COMUNE DI MONTIGNOSO Provincia di Massa-Carrara PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2011 D. Lgs. 150/2009

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1 COMUNE DI MONTIGNOSO Provincia di Massa-Carrara PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2011 D. Lgs. 150/2009 PREMESSA Il presente Piano della Performance è adottato in conformità con i principi e le finalità del D.Leg.vo n. 150/2009. Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell amministrazione, nonché l articolazione complessiva degli stessi. La performance è il contributo inteso come risultato e modalità di raggiungimento dello stesso che un singolo dipendente, un gruppo di dipendenti, una unità organizzativa e l insieme dell organizzazione comunale apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali il Comune è stato costituito Data la novità dello strumento il Piano è redatto con criteri semplificati, in un ottica di continuo e progressivo miglioramento, cercando di utilizzare in modo evolutivo gli strumenti già in uso nell Ente in particolare Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Operativo di Gestione. Il Piano è il primo dei quattro elementi fondamentali per l attuazione del Ciclo di gestione della performance: 1. Piano della Performance 2. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello organizzativo 3. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello individuale 4. Relazione della Performance È un documento programmatico che da avvio al Ciclo della performance del Comune di Montignoso e che cercherà di esplicitare il legame tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell Amministrazione; il tutto orientato principalmente alla soddisfazione e al coinvolgimento del cittadino/utente che costituiscono il vero motore dei processi di miglioramento e innovazione. 1. COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL ENTE Il Piano della Performance è redatto tenendo conto di : a. Programma di Mandato ; b. Relazione Previsionale e Programmatica approvata con delibera della G.C. nr. 35 Del c. Bilancio di previsione

2 d. PEG 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI. 2.1 Chi siamo Il Comune di Montignoso rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio costiero favorendo ogni iniziativa promossa alla valorizzazione del territorio stesso e alla promozione turistica del Comune. In particolare il Comune di Montignoso riconosce nel recupero e nella ripresa delle tradizioni culturali, sociali e manifatturiere della propria comunità e nella tutela attiva del patrimonio ambientale, artistico storico ed edilizio del proprio territorio sia gli obiettivi cui deve complessivamente tendere la propria azione sia gli strumenti idonei a curare gli interessi ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale. In questa prospettiva il Comune di Montignoso individua nella cooperazione e nell'associazione con gli altri Comuni, gli strumenti fondamentali per attribuire alle proprie iniziative consistenza adeguata e concreta possibilità di successo. 2.2 Cosa facciamo Il Comune di Montignoso o svolge le seguenti funzioni, attività e servizi interni ed esterni: Segreteria ed assistenza agli Organi Istituzionali. Segreteria generale. Gestione del personale. Gestione economica e finanziaria. Gestione delle entrate tributarie. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Ufficio Tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale e leva. Asilo nido. Mensa e trasporti. Biblioteca e musei. Attività Culturali. Impianti e manifestazioni sportive. Servizi e manifestazioni turistici. Viabilità e circolazione stradale. Illuminazione pubblica.

3 Urbanistica e gestione del territorio. Servizi di Protezione civile. Tutela ambientale. Servizi cimiteriali. Attività produttive. Trasporti locali. Servizio di Polizia Municipale Servizio Smaltimento rifiuti Raccolta differenziata porta a porta. 2.3 Come operiamo : I Servizi perseguono le finalità di Giunta di rispettiva competenza secondo le modalità precisate nel PEG L IDENTITA - IL COMUNE IN CIFRE FONTI DI FINANZIAMENTO Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie ,13 Titolo I: Spese correnti ,99 Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici ,51 Titolo II: Spese in conto capitale ,40 Titolo III: Entrate extratributarie ,31 Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti ,44 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti ,00 Titolo III: Spese per rimborso di prestiti ,00 Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi ,00 Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi ,00 Totale ,39 Totale ,39 Avanzo di amministrazione 2010 presunto Totale complessivo entrate Disavanzo di amministrazione 2010 presunto ,39 Totale complessivo spese ,39

