Spese correnti. Spese in conto capitale. Somme non impegnate. Previsione Previsione. Impegni. Spese correnti

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1 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 07 - GESTIONE STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORATO, TOPONOMASTICA, LEVA, STATISTICHE E SERVIZIO CIMITERIALE PROGRAMMA DI BILANCIO N GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 20,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,25 03 Prestazioni di servizi , , , ,43 05 Trasferimenti 700,00 700,00 509,00 191,00 07 Imposte e tasse , , ,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 6.000, , , ,08 Totale , , , ,76 Migliaia 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Spese correnti Impegni Somme non impegnate Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Acquisizione di beni immobili , , ,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 05 tecnico-scientifiche 0, , ,00 0,00 Totale , , ,00 0,00 Migliaia 25,00 Spese in conto capitale 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Impegni Somme non impegnate Marzia Morandi/serv pgm Demografici 265

2 ANALISI DELLE RISORSE GESTITE DIRETTAMENTE ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2006 al 31/12/2007 Previsione iniziale , ,00 Previsione assestata , ,00 Accertamenti , ,23 Riscossioni , ,32 RESIDUI al 31/12/2006 al 31/12/2007 Residui iniziali , ,86 Accertamenti in c/to residui , ,42 Riscossioni , ,24 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2006 al 31/12/2007 Previsione iniziale , ,00 Previsione assestata , ,00 Impegni assunti , ,92 Liquidazioni , ,93 RESIDUI al 31/12/2006 al 31/12/2007 Residui iniziali , ,48 Impegni in c/to residui , ,27 Liquidazioni , ,27 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/12/2006 al 31/12/2007 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 91,79% 80,60% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 81,36% 80,33% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 49,24% 110,13% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 81,93% 89,49% Correttezza della previsione Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa 103,77% 103,51% Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 105,95% 101,72% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 20,13% 100,00% Riscosso a residui / accertato a residui 43,26% 56,88% Marzia Morandi/serv pgm Demografici 266

3 SERVIZI DEMOGRAFICI Catego ria Posizione economic a ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Maria Mammone DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale D D5/D3 RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORATO E LEVA cognome nome **MAMMONE MARIA Servizi demografici C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GNUTTI ESTER C IMPIEGATO DI CONCETTO DAL MOLIN CARLA C IMPIEGATO DI CONCETTO UGGERI ORNELLA C IMPIEGATO DI CONCETTO LUSENTI GABRIELLA B B5/B3 TERMINALISTA DESTRO DAVIDE B B4/B3 TERMINALISTA GATTA ANNA B B2 APPLICATO (18 ore sett.) PIAZZOLLA PATRIZIA Centralino e posta B B3/B1 APPLICATO SPAZZINI PATRIZIA Custodia Palazzo Gonzaga e Pretura A A4 OPERATORE CUSTODE GALVANI CARMEN PROGRAMMA: 07 - GESTIONE STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORATO, TOPONOMASTICA, LEVA, STATISTICHE E SERVIZIO CIMITERIALE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizi demografici 07 - Servizi demografici ed elettorali Servizio elettorale 07 - Servizi demografici ed elettorali Cimitero 07 - Servizi demografici ed elettorali PROGRAMMA: 08 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio centralino e custodia 08 - Gestione dei servizi di custodia Servizi giudiziari 08 - Gestione dei servizi di custodia Marzia Morandi/serv pgm Demografici 267

4 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Custodia Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi Centralino Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contratti Redazione degli Atti amministrativi OBIETTIVI DEL SERVIZIO Servizi demografici 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Informatizzazione dello stradario e numerazione civica del comune; 3. Progetto carta d identita elettronica; 4. Attivita di supporto agli uffici : manifestazioni / segreteria del sindaco ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Le numerose attività connesse ai servizi demografici: tenuta delle anagrafi ( residenti, emigrati, AIRE), stato civile, servizio al pubblico, tenuta delle liste di leva militari, servizio statistica, permessi di soggiorno UE, passaggi di proprietà beni mobili registrati è sufficientemente illustrato negli indicatori di attività. Gestione del servizio elettorale: tenuta delle liste degli elettori (residenti - Val d Aosta - Europee Trentino Bolzano), revisioni dinamiche, revisioni straordinarie, revisioni semestrali, tenuta degli albi dei Presidenti e scrutatori di seggio, tenuta dei registri degli elettori esclusi dal voto, studio e applicazioni delle nuove normative. - Elezioni COMUNALI Gestione del centralino, del risponditore automatico, evasione posta con convenzione con Ente Poste; controllo della corretta gestione.- Custodia degli uffici del Tribunale di Castiglione delle Stiviere custodia - tramite gestione appalto- della Sede Comunale, controllo della corretta gestione. INDICATORI Indicatore di attività 2004 Trend Storico S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/ /12/2007 ANAGRAFE E STATO CIVILE Personale Popolazione Nuclei Familiari Certificati anagrafe/autentiche passaggi proprietà e stato civile rilasciati Atti di stato civile e annotazioni Anagrafe imm.emigr.aire stranieri PERMESSI DI SOGGIORNO UE Carte ident. /passaporti Marzia Morandi/serv pgm Demografici 268

