Piano di zona. COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE. Il Responsabile L Assessore Dott. Gianluca Bertagna Dott. Alessandro Novellini

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2010 *** Piano di zona Il Responsabile L Assessore Dott. Gianluca Bertagna Dott. Alessandro Novellini

2 PROGRAMMA 12.1 FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI PIANI DI ZONA ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi , , , ,00 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti , , , ,32 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,32 Migliaia 1.400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 Spese correnti 0, Impegni Somme non impegnate

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2010 al Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,68 Riscossioni ,95 RESIDUI al 31/08/2010 al Residui iniziali ,18 Accertamenti in c/to residui ,18 Riscossioni ,70 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2010 al Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,68 Liquidazioni ,62 RESIDUI al 31/08/2010 al Residui iniziali ,25 Impegni in c/to residui ,25 Liquidazioni ,87

4 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2010 al Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 43,66% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 54,07% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 40,21% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 22,44% Previsione assestata spesa / previsione 136,34% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 129,91% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,03% Riscosso a residui / accertato a residui 50,90%

5 SERVIZIO PIANI DI ZONA ASSESSORATO SINDACO Categoria Posizione economica QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Gianluca Bertagna DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia cognome nome Dott. Gianluca Bertagna* *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona PROGRAMMA: 12 - FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio Associato Tutela Minori 12 - Famiglie e politiche sociali Piano di Zona 12 - Famiglie e politiche sociali Piani di zona circ Famiglie e politiche sociali

6 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Riorganizzazione ufficio Piano di zona; 3. Studio di fattibilità volto a riorganizzare il servizio trasporto disabili; 4. Predisposizione appalto dei servizi in convezione con gli enti del distretto del Piano di Zona; 5. Progetto Mediazione linguistico-culturale; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Aggiornamento dati bilanci di previsione e di consuntivo di centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Aggiornamento e variazione dati del PEG annuale dei centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Predisposizione proposte di determina e delibera dei centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Gestione finanziaria ed economica della quota di spettanza sul FNPS L. 328/00 in qualità di comune capofila Adozione atti amministrativi per gestione Piano di Zona in qualità di comune capofila fino ad aprile 2010 Coordinamento e partecipazione al Tavolo Tecnico distrettuale per il Piano di Zona in qualità di comune capofila Erogazione di voucher sul fondo politiche sociali e non autosufficienze Compilazione e trasmissione modelli di rendicontazione e debito informativo ad ASL e Regione Lombardia in qualità di comune capofila

7 INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 N. utenti SAD presi in carico nell anno Utenti SAD domande presentate Utenti SAD domande soddisfatte N. utenti SAD dismessi nell anno Colloquio di accoglienza e valutazione della situazione da parte dell assistente sociale per il SAD 2010 (prev,) /08/2010 Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno 2007 Anno 2008 Anno /08/2010 N. utenti SAD presi in carico nell anno / N.colloqui di accoglienza/ SAD domande presentate/ soddisfatte VOUCHER SAD spesa a carico utenti + spesa a carico del comune/spesa a carico utenti 25/130= 0,19 25/66= 0, ,11/ ,09 = 26,80 25/90= 0,28 30/25= 1, ,17 /39750,00 =24, (prev,) 15/45=0,33 18/35=0,51 16/29=0,55 20/15=1,33 18/15=1,20 19/16=1, ,85/29.214,79 = 28, / =26,65 =65877,36/1870 4,24=35,22 Il processo di riorganizzazione del settore servizi sociali che, ha portato alla creazione del nuovo servizio Piano di Zona ha preso avvio da poco. Al momento attuale si ritiene opportuno procedere all aggiornamento degli indicatori predisposti in fase di definizione del Piano Esecutivo di Gestione. In fase di approvazione del nuovo piano per l anno 2011 si provvederà ad adottare indicatori che abbiamo un maggior grado di coerenza con l attività specifica del servizio.

