Programma 11 Promozione del Turismo

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 11 Promozione del Turismo Il Dirigente Dott.ssa Barbara Marangotto Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella t

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE ED GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni inizie Assestata impegnate Persone , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.500, ,00 0, ,00 Prestazioni di servizi , , , ,52 Utilizzo di beni di terzi , , ,00 0,00 Trasferimenti , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 4.700, , ,00 700,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Tote , , , ,52 Spese correnti Migliaia 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate 1

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione inizie 5.000,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,19 Riscossioni ,19 RESIDUI Residui inizii 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione inizie ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,48 Liquidazioni ,07 RESIDUI Residui inizii ,83 Impegni in c/to residui ,83 Liquidazioni ,75 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 88,88% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 63,64% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 77,77% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 78,99% Previsione assestata spesa / previsione inizie 133,94% Correttezza della previsione spesa Previsione assestata entrata / previsione inizie entrata 612,00% Smtimento a residui Pagato a residui / 78,88% impegnato a residui Riscosso a residui / accertato a residui 2

4 AREA SERVIZIO Cat. DIRIG. SERVIZI ALLA PERSONA SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI Pos. Econom. ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott.ssa Marangotto Barbara DOTAZIONE ORGANICA profilo professione DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA cognome nome MARANGOTTO BARBARA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI GRECO GERTIE SERVIZIO D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO BIANCHERA MONICA B B2 APPLICATO (18 ore sett.) PIAZZOLLA PATRIZIA B B7/B3 TERMINALISTA LEALI MORENA B B3 TERMINALISTA RONCADORI ELENA PROGRAMMA: 11 - PROMOZIONE DEL TURISMO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizi turistici 11 - Promozione del Turismo Manifestazioni turistiche 11 - Promozione del Turismo OBIETTIVI DEL SERVIZIO 5. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Attività amministrativa Collaborazione con la Pro-Loco per l organizzazione del Carneve Convenzione con la Pro-Loco Partecipazione a mostre ed a fiere sul turismo (BIT 2005) Studio di iniziative per favorire il turismo a Castiglione Collaborazione con le agenzie di viaggio per lo studio di pacchetti turistici in cui possa essere inserito il nostro Comune Completa reizzazione di dépliant e materie pubblicitario del comune Collaborazione con Pro-Loco e CRI per le celebrazioni Aloisiane Collaborazione con Associazioni per la reizzazione di feste di piazza Rassegna di Burattini Gemellaggi ed attività correlate Rassegna spettacoli l aperto Manifestazioni storiche Collaborazione con l Associazione Colline Moreniche Collaborazione con l Associazione Colline Moreniche per la reizzazione di Mosaico Scienze Collaborazione con Pro-Loco per l organizzazione Manifestazioni Natizie 3

5 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Delibere Determine Contratti Convenzioni 0 (1) Spettatori Celebrazioni Aloisiane = - - Spettatori rassegna di burattini (2) = Spettatori rassegna spettacoli in p.zza U.Dlò (Colori, Suoni e Sapori d Itia - Castiglione in fiore) Utenti Manifestazioni Natizie (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) (3) * (4) - Indicatore di efficacia/efficienza Spettacoli in P.zza U.Dlò Costo iniziativa/presenze (Colori, Suoni Suoni e Sapori d Itia - Castiglione in fiore) 2006 Trend Storico ,09 5 (3) ,64/ =2, (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) ,00/ =2, / =3,07 * Nella seconda giornata della manifestazione Castiglione in Fiore 2009 ed in uno degli appuntamenti di Colori, Suoni e Sapori d Itia 2009 le condizioni atmosferiche avverse hanno determinato un minor afflusso di pubblico rispetto le previsioni. 4