Comune di Albisola Superiore. Provincia di Savona RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL ENTE ANNO 2011 PRESENTAZIONE... 2 IL COMUNE...

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1 Comune di Albisola Superiore Provincia di Savona RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL ENTE ANNO 2011 INDICE PRESENTAZIONE... 2 IL COMUNE... 2 L AMMINISTRAZIONE COMUNALE... 3 L ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE... 3 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE... 5 Struttura... 5 Obiettivi... 5 Indicatori... 7 CRITICITA... 7 RAPPORTI CON L ESTERNO... 7 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ... 8 Piano generale di sviluppo 2010/ pag. 1

2 PRESENTAZIONE L Amministrazione Comunale di Albisola Superiore ha intrapreso un processo di riorganizzazione, valutazione e misurazione delle prestazioni, implementando un sistema di gestione integrato qualità e ambiente certificato, dal 2004, secondo le norme UNI EN ISO 9001 e Lo sviluppo del sistema di gestione ha portato ad una analisi dei processi e delle procedure dell ente, all attenzione verso la qualità percepita dal cliente cittadino-fruitore dei servizi e del territorio, con la realizzazione di indagini di customer satisfaction e carte dei servizi e la creazione di un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni/reclami, gestito dall Ufficio Relazioni con il Pubblico, all individuazione di indicatori di prestazione ed ad un controllo strategico mediante una gestione del sistema degli obiettivi dell Ente che ha subito negli anni una costante evoluzione. Gli intenti dell Amministrazione sono contenuti nel documento Politica del sistema di gestione, approvata in Consiglio Comunale, in ultima revisione in data 08/02/2010 e resa pubblica mediante affissione in tutti gli uffici comunali e pubblicazione sul sito internet. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, all interno della struttura comunale, è gestito dai Servizi Programmazione e controlli e Sistemi di gestione che fanno parte del Settore Politiche ambientali e sistemi di gestione. Nel 2011, nel rispetto dei principi delineati dalla riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) l Ente ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n 145 del 10/06/2011, il Piano delle performance dell Ente 2011, in via sperimentale, elaborato sui dati 2008, 2009, 2010 e sulle previsioni L Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato in data 16/11/2012. Le funzioni sono disciplinate all interno del Regolamento Il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance - merito e premi" che fa parte integrante del Regolamento degli uffici e dei servizi, integrato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 12/10/12, che ha integrato la deliberazione di Giunta comunale n. 376/2010. Per ragioni di continuità ed omogeneità dell attività svolta e del processo di riorganizzazione del sistema di valutazione, si è ritenuto opportuno nominare Organismo Indipendente di Valutazione l attuale Nucleo di valutazione, in carica dal 2011, ai sensi dell art. 17 del Regolamento di cui sopra. La presente Relazione sulle performance, prevista dall art. 10, comma 1, lett. B), del D.Lgs. 150/2009, rappresenta lo strumento mediante il quale si illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della Performance. Più in dettaglio, la Relazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e agli indicatori previsti, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell anno. IL COMUNE Il Comune di Albisola Superiore occupa una superficie pari a 29,02 kmq. Geograficamente il territorio si estende dalla costa, che si affaccia sul Mar Ligure, sino alla catena appenninica che in questo tratto corre piuttosto vicina al mare. E un territorio a vocazione prevalentemente turistica che risulta, oramai, la principale attività sul territorio. Sul territorio comunale sono riconoscibili quattro parti urbane: Albisola Superiore costituisce il centro amministrativo, Albisola Capo è la località balneare, Luceto e soprattutto Ellera costituiscono l entroterra. Popolazione Numero Totale popolazione residente al 31/12/ Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 448 Popolazione in età scuola dell obbligo (7/14 anni) 614 Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1162 Popolazione in età adulta (30/65 anni) 5191 Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 3160 pag. 2

