COMUNE DI LORO CIUFFENNA. Piano delle Performance relativo al periodo

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1 COMUNE DI LORO CIUFFENNA Piano delle Performance relativo al periodo

2 Il presente Piano delle Performance è adottato ai sensi dell art. 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, nel rispetto delle linee guida della CIVIT, al fine di assicurare la qualità, la trasparenza ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 150/2009, è un documento programmatico triennale ed è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il presente documento si allinea ai numerosi documenti di programmazione finanziaria dell Ente, quali la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, il Piano esecutivo di gestione. Il ciclo di gestione della performance, concetto centrale del D.Lgs. 150/2009, per il nostro Comune, non costituisce una novità, ma un miglioramento e uno stimolo per una implementazione di strumenti già presenti ed attivati. Nel Documento Unico di Programmazione, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 27 del , sono esplicitati gli obiettivi strategici di intervento, nonché gli elementi di analisi del contesto esterno in base ai quali l Amministrazione ha individuato le aree prioritarie di intervento. Nel Piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 65 del , sono state assegnate le risorse umane ed economiche agli apicali dei servizi. Inoltre, essendo il nostro Ente in possesso della certificazione ISO 9001, sia la Carta dei Servizi che la documentazione di monitoraggio delle attività, sono in stretta relazione e collegamento con il Piano della performance. ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE L organizzazione dell Ente è articolata in tre Aree affidate a due Responsabili dei Servizi con funzioni apicali: AREA Funzioni di massima RESPONSABILE AREA Funzioni di massima RESPONSABILE AREA Funzioni di massima RESPONSABILE Economico Finanziaria Bilancio e Contabilità economica Gestione risorse umane e gestione economica del Personale Economato - Tributi Rag. Anna Morini Amministrativa Segreteria Protocollo Servizi Scolastici Servizi Culturali e Turistici Biblioteca Politiche Sociali Servizi Demografici Commercio Polizia Municipale Rag. Anna Morini Tecnica Lavori Pubblici Urbanistica Progettazione Sistemi informatici Geom. Del Sala Gian Franco Nell ente lavorano n. 28 dipendenti i cui 1 in comando presso il Giudice di Pace di Arezzo.

3 IL COMUNE DI LORO CIUFFENNA: CHI SIAMO ASPETTI DEMOGRAFICI Popolazione al Maschi Femmine Stranieri 378 In età prescolare 342 In età scuola dell obbligo 449 In età senile (oltre 65 anni) IL TERRITORIO E LE STRUTTURE Superficie complessiva 87 Kmq Strade 170 Km Verde pubblico mq Asili nido 2 Scuole materne 2 Scuole elementari 2 Scuole medie 1 Biblioteca 1 Museo 1 Locali culturali 2 I SERVIZI DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA AREA AMMINISTRATIVA Tipologia di servizio Funzione a rilevanza esterna Funzione a rilevanza interna Segreteria e affari generali Centralino e protocollo Servizi scolastici Manifestazioni Culturali, turistiche e sportive Servizi sociali Biblioteca comunale Servizi demografici- elettorali Polizia Municipale Commercio e Attività produttive AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tipologia di servizio Funzione a rilevanza esterna Funzione a rilevanza interna Personale Bilancio e contabilità Economato Tributi AREA TECNICA Tipologia di servizio Funzione a rilevanza esterna Funzione a rilevanza interna

4 Lavori Pubblici Urbanistica Sistemi informatici Progettazione IL COMUNE IN CIFRE: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese FPV corrente e capitale ,64 Titolo I: Spese correnti ,83 Titolo I: Entrate tributarie ,95 Titolo II: Trasferimenti correnti ,85 Titolo II: Spese in conto capitale ,70 Titolo III: Entrate extratributarie ,21 Titolo IV: Entrate in conto capitale ,73 Titolo IV: Spese per rimborso di prestiti ,85 Titolo VII: Anticipazioni di tesoreria ,00 Titolo V: Chiusura anticipazione ,00 Titolo I: Entrate da servizi per ,06 Titolo VII: Spese per servizi per conto di terzi conto di terzi ,06 Totale ,44 Totale ,44 Disavanzo di amministrazione Totale complessivo entrate ,44 Totale complessivo spese ,44 ALBERO DELLA PERFORMANCE Linee programmatiche di mandato Relazione Previsionale e Programmatica Piano Esecutivo di Gestione Obiettivi assegnati agli apicali

