Comune di MILANO IL PRESIDENTE. Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l argomento segnato in oggetto;

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1 50/4 Comune di MILANO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2085_ DEL 16/12/ SETT. AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO Numero proposta: 2565 OGGETTO: Programmazione - - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/11/. Immediatamente eseguibile L Anno duemilasedici, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore 10.35, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica: NOMINATIVO CARICA PRESENTE SALA GIUSEPPE SINDACO NO SCAVUZZO ANNA VICE SINDACO SI COCCO ROBERTA ASSESSORE SI DEL CORNO FILIPPO ASSESSORE SI RAFFAELE GRANELLI MARCO ASSESSORE SI GUAINERI ROBERTA ASSESSORE SI LIPPARINI LORENZO ASSESSORE SI MAJORINO PIERFRANCESCO ASSESSORE SI MARAN PIERFRANCESCO ASSESSORE SI RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI ROZZA MARIA CARMELA ASSESSORE SI TAJANI CRISTINA ASSESSORE SI TASCA ROBERTO ASSESSORE SI Assume la presidenza il Vice Sindaco SCAVUZZO Anna Partecipa il Segretario Generale FEDELI Simonetta E altresì presente: Direttore Generale Caporello Arabella - - IL PRESIDENTE Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l argomento segnato in oggetto; Vista la proposta dell Assessore TASCA Roberto in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall art.49 del T.U. 18 agosto 20, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall art. 2 comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell 11/02/2013; Con votazione unanime DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/20 La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/25. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato

2 DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO Proposta n. 2565/ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Programmazione - - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/11/. Immediatamente eseguibile IL DIRETTORE GENERALE (Arabella Caporello) IL DIRETTORE BILANCIO ED ENTRATE (Roberto Colangelo) L ASSESSORE AL BILANCIO E DEMANIO (Roberto Tasca) La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/25. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato

3 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: il Consiglio Comunale in data 3 maggio ha approvato il DUP e il Bilancio di Previsione - con propria deliberazione n. 20 avente ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione - ; la Giunta Comunale in data 27 maggio ha approvato, con propria deliberazione n. 1076, il Piano degli Obiettivi - e il Piano Esecutivo di Gestione -; a seguito dell approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 32 del 25/07/ avente ad oggetto Programmazione - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi la Giunta Comunale ha approvato, con propria deliberazione n del 29/07/, l aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione -; Premesso, altresì, che: a seguito dell insediamento della nuova Amministrazione, in data 21 giugno, sono state avviate le attività finalizzate all approvazione dei documenti programmatici da parte del Consiglio Comunale ed alla definizione dei progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo; in particolare, con deliberazione n. 27 del 7 luglio, il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel prossimo quinquennio; in tale contesto, il Direttore Generale nominato ha da subito avviato un analisi organizzativa, allo scopo di ridefinire la macrostruttura del Comune di Milano, per renderla maggiormente idonea al governo complessivo della città, secondo logiche gestionali di semplificazione, efficienza e impulso progettuale e realizzativo, nonché, allo scopo di organizzare le varie strutture che la compongono per ambiti di bisogno ed intervento, in coerenza con le linee programmatiche approvate e con i principi del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; all esito dell analisi organizzativa avviata, con deliberazione n del 21 ottobre, la Giunta Comunale ha approvato, con decorrenza dal 22 ottobre, il nuovo assetto ordinamentale e organizzativo dell Ente, con conseguente adeguamento del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; in attuazione del predetto provvedimento deliberativo, il Direttore Generale ha approvato tutti gli organigrammi delle Direzioni apicali e di alcune Aree alle quali afferiscono posizioni dirigenziali, al fine di garantire la contestuale messa a regime sia della nuova struttura organizzativa sia del nuovo assetto delle responsabilità, prevedendo, in considerazione della portata del riassetto complessivo, un periodo transitorio per lo svolgimento di tutte le La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/25. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato 2