4 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2010 ed al rendiconto 2009: Rendiconto Previsioni definitive esercizio Bilancio di previsione I.C.I I.C.I. recupero evasione Imposta comunale sulla pubblicità Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica Addizionale I.R.P.E.F Compartecipazione I.R.P.E.F Imposta di scopo Altre imposte Categoria 1: Imposte Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche Tassa rifiuti solidi urbani Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti Recupero evasione tassa rifiuti Categoria 2: Tasse Diritti sulle pubbliche affissioni Altri tributi propri Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Totale entrate tributarie

5 PERSONALE CATEGORIA DOTAZIONE ORGANICA IN SERVIZIO TEMPO PIENO PART -TIME SEGRETARIO 1 1 CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE PERSONALE PER ETA ANAGRAFICA CATEGORIA ANNI ANNI ANNI CAT.D 6 9 CAT.C CAT. B CAT. A 3 TOTALE PERSONALE PER ANZIANITA DI SERVIZIO CATEGORIA ANNI 0-15 ANNI ANNI CAT.D CAT.C CAT. B CAT. A 3 TOTALE Il Comune di MONTIGNOSO si articola in 5 Settori, identificati come area all interno delle quali possono sussistere diverse figure apicali identificate come Responsabili del Servizio: Settore n.1 AREA AMMINISTRATIVA E DELLA COMUNICAZIONE Settore n.2 AREA DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Settore n.3 AREA TECNICA Settore n.4 AREA VIGILANZA

6 Settore n.5 AREA CULTURALE E SOCIALE I Responsabili del Servizio sono nr. 6: - Area Amministrativa, Area Culturale e sociale, Ufficio Personale ed Ufficio edilizia Privata ( Area 1, Area 5 Area 3 ); - Responsabile Lavori Pubblici ( Area 3 ) - Responsabile Ufficio ragioneria ed Ufficio Tributi ( Area 3 ) - Responsabile Ufficio Urbanistica, Suap e Attività Produttive ( Area 3 ) - Responsabile Ufficio Ambiente ( Area 3 ) - Comandante di Polizia Municipale ( Area 4 ) Limitazione spese di personale Le spese di personale, come definite dall art.1, comma 557 (o comma 562) della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione: anno Importo Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: Rendiconto 2009 Previsioni definitive 2010 Bilancio di previsione 2011 intervento intervento irap altre da specificare spese escluse totale spese di personale spese correnti incidenza sulle spese correnti 29,03 28,28 29,21 popolazione residente al 31/ rapporto spese/popolazione , , ,64 4. ANALISI DEL CONTESTO 4.1 Analisi del contesto esterno Il territorio del Comune, si estende per kmq. 16,65. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti 7 frazioni storicamente

7 riconosciute dalla comunità: Pasquilio, Cerreto, Piazza, Capanne, Renella, Cervaiolo, Cinquale. I cittadini residenti sono e sono suddivisi nelle seguenti classi di età : FASCIA N RESIDENTI Fasce d età Maschi Femmine Anni Anni Anni Anni Anni 80 e oltre Totale Analisi del contesto interno Il Comune di Montignoso è una realtà ad elevata complessità gestionale e di ampia dimensioni. Il contributo delle persone è fondamentale per lo sviluppo della nostra organizzazione e ne rappresenta il capitale principale. La sua valorizzazione è un punto prioritario. 5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL ENTE a. Mantenimento all attuale livello quali - quantitativo dei servizi erogati all utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie. b. Rispetto del Patto di Stabilità e riaccertamento e revisione dei residui attivi e passivi esercizi precedenti l anno in corso; c Realizzazione delle opere previste nel Piano triennale, effettivamente finanziate. d. Adeguamento della strumentazione urbanistica Comunale: Variante o redazione di un nuovo Piano Strutturale, Redazione del Regolamento Urbanistico; e. Incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, attuazione delle prime disposizioni del Codice dell Amministrazione Digitale e potenziamento del sito istituzionale dell Ente per garantire maggiormente la trasparenza; f. Espansione e miglioramento della raccolta porta a porta nel territorio comunale; g. Energie rinnovabili reperimento di finanziamenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa destinata al consumo di privati ed imprese. 6. PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE inerente il Comune nel suo complesso. Esprime il risultato che l intera organizzazione del Comune di Montignoso con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e,in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini. a. Mantenimento all attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie. b. Rispetto del Patto di Stabilità 2011 e revisione dei residui attivi e passivi bilanci anni precedenti ; c. Realizzazione delle opere previste nel Piano triennale, effettivamente finanziate. d. Adeguamento della strumentazione urbanistica Comunale: Variante o redazione di un nuovo al Piano Strutturale, Adeguamento del Regolamento Urbanistico

