUOTA PARTE CONSULENZA PER SERVIZI COMUNALI 2014 S SPESE PER 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /12 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL

7 2014 S INDENNITA' E 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /13 MISSIONE 2014 S / IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO EROGATI 2014 S / IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO EROGATI 2014 S / SPESE PER I LOCALI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO SEZIONI CIRCOSCRIZ S / STIPENDI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO S / ONERI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 2014 S / COMPENSI AL 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO ,PER LAVORO STRAOR- DINARIO,PRODUTTIVI TA' OCCUPAZIONE SALA- RIO ACCESSORIO 2014 S / INDENNITA' E 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO MISSIONE

8 2014 S / IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO S / STIPENDI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 2014 S / ONERI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 2014 S / COMPENSI AL 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO PRESTAZIONI STRA- ORDINARIE,PRODUTT IVITA',OCCUPAZIONE SALA RIO ACCESSORIO 2014 S / IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO S / INDENNITA' E 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO MISSIONI 2014 S STIPENDI ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /4 ASSEGNI FISSI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO

9 2014 S ONERI PREV. ED 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /5 ASSIST. A CARICO COMUNE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 2014 S COMPENSI AL PERS. 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /6 PER PRESTAZIONI STRAOR DINARIE, PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESS S INDENNITA' E 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /11 MISSIONI 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO / S STIPENDI ED ALTRI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /0 PER- SONALE 2014 S ONERI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /0 PREVIDENZIALI,ASSI STENZIALI E ASSI CURATIVI OBBLIGATORI A 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /0 PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRO DUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO

10 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO / S STIPENDI ED 1 Spese 3 Funzioni di polizia 150 SEGRETARIO /0 locale 2014 S ONERI 1 Spese 3 Funzioni di polizia 150 SEGRETARIO /0 PREVIDENZIALI,ASSI locale STENZIALI E AS- SICURATIVI OBBLIGATORI A 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 3 Funzioni di polizia 150 SEGRETARIO /0 PER locale PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRO DUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO E TURNAZIONE 2014 S INDENNITA' E 1 Spese 3 Funzioni di polizia 150 SEGRETARIO /9 locale MISSIONI 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 3 Funzioni di polizia 150 SEGRETARIO /0 locale 2014 S STIPENDI ED 1 Spese 4 Funzioni di 150 SEGRETARIO /0 istruzione pubblica 2014 S ONERI 1 Spese 4 Funzioni di 150 SEGRETARIO /0 PREVID.ASSIST.ED istruzione pubblica ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 4 Funzioni di 150 SEGRETARIO /0 PER istruzione pubblica STRAORDINARI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO

11 2014 S INDENNITA' E 1 Spese 4 Funzioni di 150 SEGRETARIO /6 istruzione pubblica MISSIONE 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 4 Funzioni di 150 SEGRETARIO /0 istruzione pubblica 2014 S STIPENDI AD 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO / S ONERI PREV. ASSIST. 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /0 ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /0 PER LAVORO STRAOR- DINARIO,PRODUTTIVI TA' SALARIO ACCESSORIO 2014 S INDENNITA' E 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /4 MISSIONI 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO / S PROGETTO LA CITTA' 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /3 DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2014 S PROGETTO LA CITTA' 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /4 DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI -ACQUISTO BENI -

12 2014 S PROGETTO LA CITTA' 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO - ### - 335/5 DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI- REIMPIEGO CONTRIBUTO 2014 S PROGETTO LA CITTA' 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /0 DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - TRASFERIMENTO FONDI 2014 S RETRIBUZIONE 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /1 DIPENDENTE 2014 S ONERI 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /2 PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO /3 PER LAVORO STRAOR- DINARIO PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 5 Funzioni relative 150 SEGRETARIO / S STIPENDI ED 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /1 la gestione del territorio e dell'ambiente 2014 S ONERI PREVIDENZ. 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /2 ED ASSIST. CARICO la gestione del COMUNE territorio e dell'ambiente

13 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /3 PER la gestione del PRESTAZIONI territorio e STRAORD. dell'ambiente PRODUTTIVITA' OCCUPAZ. E SALA - RIO ACCESSORIO 2014 S INDENNITA' E 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /8 la gestione del MISSIONE territorio e dell'ambiente 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /0 la gestione del territorio e dell'ambiente 2014 S STIPENDI ED 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO / S ONERI 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /0 PREVID.,ASSIST., E ASSICURATIVI OBBLIGATORI 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /0 PER LAV. STRORD. PRODUTTIVITA', OCCUP. E SALARIO ACCESS S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO / S STIPENDI ED 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO / S ONERI PREV., 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /0 ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI

14 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /0 PER PREST. STRAOR. PRODUTTIVITA', OCCUPAZ. E SALARIO ACCES S INDENNITA' E 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO - ### - 513/5 MISSIONI 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO / S STIPENDI ED 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /0 la gestione del territorio e dell'ambiente 2014 S ONERI 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /0 PREV.,ASSIST., la gestione del ASSIC. OBBLIGATORI territorio e dell'ambiente 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /0 PER la gestione del PRESTAZIONI territorio e STRAOD.,PRODUTTIV dell'ambiente ITA',OCCUP. SALARIO ACC 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 9 Funzioni riguardanti 150 SEGRETARIO /0 la gestione del territorio e dell'ambiente 2014 S STIPENDI ED 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO / S ONERI PREV., 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /0 ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI

15 2014 S COMPENSI AL 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /0 PER PRESTAZIONI STRAORD., PRODUTT.,OCCUP. SALARIO ACCESS 2014 S IRAP SU COMPENSI 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO / S INDENNITA' E 1 Spese 10 Funzioni nel settore 150 SEGRETARIO /4 MISSIONI 2014 S SPESE DI 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO - ### - 720/ S FONDO 1 Spese 1 Funzioni generali di 150 SEGRETARIO /0 APPLICAZIONE MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI 2014 S 0-990/ C.P.D.E.L. 4 Spese per 150 SEGRETARIO servizi per conto terzi 2014 S 0-990/ I.N.A.D.E.L. 4 Spese per 150 SEGRETARIO servizi per conto terzi 2014 S 0-990/ INPS 10% 4 Spese per 150 SEGRETARIO servizi per conto terzi 2014 S 0-991/ PER LAVORO 4 Spese per 150 SEGRETARIO DIPENDENTE servizi per conto terzi 2014 S 0-991/ PER LAVORO 4 Spese per 150 SEGRETARIO AUTONOMO servizi per conto terzi 2014 S 0-991/ CONTRIBUTI 4% 4 Spese per 150 SEGRETARIO servizi per conto terzi

16 2014 S 0-992/ VERSAMENTO DI ALTRE TRATTENUTE AL PER CONTO DI TERZI 4 Spese per servizi per conto terzi 150 SEGRETARIO

17 Personale e organizzazione ridurre 5% costi personale non direttamente assegnato a servizi pubblici 6 (obiettivo trasversale) rendere a sistema il CdG definire processo di lavoro che assicuri la compilazione dei dati riferiti agli indicatori con frequenza quadrimestrale - acquisto gestionale per aggregazione dati - organizzare incontro con stakeholder per far conoscere i dati del bilancio di metà mandato

18 non superare il costo pro capite 2013 del personale - confronto con costo pro capite Luino-Tradate- Somma Lombardo partecipazione 5% target di riferimento agli incontri sul bilancio di metà mandato