Area Finanziaria Sviluppo del Sistema Informatico

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di attuazione dei programmi 2009 *** Area Finanziaria Sviluppo del Sistema Informatico Il Dirigente Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella 73

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3 PROGRAMMA 04 SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,49 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.400,00 800,00 689,26 110,74 07 Imposte e tasse 5.100, , ,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,23 Spese correnti Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate 75

4 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , ,00 0,00 06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,00 0,00 Spese in conto capitale Migliaia 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Impegni Somme non impegnate 76

5 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Previsione iniziale 0,00 0,00 0,00 Previsione assestata 0,00 0,00 0,00 Accertamenti 0,00 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 0,00 RESIDUI al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Impegni assunti , , ,26 Liquidazioni , , ,64 RESIDUI al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Residui iniziali , , ,57 Impegni in c/to residui , , ,38 Liquidazioni , , ,23 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 93,50% 99,92% 98,62% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 76,94% 63,27% 74,27% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00 0,00 0,00 Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00 0,00 0,00 Previsione assestata spesa / previsione 133,33% 100,00% 121,25% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 0,00 0,00 0,00 Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,36% 73,30% 73,67% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00 0,00 0,00 77

6 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO C.E.D. DOTAZIONE ORGANICA Categori a Pos. Econom. ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico OBIETTIVI DEL SERVIZIO Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Attivazione ed implementazione del servizio di rete Hyperway per la sede comunale ed interconnessione con le sedi remote; 3. Migrazione sistemi operativi server di rete e sostituzione personal computer; 4. Software gestionale servizi demografici in ambiente web; 78

7 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito ww.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Formazione e auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate 79

8 INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di attività Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2010 Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento per server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di efficacia/efficienza Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2010 Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale

9 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CED ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Attivazione ed implementazione del servizio di rete Hyperway per la sede comunale ed interconnessione con le sedi remote PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Installazione nuove linee, installazione e configurazione router, test di funzionamento, collaudo connettività Corso di formazione informatica per la gestione della nuova struttura di rete in ambiente Windows Analisi, progettazione, riconfigurazione dell infrastruttura di rete locale comunale e con le sedi remote, (comando di polizia locale, biblioteca comunale e assistenti sociali. Tempo previsto (giorni Termine lavorativi) dell attività 30 30/04/ /07/ /10/

10 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo 2000 Manutenzione ed assistenza hardware e ,32 software centro elettronico 2045 Formazione informatica del personale 4.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 S.A.P. al (previsione) 31/08/2010 (SAP 1) Installazione e configurazione nuove linee HDSL e ADSL 8 8 S.A.P. al 31/12/2010 (SAP 2) Collegamento sedi remote con sede comunale Anno 2010 S.A.P. al S.A.P. al Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/ /12/2010 (SAP 1) (SAP 2) Nr linee installate / nr linee funzionanti Nr sedi remote collegate /nr sedi remote funzionanti Stato di attuazione al 31/08/2010 Le nuove linee HDSL e ADSL sono state installate e configurate con i nuovi apparati di rete. Le sedi remote, comando polizia locale assistenti sociali biblioteca, sono collegate alla sede comunale tramite ADSL. 8 Stato di attuazione al 31/12/2010 Le nuove linee HDSL e ADSL sono state installate e configurate con i nuovi apparati di rete. Le sedi remote, comando polizia locale assistenti sociali biblioteca, sono collegate alla sede comunale tramite ADSL. E stata attivata una nuova linea ADSL per la posta elettronica. 82

11 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CED ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Migrazione sistemi operativi server di rete e sostituzione personal computer PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Migrazione di n. 2 server rete dal sistema Microsoft Windows 2003 standard al sistema Microsoft Windows 2008 Enterprise Edition, di cui n. 1 server a 64 bit Graduale sostituzione di n. 25 personal computer con nuovi personal con preinstallato Microsoft Windows 7. Recupero dati utente, installazione del software gestionale e per l attività d ufficio Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività 30 30/04/ /11/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche ,50 83

12 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2010 S.A.P. al Indicatore di attività (previsione) 31/08/2010 (SAP 1) Nr server aggiornati al nuovo sistema operativo 2 2 Windows Server 2008 S.A.P. al 31/12/2010 (SAP 2) 2 Nr personal computer installati Windows Anno 2010 S.A.P. al S.A.P. al Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/ /12/2010 (SAP 1) (SAP 2) Nr server aggiornati / nr server funzionanti Nr personal computer installati / nr personal 0,5 1 0,2 computer da sostituire Stato di attuazione al 31/08/2010 I server di rete sono stati aggiornati al nuovo sistema operativo Microsoft Windows 2008, con funzioni di domain controller e server web per le nuove procedure gestionali sviluppate in ambiente web. Sono stati installati nr. 5 personal computer con recupero di tutti i dati presenti nei computer sostituiti. Stato di attuazione al 31/12/2010 I server di rete sono stati aggiornati al nuovo sistema operativo Microsoft Windows 2008, con funzioni di domain controller e server web per le nuove procedure gestionali sviluppate in ambiente web. Sono stati installati nr. 13 personal computer con sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional con recupero di tutti i dati presenti nei computer sostituiti. 84

13 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CED ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 Software gestionale servizi demografici in ambiente web PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Installazione nuovi applicativi seul server web Formazione del personale servizi demografici Test, collaudo, avviamento delle nuove procedure Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività 15 30/04/ /10/ /12/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo 2000 Manutenzione ed assistenza hardware e software centro elettronico 6.600,00 85

14 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2010 Indicatore di attività (previsione) Installazione e configurazione applicativi servizi demografici S.A.P. al 31/08/2010 (SAP 1) 4 4 S.A.P. al 31/12/2010 (SAP 2) 4 Anno 2010 S.A.P. al S.A.P. al Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 31/08/ /12/2010 (SAP 1) (SAP 2) Programmi installati / programmi funzionanti Stato di attuazione al 31/08/2010 Le procedure anagrafe web (anagrafe. Elettorale, leva, istat, ina-saia) sono state installate sul nuovo server web. Sono funzionanti ed utilizzate sui personal computer degli uffici dei servizi demografici. Stato di attuazione al 31/12/2010 Le procedure anagrafe web (anagrafe. Elettorale, leva, istat, ina-saia) sono state installate sul nuovo server web. Sono funzionanti ed utilizzate sui personal computer degli uffici dei servizi demografici. Sono continuate le correzioni al software e la formazione del personale. 86