Programma 04- Sviluppo dei sistemi informatici

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 04- Sviluppo dei sistemi informatici Il Dirigente Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi , , , ,22 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.960, , ,00 660,00 Imposte e tasse 5.100, , ,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,22 Spese correnti Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate 1

3 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , ,87 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,87 Spese in conto capitale Migliaia 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Impegni Somme non impegnate 2

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2009 al 31/12/2009 Previsione iniziale 0,00 Previsione assestata 0,00 Accertamenti 0,00 Riscossioni 0,00 RESIDUI al 31/08/2009 al 31/12/2009 Residui iniziali 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2009 al 31/12/2009 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,91 Liquidazioni ,62 RESIDUI al 31/08/2009 al 31/12/2009 Residui iniziali ,02 Impegni in c/to residui ,02 Liquidazioni ,64 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2009 al 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 80,11% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 66,49% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata Capacità di riscossione Correttezza della previsione Smaltimento a residui Riscosso / accertato Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata Pagato a residui / impegnato a residui Riscosso a residui / accertato a residui 99,76% 66,38% 3

5 SERVIZIO C.E.D. SERVIZIO C.E.D. ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Pos. Econom. DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Aggiornamento software ECM per gestione portale internet rete civica comunale; 3. Sicurezza informatica. Implementazione hardware e software rete comunale. 4. Nuovo firewall in ambiente linux, software di web-filtering in ambiente Windows e apparati di rete per supporto Gigabit rete interna. 4

6 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito ww.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Formazione e auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P. al Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento per server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e S.A.P. al (prev.) 31/08/2009 (SAP 2) sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti

7 indicatore di efficienza/efficacia Trend Storico 2009 S.A.P. al Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ S.A.P. al (prev.) 31/08/2009 (SAP 2) aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale

8 SERVIZIO C.E.D. SERVIZIO CED ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Aggiornamento software ECM per gestione portale internet rete civica comunale PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Affidamento fornitura 20 30/03/2009 Formazione 2 30/10/2009 Utilizzo nuovo software 10 30/11/2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 4.260, Formazione informatica del personale 2.000,00 7

9 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (prev.) 31/08/2009 Formazione all utilizzo del nuovo software 1 0 Utilizzo del nuovo software 1 0 Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (prev.) 31/08/2009 Aggiornamento Home page internet rete civica comunale 5 0 (SAP 2) (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 La fase di creazione del nuovo portale è in fase di ultimazione. Per il mese di ottobre è prevista la formazione del personale ced e la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo portale. 8

10 SERVIZIO C.E.D. SERVIZIO CED ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Sicurezza informatica. Implementazione hardware e software rete comunale. Nuovo firewall in ambiente linux, software di web-filtering in ambiente Windows e apparati di rete per supporto Gigabit rete interna. PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Installazione e configurazione nuovo server 1 30/03/2009 firewall Installazione e collaudo nuovi apparati di rete 1 30/04/2009 Gbit Attivazione e collaudo nuovo software per webfiltering 5 30/10/2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 6.000,00 9

11 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (prev.) 31/08/2009 Funzionamento server firewall 1 1 Funzionamento switch gigabit 2 2 Funzionamento nuovo software per web-filtering 1 0 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Numero attacchi internet / numero attacchi internet bloccati (giornalieri) Numero accessi internet / numero siti web rilevati (giornalieri) 2009 (prev.) 31/08/ (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Nuovo server firewall in ambiente Linux è funzionante. Anche i nuovi apparati di rete, switch HP Gigabit, sono funzionanti. Il programma di web-filtering, WebSense Security, è in fase di test su un server lavorando in parallelo con il software Surf-Control operante sul server proxy in ambiente Microsoft Windows. 10