5 OBIETTIVI STRATEGICI Gli obiettivi strategici di lungo periodo, coerenti con il mandato istituzionale dell Amministrazione attualizzato in funzione di un attenta analisi del contesto esterno ed interno, unitamente agli obiettivi di carattere Istituzionale sono esplicitati nel Documento Unico di Programmazione allegata al Bilancio di Previsione Inoltre per l anno 2016 gli obiettivi strategici sono, come lo scorso anno, altresì esplicitati nella Relazione di Inizio Mandato approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del L Amministrazione ha infatti a cuore anche la dimensione dell efficienza ed efficacia complessiva dell attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Nell attività ordinaria sono ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell organizzazione. OBIETTIVI OPERATIVI Gli obiettivi strategici si articolano in obiettivi e piani operativi, contenenti gli indirizzi da attuare, la relativa tempistica e le modalità di misurazione dei risultati. Di seguito vengono illustrati i singoli obiettivi specifici assegnati alle figure apicali dell Ente già con l approvazione del PEG 2016.

6 AREA ECONOMICO FINANZIARIA Responsabile: Rag. Anna Morini Obiettivo Organizzazione con un sistema di gestione secondo gli standard internazionali Miglioramento continuo dell organizzazione e del sistema di gestione Recupero risorse garantendo equità Amministrazione trasparente Azioni necessarie al raggiungimento dell obiettivo Certificazione ISO 9001, ISO e ISO Chiusura eventuali azioni di miglioramento emerse in sede di riesame della direzione Chiusura eventuali raccomandazioni /NC emerse nel corso degli audit Recupero dati per realizzazione sistema informativo territoriale (SIT) Aggiornamento continuo banche dati sezione sito internet istituzionale Risorse umane, economiche e/o strumentali Ufficio Ragioneria, Tributi e Personale Ufficio Ragioneria, Tributi e Personale Ufficio Ragioneria, Tributi e Personale Ufficio Personale Indicatore di Indicatore di efficacia efficienza (step di realizzazione) Passaggio alla nuova norma ISO 9001: Certificazione ISO 14001:2015 Istruttoria per certificazione ISO emerse nel emerse nel 2016 emerse nel Nr.200 civici controllati Nr.250 civici controllati Nr.250 civici controllati % dati aggiornati % dati aggiornati 100% dati aggiornati Ritorno economico/sociale 5 Recupero risorse garantendo equità Recupero tributario anni pregressi Ufficio Tributi % stanziamento bilancio previsione 100% stanziamento bilancio previsione 100% stanziamento bilancio previsione

7 AREA AMMINISTRATIVA Responsabile: Rag. Anna Morini Obiettivo Organizzazione con un sistema di gestione secondo gli standard internazionali Miglioramento continuo dell organizzazione e del sistema di gestione Recupero risorse garantendo equità Amministrazione trasparente Azioni necessarie al raggiungimento dell obiettivo Certificazione ISO 9001, ISO e ISO Chiusura eventuali azioni di miglioramento emerse in sede di riesame della direzione Chiusura eventuali raccomandazioni /NC emerse nel corso degli audit Recupero dati per realizzazione sistema informativo territoriale (SIT) Aggiornamento continuo banche dati sezione sito internet istituzionale Risorse umane, economiche e/o strumentali Ufficio Segreteria, Protocollo, Scuola, Cultura, Sociale, Demografico, Commercio, Polizia Municipale Ufficio Segreteria, Protocollo, Scuola, Cultura, Sociale, Demografico, Commercio, Polizia Municipale Ufficio Demografico, Commercio, Polizia Municipale Ufficio Segreteria, Sociale Indicatore di Indicatore di efficacia efficienza (step di realizzazione) Passaggio alla nuova norma ISO 9001: Certificazione ISO 14001:2015 Istruttoria per certificazione ISO emerse nel emerse nel 2016 emerse nel Nr. 200 civici controllati Nr. 250 civici controllati Nr. 250 civici controllati % dati aggiornati % dati aggiornati 100% dati aggiornati Ritorno economico/sociale 6 Sicurezza Mappatura sistemi di sorveglianza e videosorveglianza Polizia Municipale % ricognizione Installazione dispositivi di sicurezza e modifica Regolamento Polizia Locale