4 attività connesse alla piena messa a regime del nuovo modello organizzativo entro e non oltre il 31 gennaio ; sulla base del nuovo assetto organizzativo e gestionale dell Ente, con provvedimenti sindacali in data ottobre, sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità ai dirigenti con contratto a tempo indeterminato, a far tempo dal 22 ottobre ; Considerato che: l'unità di voto per l approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni di competenza consiliare è la tipologia per l'entrata e il programma, articolato in titoli, per la spesa; nell ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell Ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta negli Enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati; ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le categorie di entrata e i macroaggregati di spesa sono ripartiti in capitoli ed articoli, le cui risorse vengono attribuite ai titolari dei centri di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; il Consiglio Comunale in data 17 novembre ha approvato la deliberazione avente ad oggetto Programmazione - Variazione del Bilancio finanziario (deliberazione n. 45/ immediatamente eseguibile); Ritenuto: di provvedere, conseguentemente, alla ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario -; tale ripartizione è rappresentata, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, negli allegati: - Allegato A Entrate per titoli, tipologie e categorie (elaborato secondo il prospetto allegato n. 12/2 al D. Lgs. 118/2011) - Allegato B Spese per missioni, programmi e macroaggregati (elaborato secondo i prospetti allegati n. 12/3, 12/4, 12/5, 12/6 e 12/7 al D. Lgs. 118/2011), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; di provvedere alla ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in capitoli ed articoli, come rappresentato nell allegato C al presente provvedimento che costituisce versione aggiornata del medesimo documento approvato con la deliberazione n. 1219/ sopra richiamata; tale allegato, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario, sostituisce nelle parti finanziarie il Piano Esecutivo di Gestione - (allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n del 27/05/); La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/25. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato 3

5 Considerato infine che: la revisione della struttura organizzativa, vigente dal 22 ottobre, ha avuto ripercussioni sull utilizzo dei Fondi a Render Conto (FARC) da parte delle direzioni e risulta pertanto necessario ridefinire l assegnazione dei FARC alle direzioni/aree, come da elenco allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante per ogni fondo il numero, l oggetto, l intestatario e la direzione/area a cui è assegnato; Ritenuto, altresì, necessario adottare il presente provvedimento immediatamente esegubile ai sensi dell art. 134, 4^ comma, D.Lgs. n. 267/20, al fine di assicurare continuità dell attività degli uffici e dei servizi; Visti: le leggi vigenti in materia, ed in particolare: - il D. Lgs. n. 267/20; - il D. Lgs. n. 118/2011; - le manovre e i vincoli di finanza pubblica rilevanti per il periodo -; lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 3/05/ avente ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione - ; la deliberazione di Giunta Comunale n del 27/05/ avente ad oggetto Approvazione del Piano degli Obiettivi - e del Piano Esecutivo di Gestione - ; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/ avente ad oggetto Programmazione - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ; la deliberazione di Giunta Comunale n del 29/07/ avente ad oggetto Programmazione - - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/ ; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/11/ avente ad oggetto Programmazione - Variazione del Bilancio finanziario ; i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/20, dal Direttore di Area Programmazione Bilancio e dal Direttore Bilancio ed Entrate, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; il parere espresso dal Segretario Generale, parimenti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/25. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato 4

6 D E L I B E R A 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, a seguito dell approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 45 del 17/11/ avente ad oggetto Programmazione - Variazione del Bilancio finanziario : - la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario -, come rappresentato negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; - la ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in capitoli ed articoli, come rappresentato nell allegato C, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento che, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario, sostituisce nelle parti finanziarie il Piano Esecutivo di Gestione -, allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n del 27/05/; 2) di dare atto che, a seguito del nuovo assetto organizzativo e gestionale dell Ente, i Fondi a render conto di cui all allegato D, parte integrante del presente provvedimento, sono attribuiti alle corrispondenti Direzioni/Aree così come indicato nel medesimo allegato; 3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO, CAPORELLO ARABELLA, TASCA ROBERTO La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/25. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato 5

7 Direzione Bilancio ed Entrate Area programmazione Bilancio Allegato A alla proposta di deliberazione n del 12/12/ Composto da n 8 pagine Il Direttore di Area Roberto Colangelo f.to digitalmente PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Stanziamenti assestati Entrate per titoli, tipologie e categorie

8 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI , , , , , , IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA , , , , , , IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 6.0.0, 6.0.0, 1.0.0, 1.0.0, 0, 0, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , 0, , 0, , 0, IMPOSTA DI SOGGIORNO , 0, , 0, , 0, TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI , , , , 4.0.0, 4.0.0, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 0, 0, 0, 0, 0, 0, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , 3.0.0, , 3.0.0, , 4.0.0, IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 0, 0, 0, 0, 0, 0, TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI , , , , , , TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) , 1.5.0, , 2.5.0, , 5.0.0, ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C , 2.0.0, , 7.0.0, , , Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 30.0, 0, 30.0, 0, 30.0, 0, COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI 0, 0, 0, 0, 0, 0, COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI 0, 0, 0, 0, 0, 0, ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C. 30.0, 0, 30.0, 0, 30.0, 0, Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , 0, , 0, , 0, FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , 0, , 0, , 0, 1 TOTALE TITOLO , , , , , , Pag. 1

