BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)

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1 DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)

2 ELENCO DEI PRO PETTI CONTENUTI NELL ALLEGATO 9 AL D. LG. 118/2011 9/1 - DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE 9/2 - DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 9/3 - DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 9/4-A - DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 9/4-B DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 9/5 - DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI 9/6 - DI PREVISIONE PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL EQUILIBRIO DI 9/7 - PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015 9/8 - COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO /9 - COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ 9/10 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

3 DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 PROSPETTO 9/1 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE

4 ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza , Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza , ,80 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsione di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati ,26 previsione di competenza Pagina 1 di 5

5 ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA Tributi destinati al finanziamento della sanità previsione di competenza Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali ,41 previsione di competenza , , Compartecipazioni di tributi previsione di competenza Totale 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,67 previsione di competenza , ,81 2: Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche ,71 previsione di competenza , , Trasferimenti correnti da imprese previsione di competenza Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo ,06 previsione di competenza , , Totale 2 Trasferimenti correnti ,77 previsione di competenza , , : Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,77 previsione di competenza , , , ,15 Pagina 2 di 5

6 ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ,29 previsione di competenza , , , , Interessi attivi previsione di competenza Altre entrate da redditi da capitale previsione di competenza Rimborsi e altre entrate correnti ,21 previsione di competenza , , , , Totale 3 Entrate extratributarie ,27 previsione di competenza , , , ,39 4: Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti ,76 previsione di competenza , , , , Altri trasferimenti in conto capitale previsione di competenza , , Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsione di competenza , , , , Altre entrate in conto capitale previsione di competenza Totale 4 Entrate in conto capitale ,76 previsione di competenza , , ,27 Pagina 3 di 5

7 ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Riscossione crediti di breve termine previsione di competenza Riscossione crediti di medio-lungo termine previsione di competenza Totale 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di competenza : Accensione prestiti Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine previsione di competenza Totale 6 Accensione prestiti previsione di competenza : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale 7 previsione di competenza 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro 9.702,15 previsione di competenza Entrate per conto terzi ,87 previsione di competenza Pagina 4 di 5

8 ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA Totale 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,02 previsione di competenza TOTALE TITOLI ,49 previsione di competenza , , , ,47 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,49 previsione di competenza , , , ,47 Pagina 5 di 5

9 DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 PROSPETTO 9/2 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

10 ALLEGATO 9/2 AL DI PREVISIONE DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di riferimento previsioni competenza , previsioni competenza , ,80 previsioni competenza previsioni competenza previsioni cassa Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,67 previsione di competenza , , Trasferimenti correnti ,77 previsione di competenza , , Entrate extratributarie ,27 previsione di competenza , , , ,39 Pagina 1 di 2

11 ALLEGATO 9/2 AL DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIA Entrate in conto capitale ,76 previsione di competenza , , , , Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di competenza Accensione prestiti previsione di competenza Entrate per conto terzi e partite di giro ,02 previsione di competenza TOTALE TITOLI ,49 previsione di competenza , , , ,47 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,49 previsione di competenza , , , ,47 Pagina 2 di 2

12 DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 PROSPETTO 9/3 PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

13 Allegato 9/3 al bilancio di previsione DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Disavanzo di amministrazione 418, , ,79 32, MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti ,35 previsione di competenza ( ,59) (10.40) (9.533,33) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Organi istituzionali ,35 previsione di competenza ( ,59) (10.40) (9.533,33) 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 7.00 Pagina 1 di 45

14 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 02 Segreteria generale previsione di competenza Programma 03 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti ,10 previsione di competenza ,00 ( ,86) ( ,66) ( ,43) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,99 (46.486,99) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ,10 previsione di competenza ,00 ( ,86) ( ,66) ,99 ( ,42) 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e Titolo 1 Spese correnti ,27 previsione di competenza ( ,12) Pagina 2 di 45

