Programma 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità

Transcript

1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Il Responsabile Com. Domenico Mare Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADI DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,63 Prestazioni di servizi , , , ,28 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti 6.500, ,00 0, ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse , , , ,95 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00 393,00 107,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,86 Spese correnti Migliaia 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Impegni Somme non impegnate 1

3 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , ,00 0, ,00 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , ,00 0, ,00 Spese in conto capitale Migliaia 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate 2

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al al 31/12/2009 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,00 Riscossioni ,95 RESIDUI al al 31/12/2009 Residui iniziali ,54 Accertamenti in c/to residui ,54 Riscossioni ,56 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al al 31/12/2009 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,14 Liquidazioni ,50 RESIDUI al al 31/12/2009 Residui iniziali ,12 Impegni in c/to residui ,92 Liquidazioni ,89 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al al 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 77,99% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 58,78% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 94,38% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 10,91% Previsione assestata spesa / previsione 96,85% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,04% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 65,78% Riscosso a residui / accertato a residui 27,10% 3

5 SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO DOMENICO MARE Categori a Pos. Econom. DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale **Nomina a Resp. Uff. e servizi Pos. Org. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE cognome nome **MARE DOMENICO Polizia Municipale C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO (18 BIGNOTTI ALBERTO ore sett.) Messi e Albo Pretorio C C1 VIGILE MESSO PASINI GIANLUIGI B B4/B1 MESSO NOTIFICATORE (18 PANEGALLI ALFREDO ore sett.) ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio notifiche 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Polizia municipale 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Progetto sicurezza 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità COD. SERVIZIO DI STAFF Servizio Notifiche ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI OGGETTO 4

6 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Prosecuzione progetto Castiglione Sicura 5 co-finanziato dalla Regione Lombardia relativo all acquisto dell etilometro ed all incremento della video sorveglianza; 3. Pattugliamento serale del territorio nel periodo giugno/settembre; 4. Progettazione e realizzazione di una giornata di educazione stradale e di contrasto all abuso di sostanze alcooliche; 5. Realizzazione di una esercitazione di protezione civile in ambito comunale 6. Studio di fattibilità e redazione di un progetto relativo alla revisione ed implementazione del sistema di video sorveglianza da sottoporre alla Regione Lombardia per il co finanziamento; 7. Realizzazione di un corso di difesa personale rivolto alle donne ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione autonoma di tutte le attività amministrative strumentali e di supporto alle funzioni di P.M. con predisposizione di tutti gli atti relativi Controllo del territorio, vigilanza urbana ed accertamento delle violazioni al CdS, rilevazione incidenti stradali, assistenza alle manifestazioni. Elaborazione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti alla rilevazione delle infrazioni al CdS e dei sinistri. Nell'ambito di una vigilanza generale si effettuano controlli degli esercizi commerciali e dell'area interessata dal mercato settimanale e vigilanza sui cantieri edili. Rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, alla chiusura di strade per l'effettuazione di scavi. Espletamento di tutte le attività a prevalente carattere amministrativo, sia proprie che delegate da altri settori del Comune o da Enti ed istituzioni diversi di competenza della P.M. Dare risposta alle sempre più numerose istanze presentate da cittadini ed Enti riguardanti gli argomenti più diversi nei tempi e termini stabiliti dalla legge. Gestione del servizio notifiche,e sostituzione dell'usciere in particolare per la consegna di materiale ad Uffici esterni e per il ritiro e la consegna della posta, accertamenti di residenza.. 5

7 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P. al n. Km percorsi n. verbali contestati direttamente al conducente n. verbali redatti con utilizzo dell'autovelox n. preavvisi redatti n. verbali redatti per preavvisi non pagati n. totale di accertamenti di violazioni al S.A.P. al (Prev.) C.d.S. n. ricevute rilasciate per pagamento sanzioni n. veicoli sequestrati n. incidenti stradali rilevati n. sgomberi nomadi n. manifestazioni n. ore effettuate per vigilanza scuole ed incroci n. controlli presso locali pubblici ed esercizi commerciali n. controlli presso cantieri edili n. autorizzazione occupazione suolo pubblico e tagli strada rilasciati n. patenti ritirate e/o restituite su incarico della Prefettura Interventi per TSO n. autorizzazioni al transito per mezzi pesanti, portatori di handicap e carichi eccezionali n. scorte a cortei funebri n. cessioni di fabbricato registrate n. atti notificati n. atti pubblicati n. acc. residenza n. uscite fuori comune per ritiro/consegna materiale Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico 2009 S.A.P. al n. accertamenti/addetti 249,44 266,33 391, ,56 n. incidenti rilev./addetti 4 5,56 4,89 5 2,23 N manifestazioni/addetti 5,44 5,33 5,34 5,56 7,89 Popolazione res./addetti 2.308, , , n. atti notificati/addetti 773,5 641, n. atti pubblicati/addetti , n. acc. residenza/addetti S.A.P. al (Prev.) 6