8 e. Incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, attuazione delle prime disposizioni del Codice dell Amministrazione Digitale f potenziamento del sito istituzionale dell Ente per garantire maggiormente la trasparenza. g. Espansione e miglioramento della raccolta porta a porta nel territorio comunale; h. Energie rinnovabili reperimento di finanziamenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa destinata al consumo di privati ed imprese. Vedi SCHEDA Allegato n.1 7. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista dall attuale ordinamento dell Ente. VEDI SCHEDE ALLEGATE 8. PERFORMANCE INDIVIDUALE, La performance individuale del personale dipendente del comune di Montignoso è regolata dal Regolamento di Valutazione Permanente riportante la metodologia applicata rispettivamente per i dipendenti che ricoprono i ruoli di: Posizione Organizzativa e restante personale dipendente. Tutte le performance individuali prevedono la partecipazione alla performance di Organizzazione e di Struttura apicale con una pesatura proporzionale alle responsabilità nella struttura e quindi all apporto individuale alla realizzazione dei risultati attesi. SCHEDE TECNICHE. Analisi del contesto esterno ed interno (analisi SWOT) La scheda numero 1) riguarda l analisi SWOT: essa sintetizza la rilevazione delle informazioni di contesto esterno in termini di minacce e opportunità e la rilevazione di dati e di informazioni attinenti il contesto interno nelle principali quattro dimensioni: organizzazione, risorse strumentali ed economiche, risorse umane e salute finanziaria. Le dimensioni di analisi del contesto interno sono indagate in termini di punti di forza e punti di debolezza. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO Punti di Forza : Motivazione personale dipendente, Unicità e coesione al fine di superare situazioni critiche. Punti di Debolezza : Scarsità di risorse finanziarie/ Personale in servizio inferiore rispetto al fabbisogno e alla dotazione organica. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO Opportunità : Valorizzazione risorse paesaggistiche storico-culturali. Minacce : spopolamento ed invecchiamento della popolazione. - Analisi quali - quantitativa delle risorse umane

9 La scheda numero 2) sintetizza i risultati dell analisi quali-quantitativa delle risorse umane; essa si compone di tre parti. Nella prima parte 2.1) si rilevano i valori degli indicatori quali-quantitativi relativi al personale, nella seconda parte 2.2) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere organizzativo e, infine, nella terza 2.3) parte si rilevano gli indicatori di genere. Scheda 2.1 Analisi caratteri quali/quantitativi Indicatori Valore Età media del personale (anni) 48 % di dipendenti in possesso di laurea 16% % di responsabili di posizione organizzativa in possesso di laurea 60% Ore di formazione (media per dipendente) 2 Turnover del personale 0 Costi di formazione/spese del personale 1% Parte 2.2 Analisi Benessere organizzativo Indicatori Valore Tasso di assenze medio 20,32% Tasso di dimissioni premature 0 Tasso di richieste di trasferimento 0 Tasso di infortuni 2% Stipendio medio percepito dai dipendenti % di personale assunto a tempo indeterminato 100% Parte 2.3 Analisi di genere Indicatori Valore % di posizioni organizzative donne 16% % di donne rispetto al totale del personale 46% Stipendio medio percepito dal personale donna % di personale donna assunto a tempo indeterminato nell ultimo 50% biennio Età media del personale femminile 47 % di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 6%