9 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , , , 1.0.0, , 1.0.0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , , 1.0.0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,46 0, ,70 0, , 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE , 0, , 0, , 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE , 0, , 0, , 0, Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE ,09 0, , 0, , 0, SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE ,09 0, , 0, , 0, ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE , 0, , 0, , 0, Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , 0, , 0, 778.0, 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , 0, , 0, 778.0, 0, Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO , 0, , 0, , 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA , 0, , 0, , 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 420.0, 0, 420.0, 0, 420.0, 0, 2 TOTALE TITOLO , , , 1.0.0, , 1.0.0, Pag. 2

10 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 301 Tipologia 1: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , 0, , 0, , 0, VENDITA DI BENI 101.0, 0, 101.0, 0, 101.0, 0, ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI , 0, , 0, , 0, PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , 0, , 0, , 0, 302 Tipologia 2: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI , 0, , 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, , 0, , 0, 1.8.0, 0, 1.8.0, 0, 1.8.0, 0, 303 Tipologia 3: INTERESSI ATTIVI , 0, , 0, , 0, INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE , 0, , 0, , 0, ALTRI INTERESSI ATTIVI , 0, , 0, , 0, 304 Tipologia 4: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE , , , , , , ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI , , , , , , 305 Tipologia 5: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI ,62 0, , 0, , 0, INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 70.0, 0, 70.0, 0, 70.0, 0, RIMBORSI IN ENTRATA ,62 0, , 0, , 0, ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C , 0, , 0, , 0, 3 TOTALE TITOLO , , , , , , Pag. 3

11 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti ENTRATE IN CONTO CAPITALE 401 Tipologia 1: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 402 Tipologia 2: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , , , , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE , , , , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE , , , , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , ,64 7.0, 7.0, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO , , , , , , 404 Tipologia 4: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI , , , , , , ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI , , , , , , CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI 8.0, 8.0, 8.0, 8.0, 5.0, 5.0, ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI , , 0, 0, 0, 0, 405 Tipologia 5: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , , , , PERMESSI DI COSTRUIRE , , , , , , ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O , ,11 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, INCASSATE IN ECCESSO ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C , , , , , , 4 TOTALE TITOLO , , , , , ,32 Pag. 4

12 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 501 Tipologia 1: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0, 0, , , 0, 0, ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI 0, 0, , , 0, 0, ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 503 Tipologia 3: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0, 0, 0, 0, 0, 0, RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, 2.0.0, RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 504 Tipologia 4: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 5.0.0, 0, 5.0.0, 0, 5.0.0, 0, PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 5.0.0, 0, 5.0.0, 0, 5.0.0, 0, 5 TOTALE TITOLO , 2.0.0, , , , 2.0.0, Pag. 5

13 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti ACCENSIONE PRESTITI 601 Tipologia 1: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 0, 0, 0, 0, 0, 0, EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 602 Tipologia 2: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE 0, 0, 0, 0, 0, 0, FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 603 Tipologia 3: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE , , , , , , FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE , , , , , ,96 6 TOTALE TITOLO , , , , , ,96 Pag. 6

14 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. 118/2011) ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI ASSESTATE DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Totale Previsioni Previsioni Previsioni di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 701 Tipologia 1: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , , , , , ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , , , , , 7 TOTALE TITOLO , , , , , , ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 901 Tipologia 1: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , 0, , 0, , 0, ALTRE RITENUTE 0, 0, 0, 0, 0, 0, RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE , 0, , 0, , 0, RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO , 0, , 0, , 0, ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , 0, , 0, , 0, 902 Tipologia 2: ENTRATE PER CONTO TERZI , 0, , 0, , 0, RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 5.0, 0, 5.0, 0, 5.0, 0, TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI , 0, , 0, , 0, TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI , 0, , 0, 2.0, 0, DEPOSITI DI/PRESSO TERZI , 0, , 0, , 0, RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI , 0, , 0, , 0, ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI , 0, , 0, , 0, 9 TOTALE TITOLO , 0, , 0, , 0, TOTALE TITOLI , , , , , ,28 Il Direttore di Area Programmazione Bilancio Roberto Colangelo f.to digitalmente Pag. 7

15 Direzione Bilancio ed Entrate Area programmazione Bilancio Allegato B alla proposta di deliberazione n del 12/12/ Composto da n 52 pagine Il Direttore di Area Roberto Colangelo f.to digitalmente PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Stanziamenti assestati Spese per missioni, programmi e macroaggregati