15 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ,27 previsione di competenza ( ,12) Programma 05 Gestione dei beni demaniali e Titolo 1 Spese correnti ,77 previsione di competenza ( ,97) ( ,50) ( ,50) Titolo 2 Spese in conto capitale 1.712,23 previsione di competenza ,62 ( ,62) , ,32 ( ,32) ,01 ( ,01) Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,00 previsione di competenza ,62 ( ,59) , ,32 ( ,82) ,01 ( ,51) 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Pagina 3 di 45

16 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 06 Ufficio tecnico previsione di competenza Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Titolo 1 Spese correnti ,14 previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile ,14 previsione di competenza Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti ,60 previsione di competenza ( ,98) ( ,68) Pagina 4 di 45

17 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ( ,70) ( ) Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi ,60 previsione di competenza ( ,68) ( ,68) Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa Titolo 1 Spese correnti 305,17 previsione di competenza Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 305,17 previsione di competenza Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti ,19 previsione di competenza ,39 ( ,15) , ,39 ( ,90) ( ,63) Titolo 2 Spese in conto capitale 2.032,52 previsione di competenza Pagina 5 di 45

18 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 10 Risorse umane ,71 previsione di competenza ,39 ( ,15) , ,39 ( ,90) ( ,63) 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti ,76 previsione di competenza ,99 ( ,95) , (10.00) (10.00) Totale Programma 11 Altri servizi generali ,76 previsione di competenza ,99 ( ,95) , (10.00) (10.00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i Titolo 1 Spese correnti ,96 previsione di competenza ,83 ( ,11) , ,61 ( ,71) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,90 ( ,14) , ,73 ( ,92) ,94 ( ,94) Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione ,96 previsione di competenza ,73 ( ,25) , ,34 ( ,63) ,94 ( ,94) TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo ,06 previsione di competenza , , , , , , ,83 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Pagina 6 di 45

19 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa previsione di competenza Programma 02 Sistema integrato di sicurezza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza Programma 03 Politica regionale unitaria per Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 7 di 45

20 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l#ordine pubblico e la sicurezza previsione di competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti ,17 previsione di competenza ( ) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Istruzione prescolastica ,17 previsione di competenza ( ) Programma 02 Altri ordini di istruzione non Titolo 1 Spese correnti ,82 previsione di competenza Pagina 8 di 45

21 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria ,82 previsione di competenza Programma 03 Edilizia scolastica Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 03 Edilizia scolastica previsione di competenza Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti ,51 previsione di competenza ( ,99) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ( ) , Pagina 9 di 45

22 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 04 Istruzione universitaria ,51 previsione di competenza ( ,99) , Programma 06 Servizi ausiliari all#istruzione Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza ,08 (13.033,08) , Totale Programma 06 Servizi ausiliari all#istruzione previsione di competenza ,08 (13.033,08) , Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza ,00 (55.909,00) , ,00 (55.909,00) Totale Programma 07 Diritto allo studio ,00 previsione di competenza ,00 (55.909,00) , ,00 (55.909,00) Programma 08 Politica regionale unitaria per Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Pagina 10 di 45

23 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,20 ( ,20) ,19 Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per l#istruzione e il diritto allo studio previsione di competenza ,20 ( ,20) ,19 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio ,50 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse Titolo 1 Spese correnti 502,39 previsione di competenza (93.130,86) Titolo 2 Spese in conto capitale 1.065,19 previsione di competenza ,50 ( ,50) , ,72 ( ,72) Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.567,58 previsione di competenza ,50 ( ,36) , ,72 ( ,72) Pagina 11 di 45

24 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi Titolo 1 Spese correnti ,68 previsione di competenza ,11 ( ,31) , (2.989,00) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ( ) , Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,68 previsione di competenza ,11 ( ,31) , (2.989,00) Programma 03 Politica regionale unitaria per la Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale ,13 previsione di competenza ,34 ( ,34) ,42 Pagina 12 di 45

25 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali ,13 previsione di competenza ,34 ( ,34) ,42 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,39 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 1.882,41 previsione di competenza ( ,96) Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza ,28 ( ,28) , ,13 (44.960,13) ,44 (22.171,44) Totale Programma 01 Sport e tempo libero ,41 previsione di competenza ,28 ( ,24) , ,13 (44.960,13) ,44 (22.171,44) 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza , Totale Programma 02 Giovani previsione di competenza , Pagina 13 di 45

