Personale. COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013 *** Personale Il Segretario Direttore Generale L Assessore Dott. Guido Perghem Prof.ssa Erminia Buongiorno 31

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale , , ,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi , , , ,37 Utilizzo di beni di terzi 500,00 500,00 0,00 500,00 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 5.500, , ,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,37 Migliaia 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Spese correnti Impegni Somme non impegnate 33

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,06 Riscossioni 6.994,06 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali ,08 Accertamenti in c/to residui ,08 Riscossioni ,08 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2011 al 31/12/2011 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,63 Liquidazioni ,12 RESIDUI al 31/08/2011 al 31/12/2011 Residui iniziali ,67 Impegni in c/to residui ,67 Liquidazioni ,61 34

4 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2011 al 31/12/2011 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 78,71% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 47,59% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 120,61% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 18,35% Previsione assestata spesa / previsione 99,76% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 48,71% Riscosso a residui / accertato a residui 30,79% 35

5 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA PROGRAMMA: 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio personale 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 37

6 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO SPESE PER IL PERSONALE Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 Gestione dei concorsi Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Perfezionamento e miglioramento del servizio e della sua identità con assistenza al personale e funzioni trasversali agli altri uffici 38

7 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, di ruolo e a tempo determinato, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi vari, mobilità, incarichi, maternità, aspettative,...). Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL di comparto per: personale dipendente, dirigenti e Segretario Comunale. Gestione delle risorse decentrate, del salario accessorio e della produttività in base al contratto decentrato integrativo dell ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali. Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale. Attivazione stages e convenzioni con scuole e università. Predisposizione documenti legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria del personale. Monitoraggio del costo del personale: conto annuale e relazione sulla gestione. 39

8 INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno (prev,) 31/08/ /12/2011 N abitanti al 31/ N posti in dotazione organica Dipendenti di ruolo Cedolini paga elaborati Emissione documenti contabili Atti amministrativi per gestione del personale Pratiche previdenziali Indicatore Trend Storico Anno S.A.P. al S.A.P. al di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno (prev,) 31/08/ /12/2011 Rapporto dotazione organica / residenti al 126/22.045= 126/22.326= 126/22700=0, /23000=0, /22849=0, /12 0,0057 0,0056 Rapporto dipendenti in servizio / residenti 107/22.045= 104/22.326= 106/22700=0, /23000=0, /22849=0,0045 al 31/12 0,0049 0,

9 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Perfezionamento e miglioramento del servizio e della sua identità con assistenza al personale e funzioni trasversali agli altri uffici PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA 41

10 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Analisi, informazione ed assistenza al personale nelle materie dell ufficio, in particolare relativamente agli aspetti giuridici, economici, fiscali e previdenziali, con la creazione di banche dati per ciascun ambito. Obiettivo: fornire un servizio più efficace e completo con l intento di agevolare il personale dell Ente nella compilazione della modulistica inerente la propria posizione (tutte le richieste per diritti giuridici, spettanze 7 mesi economiche, trattamento fiscale, permessi, riscatti, ricongiunzioni, pensioni, prestiti, ecc.), anche con collaborazione con gli altri servizi dell Ente e con i vari enti esterni coinvolti (Inps, Inpdap, Caaf, ecc.). Elaborazione ed inserimento sul sito web o trasmissione a mezzo posta elettronica dei modelli e delle informazioni utili alla gestione del personale, oppure rivolte all utenza esterna nel caso di avvisi pubblici. Informazioni ed ausilio al personale ed agli uffici. Introduzione di tale modalità come abituale adempimento delle procedure. Obiettivo: snellimento del cartaceo e riduzione dei tempi di lavoro e di comunicazione. Anno intero RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 42

11 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) S.A.P. al 31/08/2011 S.A.P. al 31/12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) S.A.P. al 31/08/2011 S.A.P. al 31/12/2011 Stato di attuazione al 31/08/2011 Le attività sono state costantemente in svolgimento. Fra quelle già elencate vi è anche l assistenza per l estratto conto previdenziale on-line Inpdap il quale, essendo stato attivato da poco, sarà anche completato più tardi, ma sempre nell anno corrente. 43