16 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 1 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI , , , , , 0, 31.8, 50.0, ,73 02 SEGRETERIA GENERALE , , ,89 0, 0, 0, ,06 0, ,05 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO , , , , , 0, , , ,94 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , , , , 4.9, 0, ,10 0, ,88 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , ,45 0, , 0, , , ,50 06 UFFICIO TECNICO , , ,91 0, , 0, 58.0, , ,51 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE , , ,45 0, 83.0, 0, 5.0, 0, ,46 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI , , , 0, , 0, 8.901, 0, , 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 RISORSE UMANE , , , , , 0, , , ,79 11 ALTRI SERVIZI GENERALI , , , , 1.440, 0, ,94 0, ,39 Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , , 0, , , ,25 02 Missione 2 - GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI , , , 0, , 0, 0, 0, ,68 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 2 - GIUSTIZIA , , , 0, , 0, 0, 0, ,68 03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , , ,19 0, , 0, , , ,25 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA , , , 450.0, , 0, 0, 120.0, , Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , , , , 7.580, 0, , , ,25 04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , , ,86 0, , 0, , 0, ,30 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , , , , , 0, 67.0, , ,15 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0, 0, 0, 14.0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , , , , 7.160, 0, 84.5, 0, ,47 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , , , , , 0, , , ,92 05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , , , , 0, , 390.5, ,20 Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI , , , , , 0, , 390.5, ,20 06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO , , , , , 0, 7.0, 30.0, ,07 02 GIOVANI , , , , 0, 0, 0, 0, ,33 Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , , , , , 0, 7.0, 30.0, ,40

17 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 2 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 7 - TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , , ,85 1.0, 0, 0, , 0, ,27 Totale Missione 7 - TURISMO , , ,85 1.0, 0, 0, , 0, ,27 08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , , , , , 0, , 0, ,53 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , , , , , 0, 15.0, 388.0, ,88 Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , , , , , 0, , 388.0, ,41 09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, , 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , , , , , 0, 0, 15.0, ,90 03 RIFIUTI 0, 0, ,05 0, , 0, 0, 0, ,05 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , , ,47 0, , 0, 0, 378.0, ,93 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0, 0, 425.0, , 0, 0, 0, 0, , 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0, 0, , 130.0, 0, 0, 0, 0, , 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , , ,61 0, 0, 0, 0, 0, ,61 Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , , 0, 0, 393.0, ,49 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , , , 6.0, 0, 0, 0, , , 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , , , , , 0, 60.7, 71.0, ,84 Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , , , , , 0, 60.7, , ,84 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE , , ,70 0, , 0, 0, 0, ,21 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0, 0, 0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 3.0, Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE , , ,70 3.0, , 0, 0, 0, ,21 12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , , , , , 0, , 0, ,72 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' , , , , , 0, 0, 0, , 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI , , , , , 0, 350.0, 0, ,25 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , , , , , 0, 0, 0, , 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0, 0, 210.0, , 0, 0, 0, 0, , 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI , , , , , 0, , 0, ,20 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0, 0, 504.5, 650.0, 0, 0, 0, 0, ,

18 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 3 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , , ,63 0, , 0, 107.0, 0, ,06 Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , , , , , 0, , 0, ,23 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0, 0, , 70.0, 0, 0, 0, 0, , Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0, 0, , 70.0, 0, 0, 0, 0, , 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO , , , , 0, 0, 0, 0, ,38 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI , , , , , 0, 4.854,04 0, ,60 03 RICERCA E INNOVAZIONE 0, 0, , 14.0, 0, 0, 0, 0, , 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' , , ,94 0, 0, 0, 0, 1.0, ,40 Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ , , , , , 0, 4.854,04 1.0, ,38 15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0, 0, 656.6, 150.0, 0, 0, 0, 0, 806.6, 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE , , , , 0, 0, 5.0, 0, ,71 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE , 151.4, , 255.0, 0, 0, , 0, , Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE , , , , 0, 0, , 0, ,71 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE , , 128.3, 27.0, 0, 0, 0, 0, ,63 02 CACCIA E PESCA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA , , 128.3, 27.0, 0, 0, 0, 0, ,63 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO , , , , 0, 0, 0, 0, , Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI , , , , 0, 0, 0, 0, ,

19 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 4 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , 03 ALTRI FONDI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale macroaggregati , , , , , 0, , , ,87