26 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero previsione di competenza TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,41 previsione di competenza , , , , , , ,44 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del Titolo 1 Spese correnti ,08 previsione di competenza ,43 ( ,43) , Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza (900.00) , Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo ,08 previsione di competenza ,43 ( ,43) , Pagina 14 di 45

27 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 238,80 previsione di competenza Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo 238,80 previsione di competenza TOTALE MISSIONE 07 Turismo ,88 previsione di competenza , , , MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 75,04 previsione di competenza ,56 ( ,37) , ,05 ( ,05) Titolo 2 Spese in conto capitale ,83 previsione di competenza ,69 ( ,69) , ,23 ( ,23) Pagina 15 di 45

28 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio ,87 previsione di competenza ,25 ( ,06) , ,28 ( ,28) Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,80 ( ,80) , ,00 ( ,00) (308.25) Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare previsione di competenza ,80 ( ,80) , ,00 ( ,00) (308.25) 0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,92 ( ,07) , ,88 ( ,88) Pagina 16 di 45

29 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l#assetto del territorio e l#edilizia abitativa previsione di competenza ,92 ( ,07) , ,88 ( ,88) TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,87 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 1.456,85 previsione di competenza ,50 ( ,21) , ( ) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,75 ( ,00) , ,82 ( ,82) ,00 ( ,00) Totale Programma 01 Difesa del suolo ,85 previsione di competenza ,25 ( ,21) , ,82 ( ,82) ,00 ( ,00) 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero Titolo 1 Spese correnti ,12 previsione di competenza ,52 ( ,52) , Pagina 17 di 45

30 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale ,19 previsione di competenza ,92 ( ,66) , ,10 ( ,10) ,54 ( ,54) Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,31 previsione di competenza ,44 ( ,18) , ,10 ( ,10) ,54 ( ,54) 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti ,31 previsione di competenza (20.00) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,07 ( ,07) , ,21 ( ,76) ,60 ( ,60) Totale Programma 03 Rifiuti ,31 previsione di competenza ,07 ( ,07) , ,21 ( ,76) ,60 ( ,60) 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 112,00 previsione di competenza Pagina 18 di 45

31 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,26 ( ,26) , ,48 ( ,48) ,60 ( ,60) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 112,00 previsione di competenza ,26 ( ,26) , ,48 ( ,48) ,60 ( ,60) 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza ,90 ( ,66) , ( ,11) Titolo 2 Spese in conto capitale ,79 previsione di competenza ,00 ( ,00) , ( ) (872.50) Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,79 previsione di competenza ,90 ( ,66) , ( ,11) (872.50) Pagina 19 di 45

32 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche previsione di competenza Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale ,37 previsione di competenza Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni ,37 previsione di competenza Pagina 20 di 45

33 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento previsione di competenza Programma 09 Politica regionale unitaria per lo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale ,45 previsione di competenza ,28 ( ,29) ( ,80) , ,25 ( ,25) ,70 ( ,70) Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l#ambiente ,45 previsione di competenza ,28 ( ,29) ( ,80) , ,25 ( ,25) ,70 ( ,70) TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,08 previsione di competenza , , , , , , , ,44 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Pagina 21 di 45

34 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza ( ) ( ) ( ) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,67 ( ,67) ,05 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario previsione di competenza ,67 ( ,67) , ( ) ( ) 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti ,81 previsione di competenza ,32 ( ,77) , ( ) Titolo 2 Spese in conto capitale ,64 previsione di competenza ,02 ( ,02) , ( ) Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale ,45 previsione di competenza ,34 ( ,79) , ( ) Pagina 22 di 45

35 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza ,35 ( ,14) , Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,96 ( ,96) , (150.00) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza ,31 ( ,10) , (150.00) Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti ,68 previsione di competenza ( ,85) ( ,03) (34.857,15) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 23 di 45