3 L AMMINISTRAZIONE COMUNALE L attuale amministrazione comunale è composta da Sindaco e da n. 20 Consiglieri Comunali La Giunta Comunale al 31/12/2011 era così composta: Sindaco / Assessori Nome Deleghe assessorili Sindaco Orsi Franco Sistemi di Gestione -Sviluppo Sostenibile - Controllo di Gestione - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Contratti - Sistemi Informativi Assessore Maranzano Davide Assessore Stato Civile Anagrafe,Affari generali Assessore Baglietto Paolo Assessore Strade Viabilità e parcheggi - Polizia Municipale Assessore Gambetta Roberto Assessore Servizi Sociali - Sport Assessore Ghigo Gaspari Christian Assessore Commercio-Attività Produttive - Turismo Assessore Rolandi Giovanna Assessore Pubblica Istruzione e Cultura Assessore Casapietra Roberta Assessore Urbanistica, Edilizia - Ambiente Vice Sindaco Garbarini Maurizio Assessore Lavori Pubblici Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del12/04/2010 è stato approvato il Piano generale di sviluppo dell Ente che elenca, in linea di massima, gli obiettivi programmatici del periodo di mandato. L ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE La struttura organizzativa al 31/12/2011 pag. 3

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5 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Struttura Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è così strutturato: Obiettivi Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi, è stato oggetto negli ultimi anni di una generale riorganizzazione avvenuta per fasi. Nel 2011 si è sperimentato un nuovo modello di valutazione che coinvolge il Nucleo di valutazione per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e il Direttore Generale per quanto attiene al comportamento organizzativo dei diversi responsabili. L elenco completo degli obiettivi assegnati è riassunto nella scheda allegata. Si possono evidenziare, in quanto connessi direttamente al miglioramento della performance dell Ente, l adeguamento alla normativa in materia di performance e sistema di misurazione e valutazione, la predisposizione dell iter per la gestione informatizzata delle pratiche di Consiglio, l accesso da parte dei Consiglieri ai documenti in formato elettronico, la stesura del progetto per le pratiche edilizie on-line, l albo pretorio on-line, il perfezionamento della gestione del protocollo informatico, il passaggio al servizio di raccolta rifiuti porta a porta, la gestione informatizzata dei buoni mensa. I risultati raggiunti in termini di obiettivi sono soddisfacenti con una percentuale, in termini assoluti, del 99,4%. La percentuale si riferisce all insieme degli obiettivi compresi quelli per il quale il mancato completo raggiungimento del risultato finale è stato causato da fattori esterni non controllabili. pag. 5

6 La struttura comunale era composta al 31/12/2011 da 13 Posizioni Organizzative, un dirigente e un Segretario/Direttore Generale con funzioni anche da dirigente. Nel complesso le valutazioni di dirigenti e posizioni organizzative, raggiungimento obiettivi e comportamenti organizzativi, possono essere indicati come segue: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2012 è stato previsto di attribuire il 100% di risultato alla fascia di punteggio da 950 a 1000 punti. Il fondo di risultato per le 10 Posizioni organizzative anno 2011 ammontava ad ,67 ed è stato erogato per la somma di ,90. Il fondo di risultato per il dirigente anno 2011 ammontava ad 5.500,00 ed è stato tutto erogato. Il risultato del Segretario/Direttore/Dirigente ammontava a ,26 ed è stato tutto erogato. Nella tabella vengono indicate le fasce di risultato erogate ai singoli, P.O. e dirigenti, senza tenere conto della distinzione delle fasce di posizione. pag. 6