20 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 5 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 0, , 0, 0, 7.0.0, , 0, 0, 0, 0, 0, 02 SEGRETERIA GENERALE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0, ,15 0, 0, , ,34 0, 0, 2.0.0, 5.0.0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0, ,86 0, 0, , ,66 0, 0, 0, 0, 0, 06 UFFICIO TECNICO 0, ,87 0, 0, , ,99 0, 0, 0, 0, 0, 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0, ,98 0, 0, 1.2.0, ,98 0, 0, 0, 0, 0, 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0, ,44 0, 0, , ,44 0, 0, 0, 0, 0, 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 RISORSE UMANE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0, 897.4, 0, 0, 0, 897.4, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0, ,30 0, 0, , ,41 0, 0, 2.0.0, 5.0.0, , 02 Missione 2 - GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 0, , ,36 0, 0, ,74 0, 0, 0, 0, 0, 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 2 - GIUSTIZIA 0, , ,36 0, 0, ,74 0, 0, 0, 0, 0, 03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0, ,94 0, 0, 4.0, ,94 0, 0, 0, 0, 0, 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0, ,01 6.0, 0, 0, ,01 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0, ,95 6.0, 0, 4.0, ,95 0, 0, 0, 0, 0, 04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0, ,65 0, 0, , ,20 0, 0, 0, 0, 0, 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0, , , 0, , ,29 0, 0, 0, 0, 0, 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0, , , 0, , ,49 0, 0, 0, 0, 0, 05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0, , ,39 0, , , , 0, 0, 0, 1.0.0, 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0, , ,71 0, , ,42 0, 0, 0, 0, 0,

21 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 6 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 0, , ,10 0, , , , 0, 0, 0, 1.0.0, 06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO 0, , ,72 0, , ,01 0, 0, 0, 0, 0, 02 GIOVANI 0, 0, ,33 0, 0, ,33 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0, , ,05 0, , ,34 0, 0, 0, 0, 0, 07 Missione 7 - TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0, 3.0, 1.0, 0, 1.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 7 - TURISMO 0, 3.0, 1.0, 0, 1.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0, 08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0, , , 0, , ,89 0, 0, 0, 0, 0, 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0, , , 0, , ,09 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0, , , 0, , ,98 0, 0, 0, 0, 0, 09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0, 0, 2.0.0, 0, 0, 2.0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0, ,61 3.0, 0, , ,54 0, 0, 0, 0, 0, 03 RIFIUTI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0, ,33 0, 0, , , , 0, 0, 0, , 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0, 0, 4.0, 0, 6.0, 1.0.0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0, , , 0, , , , 0, 0, 0, , 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0, , ,34 0, , ,19 0, 0, 0, 0, 0, 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 0, , , 0, , ,10 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 0, , ,34 0, , ,29 0, 0, 0, 0, 0, 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

22 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 7 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0, ,60 0, 0, 0, ,60 0, 0, 0, 0, 0, 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0, 2.0, 0, 0, 0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 0, ,60 0, 0, 0, ,60 0, 0, 0, 0, 0, 12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0, ,65 0, 0, , ,28 0, 0, 0, 0, 0, 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0, ,65 0, 0, , ,55 0, 0, 0, 0, 0, 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0, ,98 0, 0, , ,98 0, 0, 0, 0, 0, 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0, ,08 0, 0, , ,40 0, 0, 0, 0, 0, 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0, ,73 0, 0, 0, ,73 0, 0, 0, 0, 0, 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0, ,27 0, 0, 0, ,27 0, 0, 0, 0, 0, 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0, ,23 0, 0, , ,22 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0, ,59 0, 0, , ,43 0, 0, 0, 0, 0, 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0, ,15 0, 0, 0, ,15 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0, ,15 0, 0, 0, ,15 0, 0, 0, 0, 0, 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0, 0, ,39 0, 5.0, ,39 0, 0, 0, 0, 0, 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0, , , 0, , ,08 3.0, 0, 0, 0, 3.0, 03 RICERCA E INNOVAZIONE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0, , ,39 0, , ,47 3.0, 0, 0, 0, 3.0, 15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0, 10.0, 0, 0, 0, 10.0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0, 50.0, 0, 0, 0, 50.0, 0, 0, 0, 0, 0, 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0, 60.0, 0, 0, 0, 60.0, 0, 0, 0, 0, 0,

23 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE PREVISIONI ASSESTATE DI ESERCIZIO FINANZIARIO Pag. 8 MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0, 2.0, 0, 0, 0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 CACCIA E PESCA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0, 2.0, 0, 0, 0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 03 ALTRI FONDI 0, 0, 0, 0, , , 0, 0, 0, 0, 0, Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0, 0, 0, 0, , , 0, 0, 0, 0, 0, Totale macroaggregati 0, , ,24 0, , , , 0, 2.0.0, 5.0.0, ,