36 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto ,68 previsione di competenza ( ,85) ( ,03) (34.857,15) 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,63 ( ,63) , ,00 ( ,00) ,83 ( ,83) Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza ,63 ( ,63) , ,00 ( ,00) ,83 ( ,83) 1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza ,18 ( ,18) , ,52 ( ,52) Titolo 2 Spese in conto capitale ,23 previsione di competenza ,25 ( ,30) , ,33 ( ,33) ( ) Totale Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità ,23 previsione di competenza ,43 ( ,48) , ,85 ( ,85) ( ) TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,36 previsione di competenza , , , , , , ,98 MISSIONE 11 Soccorso civile Pagina 24 di 45

37 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti ,32 previsione di competenza (49.644,80) (6.10) Titolo 2 Spese in conto capitale 4.378,95 previsione di competenza ,87 (45.786,50) (327.00) , ,48 (3.048,48) Totale Programma 01 Sistema di protezione civile ,27 previsione di competenza ,87 (95.431,30) (327.00) , ,48 (9.148,48) Programma 02 Interventi a seguito di calamità Titolo 1 Spese correnti 4.00 previsione di competenza ( ) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza , Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 4.00 previsione di competenza ,65 ( ) Pagina 25 di 45

38 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile ,27 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido previsione di competenza Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti ,47 previsione di competenza ,00 ( ,40) , ,83 (33.770,83) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 26 di 45

39 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 02 Interventi per la disabilità ,47 previsione di competenza ,00 ( ,40) , ,83 (33.770,83) Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Totale Programma 03 Interventi per gli anziani previsione di competenza 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di Titolo 1 Spese correnti ,10 previsione di competenza ,50 ( ,25) , ,73 ( ,73) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ,10 previsione di competenza ,50 ( ,25) , ,73 ( ,73) Pagina 27 di 45

40 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 895,85 previsione di competenza (60.601,23) Titolo 2 Spese in conto capitale ,44 previsione di competenza Totale Programma 05 Interventi per le famiglie ,29 previsione di competenza (60.601,23) Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 184,14 previsione di competenza ,72 ( ,72) , (120.00) (50.00) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 3.802,44 previsione di competenza Pagina 28 di 45

41 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 3.986,58 previsione di competenza ,72 ( ,72) , (120.00) (50.00) 1207 Programma 07 Programmazione e governo della Titolo 1 Spese correnti ,37 previsione di competenza ,66 ( ,58) , Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ,37 previsione di competenza ,66 ( ,58) , Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti ,50 previsione di competenza Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo ,50 previsione di competenza Pagina 29 di 45

42 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i Titolo 1 Spese correnti ,52 previsione di competenza ,43 ( ,43) , ,80 (6.621,80) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,85 ( ,85) , (690.75) (275.25) Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia ,52 previsione di competenza ,28 ( ,28) , ,80 ( ,80) (275.25) TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,83 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - Titolo 1 Spese correnti ,36 previsione di competenza ,40 ( ) Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea ,36 previsione di competenza ,40 ( ) Pagina 30 di 45

43 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - Titolo 1 Spese correnti ,34 previsione di competenza ,58 ( ,23) , ,04 (13.690,04) Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea ,34 previsione di competenza ,58 ( ,23) , ,04 (13.690,04) Programma 04 Servizio sanitario regionale - Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi previsione di competenza Programma 05 Servizio sanitario regionale - Titolo 2 Spese in conto capitale ,40 previsione di competenza ,08 ( ,60) , ,18 ( ,05) ,68 ( ,68) Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari ,40 previsione di competenza ,08 ( ,60) , ,18 ( ,05) ,68 ( ,68) Pagina 31 di 45

44 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti ,43 previsione di competenza ,33 ( ,33) , Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria ,43 previsione di competenza ,33 ( ,33) , Programma 08 Politica regionale unitaria per la Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale ,46 previsione di competenza ,50 ( ,46) , ,47 ( ,47) ,31 ( ,31) Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute ,46 previsione di competenza ,50 ( ,46) , ,47 ( ,47) ,31 ( ,31) Pagina 32 di 45