7 Indicatori La presente relazione per quanto attiene agli indicatori, seguendo la struttura del Piano Performance 2011, è organizzata, in via sperimentale, per processi. Il trend del triennio precedente viene confermato, con alcuni lievi scostamenti in aumento e in diminuzione. I processi relative alla Pubblica Istruzione confermano la contribuzione da parte dell'utenza e lo svolgimento del servizio rispetto alla media del triennio precedente. Il Sociale evidenzia il mantenimento del livello di assistenza, seppur con una diminuzione dell'accessibilità del Segretariato sociale, dovuta alla diminuzione delle ore di apertura per allineamento con gli altri servizi comunali. I dati attesi 2011 per i Demografici sono confermati. I tempi di attesa indicati si discostano dalla media degli anni precedenti per la diminuzione del personale in servizio dovuta ad assenza per maternità. I processi relativi alle entrate dimostrano il continuo recupero dell'evasione, soprattutto dell'ici che conferma la media del triennio precedente ed i risultati attesi per il I dati attesi sono confermati anche per i processi relativi alla Viabilità, alla Sicurezza stradale, alla Vigilanza ed ai Controlli, al Commercio, al Turismo ed ai Lavori pubblici. Per quanto riguarda il Patrimonio comunale non sono intervenute variazioni significative durante l'anno Gli indicatori relativi alla raccolta rifiuti evidenziano un aumento della percentuale di raccolta differenziata ed una diminuzione della produzione pro-capite dei rifiuti, traguardi raggiunti a seguito dell'introduzione del nuovo servizio porta a porta. L insieme degli indicatori, suddivisi per processo, sono indicati nelle schede allegate. CRITICITA L organizzazione per processi per la misurazione degli indicatori, ha in alcuni casi suddiviso, in altri aggregato la struttura organizzativa in maniera forzata rispetto alla realtà di gestione. Il confronto con i Settori e servizi comunali, durante la fase di analisi dei dati 2011, ha evidenziato la difficoltà di organizzazione dei dati e di rendicontazione seguendo tale struttura per processi. Infatti, siccome l introduzione di ogni innovazione, ed in particolare nelle piccole-medie strutture come la realtà di questo Ente, porta inevitabilmente una fase di apprensione alla gestione iniziale al cambiamento, il sistema di gestione qualità e ambiente (che, in molti aspetti, corrisponde all attuale sistema di misurazione e valutazione delle performance) era stato organizzato seguendo la struttura amministrativo-contabile ove i processi sono suddivisi tra differenti settori e servizi. Sono quindi stati introdotti documenti che disciplinano e definiscono la struttura nella sua organizzazione per processi e, ove necessario, illustrano i processi che nel loro ciclo di vita vengono gestiti da più Settori o servizi, al fine di renderli coerenti e chiari. Anche la gestione degli obiettivi è stata negli anni organizzata creando, in molti casi, gruppi di lavoro con obiettivi assegnati ad un referente dell obiettivo e a diversi responsabili coinvolti. Tutto questo ha facilitato la gestione amministrativa. Le difficoltà riscontrate e le riflessioni conseguenti hanno evidenziato la necessità di riorganizzare, nel futuro, il Piano performance secondo la struttura Comunale e di bilancio, in modo da renderlo più facilmente gestibile e esportabile verso l esterno. RAPPORTI CON L ESTERNO Nell ottica della trasparenza e per favorire il contatto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sono state approvate e divulgate alcune carte dei servizi. pag. 7