5 Indicatore di attività Trend S.A.P Storico al S.A.P. al (previsione) 31/08/ /12/2007 Variaz.anagrafiche, posta, telefono /pensioni TOPONOMASTICA Concessioni cimiteriali/integraz/cremazioni Numero trasporti funebri Statistiche ELETTORALE Addetti Cancellaz./iscriz.variaz N iscritti alle liste elettorali N certificati elettorali emessi - - Tessere elettorali/et.var.ind SERVIZIO LEVA MILITARE Addetti N iscritti al 31/ N iscrizioni e cancellazioni EVASIONE POSTA /importo speso Indicatore di efficacia/efficienza 2004 Trend Storico S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/ /12/2007 ANAGRAFE E STATO CIVILE Popolazione/personale 2874, , ,28 Toponomastica Certificati anagrafe/autentiche e stato civile rilasciati/personale 2271, , , ,14 Atti stato civile /personale 235,71 265,42 235, ,40 Atti Anagrafe imm.emigr.aire stranieri /personale 614,28 711,85 764, ,38 Carte ident., passaporti /personale 656, ,42 Variaz.anagrafiche, posta, telefono, pensioni /personale 1142, , ,71 Concessioni cimiteriali, integraz, cremazioni /personale 24,30 28, ,57 Numero trasporti funebri/personale ,57 50, ,5 51,85 Statistiche/Personale ,5 ELETTORALE Variazioni/personale N iscritti alle liste elettorali/personale Tessere/personale SERVIZIO LEVA MILITARE N iscritti al 31/12/personale N iscrizioni e cancellazioni/personale Marzia Morandi/serv pgm Demografici 269

6 SERVIZI DEMOGRAFICI ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Maria Mammone QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 INFORMATIZZAZIONE DELLO STRADARIO E NUMERAZIONE CIVICA DEL COMUNE QUALIFICA D5/D3 C5 B5/B3 B4/B3 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Maria Mammone Lusenti Gabriella Uggeri Ornella Dal Molin Carla Gnutti Ester Destro Davide Gatta Anna ATTIVITA E TEMPISTICA RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizi demografici 07 - Servizi demografici ed elettorali Attività Tempo previsto Termine dell attività Progettazione insieme all APS System di un programma software per la gestione computerizzata dello stradario, e caricamento su computer dello stradario attuale. Iniziato alla fine del 2004, con primi accordi su costi e modalità di svolgimento terminerà alla fine del Fine anno 2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Chiusura realizzazione pagamento fattura ad APS - continuazione verifica funzionamento, fine caricamento dati/controlli 2007 (previsione) S.A.P. al 31/08/ S.A.P. al 31/12/ STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2007 Il trasferimento dello stradario da cartaceo a computer è terminato. Marzia Morandi/serv pgm Demografici 270

7 SERVIZI DEMOGRAFICI ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Maria Mammone QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 PROGETTO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA D5/D3 C5 B5/B3 B4/B3 NOME E COGNOME MAMMONE MARIA GNUTTI ESTER DAL MOLIN CARLA UGGERI ORNELLA LUSENTI GABRIELLA DESTRO DAVIDE GATTA ANNA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Piani di sicurezza-monitoraggio degli stessi secondo istruzioni Ministeriali RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizi demografici 07 - Servizi demografici ed elettorali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2007 S.A.P. al S.A.P. al 31/12/2007 (previsione) 31/08/2007 N Redazione piani di sicurezza eventuale inizio dell emissione di CIE SÌ/NO NO NO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2007 L affidamento della gestione piani di sicurezza emonitaraggio è stato attuato. Il Ministero non ha ancora dato l ordine per l emissione C.I.E. Marzia Morandi/serv pgm Demografici 271

8 ASSESSORATO QUADRO DEL SERVIZIO SINDACO SERVIZIO DEMOGRAFICI RESPONSABILE Maria Mammone QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 ATTIVITA DI SUPPORTO AGLI UFFICI : MANIFESTAZIONI / SEGRETERIA DEL SINDACO PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA B3/B1 APPLICATO B2 APPLICATO NOME E COGNOME SPAZZINI PATRIZIA PIAZZOLLA PATRIZIA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Inizio attività Termine dell attività attività di supporto agli uffici: manifestazioni le persone sono 2007 / segreteria del sindaco ancora in altri uffici INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO 2007 Indicatore di attività S.A.P. al S.A.P. al 31/12/2007 (previsione) 31/08/2007 N persone destinate al supporto STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2007 Le persone sono state oper tutto il 2007 destinate ad altri Uffici, il servizio spedizione posta e centralino è stato comunque svolto attuando diverse strategie: attivazione di tutti gli Ufficici per la compilazione in proprio delle distinte di spedizione, controllo da parte dell usciere del rendiconto giornaliero generale, telefonate in partenza dal Comune gestite personalmente dagli uffici, telefonate in arrivo gestite tramite portatile affidato all usciere o alla segreteria del Sindaco. Marzia Morandi/serv pgm Demografici 272