Programma 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2007 *** Programma 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali Il Segretario Direttore Generale Dott. Guido Perghem L Assessore Prof.ssa Erminia Bongiorno Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 01 Personale PEG 2004/2006 SCHEDA N 1 quadro del servizio

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,90 04 Utilizzo di beni di terzi 1.000, ,00 0, ,00 07 Imposte e tasse 5.000, , ,00 0,00 Totale , , , ,90 Migliaia 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Spese correnti intervento Impegni Somme non impegnate Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 01 Personale 23

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2007 al 31/12/2007 Previsione iniziale 6.200,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,00 Riscossioni 819,00 RESIDUI al 31/08/2007 al 31/12/2007 Residui iniziali 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2007 al 31/12/2007 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,10 Liquidazioni ,37 RESIDUI al 31/08/2007 al 31/12/2007 Residui iniziali ,41 Impegni in c/to residui ,41 Liquidazioni ,28 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2007 al 31/12/2007 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 93,71% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 21,56% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 88,55% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 2,19% Previsione assestata spesa / previsione 102,91% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 680,65% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 77,58% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 01 Personale 24

4 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categori Posizione profilo professionale cognome nome a economica C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA (60% dell orario) B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI (25 ore settimanali) RIGHETTI EMANUELA PROGRAMMA: 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio personale 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO SPESE PER IL PERSONALE Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 Gestione dei concorsi Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 01 Personale 25

5 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. 2. Applicazione delle nuove disposizioni contrattuali e fiscali al personale. 3. Applicazione di nuove disposizioni in materia previdenziale e di sicurezza del personale. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, di ruolo e a tempo determinato, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi vari, mobilità, incarichi, maternità, aspettative,...). Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL di comparto per: personale dipendente, dirigenti e Segretario Comunale. Gestione delle risorse decentrate, del salario accessorio e della produttività in base al contratto decentrato integrativo dell ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali. Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale. Attivazione stages e convenzioni con scuole e università. Predisposizione documenti legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria del personale. Monitoraggio del costo del personale: conto annuale e relazione sulla gestione.. INDICATORI Indicatore di attività Trend S.A.P. Anno 2007 storico al Anno Anno Anno N posti in dotazione organica Dipendenti di ruolo Cedolini paga elaborati Emissione documenti contabili Atti amministrativi per gestione del personale Pratiche previdenziali S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 (SAP 2) Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 01 Personale 26

6 Indicatore di efficacia/efficienza Rapporto dotazione organica / residenti al 31/12 Rapporto dipendenti in servizio / residenti al 31/12 Anno / = 0, / = 0,0056 Trend storico Anno / = 0, / = 0,0054 Anno / = 0, / = 0,0053 Anno 2007 S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 (SAP 2) 128/ = 0, / = 0, / = 0, / = 0,0050 Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 01 Personale 27

7 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Applicazione delle nuove disposizioni contrattuali e fiscali al personale Posizion e economi ca PERSONALE ASSEGNATO profilo professionale cognome nome C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI (25 ore settimanali) RIGHETTI EMANUELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio testo normativo, raccolta dati e inserimento per applicazione nuove disposizioni fiscali: detrazioni, assegni al nucleo, addizionali e varie. 90 gg iniziali poi solo in sede di variazioni Verifica e applicazione disposizioni in materia di personale: dotazioni organiche, verifica costo del personale, possibilità e programmazione assunzioni. Applicazione nuove disposizioni contrattuali per il personale dell ente, dirigenti e segretario. In base all emanazione della normativa In base all emanazione della normativa INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2007 (previsione) 31/08/2007 (SAP 2) Realizzato nei tempi previsti SI/NO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Le attività sono costantemente effettuate nel rispetto delle scadenze. Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 02 Personale 28 PERG 2007/2009 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo

8 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Applicazione di nuove disposizioni in materia previdenziale e di sicurezza del personale PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI (25 ore settimanali) RIGHETTI EMANUELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Adeguamento della gestione previdenziale con Nel rispetto dei tempi nuovi applicativi disposti dagli istituti previdenziali. definiti dagli Enti previdenziali Adeguamento di procedure e formazione in materia Nel rispetto dei tempi di sicurezza del personale alla nuova normativa. Aggiornamento fascicoli personali e pratiche previdenziali a seguito applicazioni contrattuali. definiti dalla normativa Nel rispetto dei tempi definiti dalla normativa INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2007 (previsione) 31/08/2007 (SAP 2) Realizzato nei tempi previsti SI/NO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Le attività sono costantemente effettuate nel rispetto delle scadenze. Marzia Morandi/pgm 02 serv PEG sch 02 Personale 29 PERG 2007/2009 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo

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