8 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE Domenico Mare QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 PROSECUZIONE PROGETTO CASTIGLIONE SICURA 5 CO-FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALL ACQUISTO DELL ETILOMETRO ED ALL INCREMENTO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Acquisto etilometro e telecamere Rendicontazione del progetto da inviare alla Regione Lombardia

9 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Progetto Sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo /08 Trasferimenti regionali in conto capitale per ,00 progetto sicurezza SPESE Intervent Capitolo Descrizione Importo o /08 Polizia Municipale arredi attrezzature progetto sicurezza ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Indicatore di efficienza/efficacia Completamento attività A Acquisto etilometro e telecamere Completamento attività B - Rendicontazione del progetto da inviare alla Regione Lombardia 2009 (Prev.) SI/NO SI/NO SI SI STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2009 Il progetto è stato realizzato, sono stati acquistati etilometro e telecamere ed è stata inviata, nei termine stabilito, la rendicontazione alla Regione Lombardia. 8

10 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE Domenico Mare PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 PATTUGLIAMENTO SERALE DEL TERRITORIO NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO Attività Pattugliamento del territorio e vigilanza sul rispetto delle norme del Codice della Strada ATTIVITA E TEMPISTICA Tempo previsto Termine dell attività RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Polizia Municipale 09 sicurezza del territorio e della viabilità 9

11 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervent Capitolo Descrizione Importo o Stipendi personale vigilanza-prolungamento nastro ,00 orario (servizio prestato in Castiglione) progetto sicurezza Oneri riflessi personale vigilanza-prolungamento 3.800,00 nastro orario (servizio prestato in Castiglione) progetto sicurezza Irap su compensi lavoro straordinario - servizi prestati in castiglione progetto nastro orario progetto sicurezza 1.300,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Km percorsi Veicoli controllati Indicatore di efficienza/efficacia Completamento attività di pattugliamento del territorio e vigilanza sul rispetto delle norme del Codice della Strada 2009 (Prev.) SI/NO NO Il progetto non verrà realizzato. STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/

12 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE Domenico Mare QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI EDUCAZIONE STRADALE E DI CONTRASTO ALL ABUSO DI SOSTANZE ALCOOLICHE PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Progettazione dell evento Acquisto materiale illustrativo e gadget RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Polizia Municipale 09 sicurezza del territorio e della viabilità 11

13 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervent Capitolo Descrizione Importo o Interventi nel campo della sicurezza prestazione di ,00 servizi Interventi nel campo della sicurezza acquisto di beni ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Individuazione delle varie fasi della manifestazione Affidamento fornitura gadget Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) Numero partecipanti Il progetto è in fase di studio. STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/

14 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE Domenico Mare QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 REALIZZAZIONE DI UNA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO Attività ATTIVITA E TEMPISTICA Realizzazione di un report sulle associazioni operanti nell ambito della protezione civile e sui mezzi ed attrezzature disponibili sul territorio comunale. Organizzazione dell esercitazione di protezione civile Tempo previsto Termine dell attività

15 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Polizia Municipale 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervent Capitolo o Descrizione Importo Interventi nel campo della sicurezza prestazione ,00 di servizi Interventi nel campo della sicurezza acquisto di beni ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) Numero partecipanti Il progetto non verrà realizzato. STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/

16 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE Domenico Mare QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 STUDIO DI FATTIBILITÀ E REDAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA SOTTOPORRE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL CO FINANZIAMENTO. PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO Attività Verifica esigenze, indagini di mercato, redazione ed approvazione progetto ed invio alla Regione Lombardia con richiesta contributo ATTIVITA E TEMPISTICA Tempo previsto Termine dell attività

17 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Progetto sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo Trasferimenti regionali in conto capitale per progetto ,00 sicurezza SPESE Intervent Capitolo o Descrizione Importo Polizia Municipale- arredi e attrezzature progetto sicurezza ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Verifica esigenze ed indagini di mercato SI Redazione, approvazione ed invio in Regione del progetto SI Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) Invio del progetto approvato alla Regione Lombardia nei tempi di legge SI STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Il progetto è stato realizzato: entro il termine e con le modalità stabilite dalla Direttiva Regionale, è stato inviato alla Regione il progetto in materia di sicurezza urbana, denominato Castiglione Sicura 6, relativo alla revisione ed implementazione del sistema di video sorveglianza attivo sul territorio Comunale di Castiglione delle Stiviere. 16

18 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE Domenico Mare QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 7 REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI DIFESA PERSONALE RIVOLTO ALLE DONNE PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3/D1 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C4 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Organizzazione di un corso di difesa personale rivolto alle donne

19 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Polizia Municipale 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervent Capitolo o Descrizione Importo Interventi nel campo della sicurezza prestazione di ,00 servizi Interventi nel campo della sicurezza acquisto di beni ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) Numero partecipanti 60 0 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2009 Il progetto non verrà realizzato. 18