45 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute ,99 previsione di competenza , , , , , , ,99 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, pmi e artigianato Titolo 1 Spese correnti 49,09 previsione di competenza ,83 ( ,75) , (224.50) (93.50) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,56 ( ,56) , ( ) ,00 ( ,00) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 01 Industria, pmi e artigianato ,09 previsione di competenza ,39 ( ,31) , ( ) ,00 ( ,00) 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Pagina 33 di 45

46 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ( ) , ( ) ( ) Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori previsione di competenza ( ) , ( ) ( ) 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza ,00 ( ,98) , ,00 ( ,00) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,39 ( ,39) ,43 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione previsione di competenza ,39 ( ,37) , ,00 ( ,00) Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza ( ,24) Pagina 34 di 45

47 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,36 ( ,80) , Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza ,36 ( ,04) , Programma 05 Politica regionale unitaria per lo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale ,22 previsione di competenza ,77 ( ,77) , ,00 ( ,00) ,56 ( ,56) Totale Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività ,22 previsione di competenza ,77 ( ,77) , ,00 ( ,00) ,56 ( ,56) TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività ,31 previsione di competenza , , , , , , ,56 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Pagina 35 di 45

48 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato Titolo 1 Spese correnti 1.188,02 previsione di competenza ( ) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.188,02 previsione di competenza ( ) Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti ,83 previsione di competenza ,60 ( ,00) , ( ,55) Titolo 2 Spese in conto capitale 63,48 previsione di competenza Totale Programma 02 Formazione professionale ,31 previsione di competenza ,60 ( ,00) , ( ,55) Pagina 36 di 45

49 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti ,99 previsione di competenza ,94 (25.00) Titolo 2 Spese in conto capitale ,39 previsione di competenza ,53 ( ,53) ,90 Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione ,38 previsione di competenza ,47 ( ,53) , Programma 04 Politica regionale unitaria per il Titolo 1 Spese correnti ,90 previsione di competenza ,21 ( ,21) (244.00) , (244.00) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale ,90 previsione di competenza ,21 ( ,21) (244.00) , (244.00) Pagina 37 di 45

50 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,61 previsione di competenza , , , , MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del Titolo 1 Spese correnti ,19 previsione di competenza ( ,01) ,02 ( ,02) (80.00) Titolo 2 Spese in conto capitale ,23 previsione di competenza ( ,60) ( ,40) (92.00) Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare ,42 previsione di competenza ( ,61) ,02 ( ,42) (172.00) 1602 Programma 02 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti 440,85 previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 38 di 45

51 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 02 Caccia e pesca 440,85 previsione di competenza Programma 03 Politica regionale unitaria per Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,15 ( ,15) ,64 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l#agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca previsione di competenza ,15 ( ,15) ,64 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ,27 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Pagina 39 di 45

52 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza Totale Programma 01 Fonti energetiche ,00 previsione di competenza Programma 02 Politica regionale unitaria per Titolo 2 Spese in conto capitale ,12 previsione di competenza ,59 ( ,59) , ,49 ( ,49) ,40 ( ,40) Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per l#energia e la diversificazione delle fonti energetiche ,12 previsione di competenza ,59 ( ,59) , ,49 ( ,49) ,40 ( ,40) TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche ,12 previsione di competenza , , , , , , ,40 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre Titolo 1 Spese correnti ,78 previsione di competenza Pagina 40 di 45

53 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,12 ( ,12) , ,49 ( ,49) Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali ,78 previsione di competenza ,12 ( ,12) , ,49 ( ,49) TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ,78 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo previsione di competenza Pagina 41 di 45

54 ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1902 Programma 02 Cooperazione territoriale Titolo 1 Spese correnti 416,92 previsione di competenza ,33 ( ,33) , ,24 (7.255,24) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza ,92 ( ,92) Totale Programma 02 Cooperazione territoriale 416,92 previsione di competenza ,33 ( ,33) , ,16 ( ,16) TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 416,92 previsione di competenza , , , , , MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Pagina 42 di 45

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