8 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 02 RIORGANIZZAZIONE UFFICIO PIANO DI ZONA DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona

9 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Presentazione bozza di costituzione dell ufficio del Piano di Zona Attività B Individuazione di un bilancio di competenza al pari di quello degli 30/06/2010 enti locali Attività C Verifica dello stato dei residui ancora da liquidare 30/06/2010 Attività D Monitoraggio delle convenzioni in essere e verifica dei risultati ottenuti Attività E Istituzione tavoli tecnici ed operativi con i responsabili dei servizi sociali ed i responsabili finanziari 30/09/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

10 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Attività A- Presentazione bozza di costituzione dell ufficio del Piano di Zona SI/NO 60% Attività B Individuazione di un bilancio di competenza al pari di quello degli enti locali SI/NO 100% Attività C Verifica dello stato dei residui ancora da liquidare SI/NO 100% Attività D Monitoraggio delle convenzioni in essere e verifica dei risultati ottenuti SI/NO 50% Attività E Istituzione tavoli tecnici ed operativi con i responsabili dei servizi sociali ed i responsabili finanziari 5 50% Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 Attività A Si sono avviate le consultazioni sia con gli operatori che con i soggetti membri dell Assemblea distrettuale. Rimangono in sospeso alcune situazioni che verranno affrontate in questa seconda parte dell anno. Attività B e C Con le variazioni di bilancio di luglio 2010 si è conclusa la fase di corretta imputazione delle poste del Piano di Zona all interno del Bilancio di previsione del Comune di Castiglione delle Stiviere, ente capofila. Anche i residui sono stati verificati uno ad uno con ulteriore precisazione delle finalità di spesa. Attività D Sono stati svolti incontri con i responsabili della Caritas, dell Ama e dell Associazione Equatore. Le problematiche, soprattutto con la Caritas per quanto riguarda la gestione della Casa della Rosa sono state approfondite a vari tavoli di incontri. Si sta cercando di portare comunque avanti un discorso comune per favorire l inserimento delle famiglie in difficoltà. Attività E Con la Società Aspam sono stati svolti diversi incontri per il consolidamento delle attività e soprattutto con lo scopo di creare un rapporto diretto tra Piano di Zona e società gestore dei servizi. Sono stati inoltre calanderizzati incontri a cadenza bimensile.

11 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 03 STUDIO DI FATTIBILITÀ VOLTO A RIORGANIZZARE IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia * In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona

12 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Ricerca di soluzioni alternative per la gestione del trasposto disabili Attività B Applicazione di sistemi sociali per coinvolgere economicamente le famiglie nella fase del trasporto disabili 30/06/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

13 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Attività A- Presentazione relazione conclusiva SI/NO 50% Attività B Presentazione dei contenuti progettuali all assemblea SI/NO 100% Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 Attività A Insieme all Associazione Co.se.di Mantova si sta iniziando un percorso condiviso da tutti i Distretti della Provincia di Mantova sulla valutazione dell impatto del servizio di trasporto disabili sulle attività dei soggetti in difficoltà. A tal proposito si sono già avuti incontri con Anffas e Coop. Fiordaliso per trovare un sistema coordinato di trasporto dei disabili del Distretto di Guidizzolo. Attività B All assemblea è già stata presentata una bozza di partecipazione da parte degli utenti al servizio di trasporto disabili. Anche alla luce di una recente sentenza del Tar si è dell idea di procedere in tale direzione. L Assemblea non ha però ancora approvato tale proposta e probabilmente si slitterà ad una piena applicazione dal Nel frattempo sono in corso ulteriori confronti con le rappresentanze dei genitori dei ragazzi.

14 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 04 PREDISPOSIZIONE APPALTO DEI SERVIZI IN CONVEZIONE CON GLI ENTI DEL DISTRETTO DEL PIANO DI ZONA DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona

15 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Predisposizione appalto per i servizi gestiti in convezione tra gli enti del distretto RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

16 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Attività A- Adozione atti amministrativi relativi alla procedura di appalto dei servizi gestiti in convezione tra gli enti del distretto Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 SI/NO 20% Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 Attività A La definizione inserita negli obiettivi va cambiata con Riapertura dei termini per l accreditamento per i servizi Sad e Sade. È intenzione dell Ufficio del Piano ri-aprire i termini per l accreditamento delle cooperative presenti sul territorio per la gestione dei servizi in oggetto. Alcune hanno già fatto richiesta in tale direzione. Si procederà nel periodo autunnale.

17 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 05 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia * In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona

18 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Monitoraggio delle azioni sul progetto mediazione linguisticoculturale RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

19 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Attività A- Monitoraggio azioni progetto linguistico-culturale SI/NO 100% Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 Attività A Sono già avvenuti gli incontri conclusivi delle attività svolte nel precedente anno scolastico. Per mancanza di fondi non sono previste attività in tale direzione per l anno 2010.