8 La Carta dei servizi è, per il cittadino, uno strumento di garanzia, trasparenza ed imparzialità e definisce in modo chiaro le modalità di accesso ai Servizi, la qualità minima garantita e la possibilità di presentare segnalazioni e reclami. Attualmente le carte dei servizi disponibili, sul sito internet e presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico sono: Relazioni con il Pubblico, Asilo nido, Trasporto scolastico (Scuolabus), Biblioteca, Polizia Municipale, Ambiente, Università UNI Albisola, Spiaggia libera attrezzata, Servizi comunali rivolti al turismo, Tributi, Servizi sociali, Edilizia provata, Demografici. Il grado di soddisfazione del cliente cittadino è stato rilevato attraverso customer satisfaction. E stata inoltre misurata la qualità del sito dell Ente finalizzata al passaggio al nuovo portale. Sul sito internet è sempre presente una sezione dedicata alla misurazione della soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati dall Ente denominata La vostra opinione i cui dati vengono periodicamente analizzati. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ Prospetto di sintesi della gestione finanziaria al 31/12/2011 Parte corrente: ENTRATE Stanziamento Stanziamento Accertamenti Riscossioni ENTRATE TRIBUTARIE , , , ,00 ENTRATE DA CONTRIBUTI E , , , ,04 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , , , ,75 TOTALE , , , ,79 SPESE Stanziamento Stanziamento Impegni Pagamenti Personale , , , ,58 Acquisto beni consumo e , , , ,23 Prestazioni di servizi , , , ,10 Utilizzo beni di terzi , , , ,26 Trasferimenti , , , ,71 Interessi passivi/oneri finanziari , , , ,40 Imposte e tasse , , , Oneri straordinari , , ,24 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,000 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti , ,00 0,00 0,00 Fondo di riserva , ,94 0,00 0,00 TOTALE , , , ,88 Parte capitale: ENTRATE Stanziamento Stanziamento Accertamenti Riscossioni ENTRATE IN C/CAPITALE , , , ,75 ENTRATE DA ACCESSIONI , , ,28 TOTALE SPESE Stanziamento Stanziamento Impegni Pagamenti Investimenti , , , ,86 Piano generale di sviluppo 2010/2014 Linee programmatiche piano generale sviluppo Programmi di bilancio 1 Il miglioramento continuo, l efficienza e 1.1 Gli organi istituzionali (PGM 01) l efficacia dell azione amministrativa attraverso il sistema di gestione integrato interno (nell ente verso il personale) ed esterno (verso i cittadini). 1.2 Gestione affari generali ed istituzionali (PGM02) 1.3 I servizi demografici (PGM07) 1.4 Provveditorato, servizi generali, gare e contratti (PGM37) 1.5 Sistema di gestione integrato e Controllo di gestione (PGM38) 1.6 Gestione del personale (PGM39) 2 Le grandi aree in trasformazione 2.1 L urbanistica (PGM23) pag. 8

9 3 Le infrastrutture, le manutenzioni e la viabilità 4 La tutela del territorio e il risparmio di risorse 3.1 Lavori pubblici e manutenzioni (PGM06) 3.2 La viabilità e la circolazione cittadina (PGM20) 3.3 La pubblica illuminazione (PGM21) 3.4 I trasporti pubblici (PGM22) 3.5 Il servizio idrico (PGM25) 3.6 I Cimiteri (PGM32) 4.1 La gestione dei rifiuti (PGM26) 4.2 Le Politiche di gestione ambientale (PGM27) 4.3 Sviluppo sostenibile (PGM35) 5 Il turismo e le attività economiche 5.1 Il Commercio (PGM10) 5.2 L'attività e le manifestazioni turistiche (PGM19) 5.3 Attività produttive, lavoro e formazione professionale (PGM34) 6 Il sociale e l istruzione 6.1 La scuola materna (PGM11) 6.2 La scuola elementare (PGM12) 6.3 La scuola media inferiore (PGM13) 6.4 L'assistenza scolastica (PGM14) 6.5 Gli asili nido ed i minori (PGM28) 6.6 I Servizi Sociali Comunali (PGM29) 6.7 Le attività di ambito territoriale sociale (PGM30) 6.8 Residenza Protetta - Villa Zambellini (PGM31) 6.9 Formazione ed educazione permanente (PGM41) 7 La cultura e il tempo libero 7.1 La gestione della Biblioteca e del Museo (PGM15) 7.2 Le attività culturali (PGM16) 7.3 La scuola comunale di ceramica (PGM17) 7.4 Gestione degli impianti e delle attività sportive (PGM18) 8 La vigilanza e la sicurezza 8.1 La polizia locale (PGM09) 9 La partecipazione pubblica e la comunicazione 10 La strategia finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale Distribuzione delle risorse per Programmi 8.2 La Protezione Civile (PGM24) 9.1 Il sistema informatico (PGM08) 9.2 Le relazioni con il pubblico e la comunicazione (PGM40) 10.1 Gestione ecomomico-finanziaria (PGM03) 10.2 Entrate tributarie (PGM04) 10.3 Le politiche di gestione dei beni dell'ente (PGM05) 10.4 Affissioni e Pubblicità (PGM33) pag. 9