Programma 13 - Sport. COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE. Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Il Dirigente.

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 13 - Sport Il Dirigente Dott.ssa Barbara Marangotto Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non iniziale Assestata impegnate Personale , , ,00 460,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 4.000, , ,00 440,00 Prestazioni di servizi , , , ,76 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 Imposte e tasse 2.400, , ,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,76 Spese correnti Migliaia 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00-50, Somme non impegnate 3

3 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non iniziale Assestata impegnate Acquisizione di beni immobili , , , ,00 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , ,00 0, ,00 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 Spese in conto capitale Migliaia 1.400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Somme non impegnate 4

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,65 Riscossioni 8.635,00 RESIDUI Residui iniziali ,32 Accertamenti in c/to residui ,37 Riscossioni 8.787,05 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 assunti ,24 Liquidazioni ,27 RESIDUI Residui iniziali ,09 in c/to residui ,50 Liquidazioni ,36 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 30,23% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 38,46% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 57,95% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 17,23% Previsione assestata spesa / previsione 101,92% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 186,02% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 44,32% Riscosso a residui / accertato a residui 18,44% 5

5 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto Cat. DIRIG. Pos. Econom. DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA cognome nome MARANGOTTO BARBARA Servizio SPORT D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO GRECO GERTIE B B7/B3 TERMINALISTA LEALI MORENA PROGRAMMA: 13 - SPORT ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Piscine 13 - Sport Impianti sportivi 13 - Sport Manifestazioni sportive e ricreative 13 - Sport Tempo Libero 13 - Sport OBIETTIVI DEL SERVIZIO 7. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione dei rapporti con le società sportive per l organizzazione di manifestazioni sportive dalle stesse proposte Organizzazione diretta manifestazioni sportive Concessione impianti sportivi Erogazione contributi ad associazioni sportive Consulta Sportiva: convocazioni, verbalizzazioni Redazione atti amministrativi (delibere, determinazioni, convenzioni) 6

6 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P. al N manifestazioni sportive organizzate N partecipanti ) n. manifestazioni realizzate dalle S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) società aderenti alla Consulta Sportiva n. utenti coinvolti ) n. manifestazioni con organizzazione diretta previste n. manifestazioni realizzate ) n. iniziative realizzate all interno delle manifestazioni organizzate direttamente dall Ente n. utenti coinvolti Di cui iniziative con le scuole n. alunni coinvolti ) n. impianti sportivi n. richieste impianti sportivi n. concessioni impianti sportivi ) n. richieste contributi ad associazioni sportive n. atti di erogazione contributi ) n. convocazioni Consulta Sportiva n. verbali redatti Consulta Sportiva ) n. atti amministrativi redatti (delibere, determinazioni, convenzioni) Indicatore di efficacia/efficienza Partecipati alle manifest sportive / popolazione manifestazioni realizzate dalle società aderenti alla Consulta Sportiva Spesa totale manifestazioni/n. manifestazioni manifestazioni con organizzazione diretta n. manifestazioni programmate/realizzate manifestazioni con organizzazione diretta Spesa totale manifestazioni/n. manifestazioni 2006 Trend Storico / = 0, ,12 /109 = 266, / =0, ,00 /116 =215, ,30 /116= 7, / =0, /19=1 678, S.A.P. al S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) / =0, /20= 1.750, / = 0, /8 = 893, ,50 /20 =654, /30= 500, /15 = 352,33 7