8 Pianificazione attività organi politici Dematerializzazione documentazione Garantire risposte urgenti ai bisogni fondamentali Valorizzare servizio civile Sostegno persone svantaggiate Educazione ambientale Promozione del territorio 14 Protezione civile Segreteria del Sindaco e Assessori Incremento utilizzo posta certificata Disponibilità ad interventi urgenti fuori orario Servizio civile Bonus Acqua e SIA A scuola senza auto Carta dei valori del Pratomagno Mappature situazioni critiche in caso di emergenze Ufficio Protocollo Ufficio Demografico, Commercio, Polizia Municipale, Cultura Ufficio sociale e Cultura Ufficio Sociale Ufficio Scuola Ufficio Turistico/Cultura Ufficio Demografico. Ufficio Sociale e Polizia Municipale Monitoraggio inconvenienti/migliorie Arrivare al 50% Arrivare al 70% % interventi richiesti % interventi richiesti 100% interventi richiesti Nr.2 attivazioni Nr.2 attivazioni Conclusione istruttoria agevolazioni idriche Attivazione SIA sviluppo progetto BTL Attivazione servizio navetta Organizzazione n.1 evento con le scuole sulla raccolta differenziata Istituzione della Carta dei valori del Pratomagno Progetto Valorizzazione Setteponti Ricognizione 100%

9 AREA TECNICA Responsabile: Geom. Del Sala Gian Franco Obiettivo Organizzazione con un sistema di gestione secondo gli standard internazionali Miglioramento continuo dell organizzazione e del sistema di gestione Recupero risorse garantendo equità Amministrazione trasparente Azioni necessarie al raggiungimento dell obiettivo Certificazione ISO 9001, ISO e ISO Chiusura eventuali azioni di miglioramento emerse in sede di riesame della direzione Chiusura eventuali raccomandazioni /NC emerse nel corso degli audit Recupero dati per realizzazione sistema informativo territoriale (SIT) Aggiornamento continuo banche dati sezione sito Risorse umane, economiche e/o strumentali Ufficio Tecnico, Urbanistica Ufficio Tecnico, Urbanistica Ufficio Tecnico, Urbanistica Ufficio Tecnico, Urbanistica Indicatore di Indicatore di efficacia efficienza (step di realizzazione) Passaggio alla nuova norma ISO 9001: Certificazione ISO 14001:2015 Istruttoria per certificazione ISO emerse nel emerse nel 2016 emerse nel Nr. 200 civici controllati Nr. 250 civici controllati Nr. 250 civici controllati % dati aggiornati % dati aggiornati Ritorno economico/sociale

10 5 Programmazione attività di manutenzione ordinaria 6 Garantire equità Garantire risposte urgenti ai bisogni fondamentali Censimento punti luce Innovazione macchina amministrativa 10 Recupero risorse internet istituzionale 100% dati aggiornati Mappatura dello stato di % mappatura manutenzione delle Ufficio Tecnico proprietà comunali Verifica pagamenti lampade votive allacciate Disponibilità ad interventi urgenti fuori orario Ufficio Tecnico e operai esterni Ufficio Tecnico, Urbanistica e operai esterni % verifica lampade % interventi richiesti % interventi richiesti 100% interventi richiesti Mappatura punti luce Ufficio Tecnico % censimento Attivazione bando illuminaz Almeno 1 bando Partecipazione bandi Ufficio urbanistica Almeno 5 bandi Recupero rifiuti non pericolosi Operai esterni % recuperi richiesti